Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Rozwój obszarów wiejskich , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 161, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 087, Składki na Fundusz Pracy 1 000, Składki na Fundusz Pracy 176, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 9 537, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 2 655, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 040,00 360,00 850,00 150, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 230, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 570, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00

2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnetrzne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Informatyka , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 212, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 766, Zakup materiałów i wyposażenia 3 100, Zakup usług pozostałych 845, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 080, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 6 731, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 053,00

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 650, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , Podróże służbowe krajowe 4 120, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , inwestycyjne jednostek budżetowych , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 3 000, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 2 050, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 142, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 150, Składki na Fundusz Pracy 25, Zakup usług pozostałych 967, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji ,00

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Ochotnicze straże pożarne , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 830, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 802, Składki na Fundusz Pracy 290, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 300, Zakup usług pozostałych 4 430, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki , inwestycyjne jednostek budżetowych , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700, Składki na Fundusz Pracy 280, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 3 150, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, Zakup usług pozostałych 9 400, Różne opłaty i składki 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Inne formy pomocy dla uczniów 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 974, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe 1 935, Różne opłaty i składki 7 735, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 636, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , inwestycyjne jednostek budżetowych , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 568, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 637, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 316, Zakup usług zdrowotnych 702, Zakup usług pozostałych 4 804, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 029, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 420, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , Gimnazja , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 743, Zakup usług zdrowotnych 3 420, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 023, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 818, Podróże służbowe krajowe 815, Różne opłaty i składki 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 116, Dowożenie uczniów do szkół , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 920, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 101, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 421, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 080, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 9 820, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 837, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 4410 Podróże służbowe krajowe 4 826, Stołówki szkolne , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 089, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 799, Zakup materiałów i wyposażenia 4 739, Zakup energii 3 787, Zakup usług remontowych 977, Zakup usług zdrowotnych 457, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 902, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 2 242, Zakup usług pozostałych 9 888, Zakup usług pozostałych 1 745, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 255,00 45, Różne opłaty i składki 1 050, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 359, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 184, Składki na Fundusz Pracy 516, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 568, Pomoc społeczna ,00

8 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 309, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 200, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup energii 6 600, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000, , Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 080, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000, , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 800,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 200, Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 405,00

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 720, Zakup usług remontowych 1 050, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700, , Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 334, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 800, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 646, Wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 019, Zakup materiałów i wyposażenia 3 339, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 227, Zakup energii 3 906, Zakup usług remontowych 945, Zakup usług zdrowotnych 354, Zakup usług pozostałych 1 035, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Pomoc materialna dla uczniów 5 000, Stypendia dla uczniów 5 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 530, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 838, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 220, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600, , Podróże służbowe krajowe 850, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 248, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 612, inwestycyjne jednostek budżetowych , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 4120 Składki na Fundusz Pracy 441, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii 800, Zakup usług pozostałych 5 000, inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 W tym wydatki majątkowe: ,00 Razem: ,00

12 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny 2010 r r. z dnia 29 grudnia 2008r. Dział klasyfik. budżet Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. ( ) 2 Oczyszczalnia i kanalizacja w Wojszkach ( ) 3 Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol.,Brończany, Lewickie ( ) 4 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty ( ) 5 Kanalizacja sanitarna Janowicze ( ) 6 Projekt kanalizacji sanitarnej w Hermanówce ( ) 7 Kanalizacja sanitarna Księżyno kol., Ignatki kol. oraz wodociąg ( ) 8 Wodociąg i kanalizacja w działkach gminnych Kolonia Księżyno ( ) 9 Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni 10 Wykonanie linii wodociągowej w kol Tryczówka, kol. Pańki, kol. Dorożki 9 Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Księżyno -Kolonia Koplany ( ) 10 Budowa ulic w Śródlesiu: Jarzębinowa, w złotych Rozdział klasyfik. Budżet.

13 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Dział klasyfik. budżet Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. ( ) 2 Oczyszczalnia i kanalizacja w Wojszkach ( ) 3 Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol.,Brończany, Lewickie ( ) 4 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty ( ) Sosnowa ( ) 11 Rozbudowa drogi gminnej Olmonty Stanisławowo ( ) 12 Drogi gminne Księżyno Kolonia ( ) Droga Solniczki - Nasz Dom ( ) Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo Halickie Kol. ( ) 15 Chodniki i parkingi w drogach: Ogrodniczki, Rumejki, Wólka, Biele, Klewinowo, Hołówki Duże, Hołówki Małe przystanek PKS, Horodniany ( ) 16 Droga Bogdanki - Rostołty ( ) Budowa ulic w Księżynie: Witosa, Wąska, Południowa ( ) 18 Drogi gminne w Hryniewiczach ( ) Przebudowa ul.alberta w Księżynie ( ) - projekt 20 Ul. Rumiankowa,Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym 21 Droga utwardzenie: Rostołty Złotniki ( ) 22 Projekt budowy ulicy Jana Pawa II w Kleosinie Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę ( ) 24 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego 25 Zagospodarowania terenu wokół szkoły i Rozdział klasyfik. Budżet.

14 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Dział klasyfik. budżet Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. ( ) 2 Oczyszczalnia i kanalizacja w Wojszkach ( ) 3 Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol.,Brończany, Lewickie ( ) 4 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty ( ) budowa pływalni w Kleosinie ( ) 26 Budowa oświetlenia ulicznego gminy oraz oświetlenie boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym ( ) 27 Remont świetlicy w Wojszkach ( ) Centrum Sportu i Rekreacji w Ignatkach Osiedlu ( ) Ogółem x x Rozdział klasyfik. Budżet.

15 ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2009 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008r. w złotych Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyfik. budżet Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. ( ) 2 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty ( ) Rozdział klasyfik. Budżet , , Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni , Kanalizacja sanitarna Szerenosy , ( ) 5 Oczyszczalnia i kanalizacja w Wojszkach ( ) , Projekt kanalizacji sanitarnej w Hermanówce ( ) 7 Kanalizacja sanitarna Księżyno kol., Ignatki kol. oraz wodociąg ( ) , , Stacja uzdatniania wody Ignatki Osiedle , dokumentacja 9 Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Koscielny , dokumentacja 10 A) Wodociąg kol. Lewickie, Hryniewicze, Horodniany , Wykonanie linii wodociągowej w kol. Tryczówka, kol.pańki, kol. Dorożki ,

16 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyfik. budżet Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. ( ) 2 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty ( ) Rozdział klasyfik. Budżet , , Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni , Kanalizacja sanitarna Szerenosy ( ) 11 Studnia głębinowa w Kleosinie ( ) 12 Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol.,Brończany, Lewickie ( ) 13 Wodociąg i kanalizacja w działkach gminnych Kolonia Księżyno ( ) 14 Spinka wodociągowa (Wojszki, Zajączki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie) 15 Projekt kanalizacji we wsiach Simuny, Hołówki Duże, Hołówki Małe 16 Kanalizacja sanitarna Janowicze ( ) 17 A) Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Księżyno -Kolonia Koplany ( ) , , , , , , , , B) Projekt drogi Zajączki -Wojszki , Budowa ulic w Śródlesiu:Jarzębinowa, Sosnowa , ( ) 19 A) Utwardzenie drogi w Lewickich , Drogi gminne Księżyno Kolonia , ( ) 21 Droga Solniczki - Nasz Dom ( ) ,

17 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyfik. budżet Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. ( ) 2 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty ( ) Rozdział klasyfik. Budżet , , Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni , Kanalizacja sanitarna Szerenosy ( ) 22 Rozbudowa drogi gminnej Olmonty-Stanisławowo ( ) 23 Budowa ulic w Księżynie: Witosa, Wąska, Południowa ( ) 24 Chodniki i parkingi w drogach: Ogrodniczki, Rumejki, Wólka, Biele, Klewinowo, Hołówki Duże, Hołówki Małe przystanek PKS, Horodniany ( ) , , , , Droga Bogdanki - Rostołty ( ) , Drogi gminne w Hryniewiczach , ( ) 27 Przebudowa ul.alberta w Księżynie ( ) - projekt , Ul. Przemysłowa w Księżynie - projekt , Ul.Rumiankowa,Słonecznikowa w Juchnowcu , Kościelnym 30 Droga kol.lewickie - Hermanówka - projekt , B) Utwardzenie drogi w kol. Lewicke , Projekt budowy ulicy Jana Pawa II w Kleosinie , Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę ( ) ,

18 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyfik. budżet Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. ( ) 2 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty ( ) Rozdział klasyfik. Budżet , , Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni , Kanalizacja sanitarna Szerenosy , ( ) 34 Projekt rozbudowy Urzędu Gminy - adaptacja , budynku Ośrodka Kultury 35 Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy , OSP Hołówki Duże - remont , A) OSP Juchnowiec Dolny- remont , B) OSP Lewickie - remont , C) OSP Tryczówka remont elewacji zewnętrznej , OSP Złotniki - projekt rozbudowy , Samochód strażacki do OSP Koplany , Zakupy inwestycyjne w Oświacie , na remonty Szkół i adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola w ZS Juchnowiec Górny , Projekt pływalni w Kleosinie , Zagospodarowania terenu wokół szkoły i budowa , pływalni w Kleosinie ( ) 44 Projekt Hali Sportowej przy ZS w Juchnowcu Górnym , Budowa oświetlenia ulicznego gminy, oraz oświetlenie boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym ( ) , Koncepcja budowy targowiska w gminie ,

19 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyfik. budżet Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. ( ) 2 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty ( ) Rozdział klasyfik. Budżet , , Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni , Kanalizacja sanitarna Szerenosy ( ) 47 Remont świetlic w Rostołtach, Janowiczach, Olmontach, Hermanówce 48 Remont świetlicy w Wojszkach ( ) 49 Remont budynku poszkolnego w Bielach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku , , , , Remont świetlicy w Kleosinie , Zakup baraku na świetlicę w Hryniewiczach , Zakupy inwestycyjne (ciągnik z osprzętem) , Remont budynku poszkolnego w Lewickich , Centrum Sportu i Rekreacji w Ignatkach Osiedlu , ( ) 55 Budowa boiska sportowego w Ignatkach oraz , koncepcja WOKIS 56 Boisko sportowe w Kleosinie, zagospodarowanie terenu , Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 57 województwa podlaskiego Ogółem x x Objaśnienia:

20 Kwoty prezentowane w kol.8 w poz.2, 43, 47 to środki z RPOWP ( Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego) i PROW (Program Rozwoju Obszrów Wiejskich). Nie ujęto w wydatkach budżetu Zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu pozytywnej opinii o dofinasowaniu. Kwota prezentowana w kol.8 w poz.57 to środki z RPOWP ( Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego) Kwotę zł ujęto w wydatkach budżetu 2009 par.6638 i kwotę zł par Kwoty prezentowane w kol.7 poz. 1. Kwota zł środki z GFOŚ (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska) zostały ujęte w budżecie 2009 Kwoty prezentowane w kol.6 poz. 4. Kwota zł planowana pożyczka z NFOŚiGW, środki zostały ujęte w budżecie 2009 poz. 42. Kwota zł planowany kredyt z BGK środki zostały ujęte w budżecie 2009

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008r. WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI w tym: Planowane wydatki 2009 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego** i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe majątkowe razem: x z tego: 2009 r. x r. x r. x r. x Program: PROW Priorytet: Działanie Remont świetlic w Rostołtach, Janowiczach, Olmontach, Hermanówce : Nazwa 2 projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r r. 6058, r r

22 w tym: Planowane wydatki 2009 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego** i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe majątkowe razem: x z tego: 2009 r. x r. x r. x r. x Program: RPOWP Priorytet: Działanie Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty : Nazwa projektu: 4 Razem wydatki: z tego: 2009 r r. 6058, r. 6058, r. 6058,

23 w tym: Planowane wydatki 2009 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego** i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe majątkowe razem: x z tego: 2009 r. x r. x r. x r. x Program: RPOWP Priorytet: Działanie Zagospodarowanie terenu wokół szkoły i budowa pływalni w Kleosinie : Nazwa 5 projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r r. 6058, r. 6058, r. 6058,

24 w tym: Planowane wydatki 2009 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego** i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe majątkowe razem: x z tego: 2009 r. x r. x r. x r. x Program: Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego : Nazwa 6 projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r r. 6638, r II. WYDATKI BIEŻĄCE bieżące razem: x z tego: 2009 r. x

25 w tym: Planowane wydatki 2009 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego** i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe majątkowe razem: x z tego: 2009 r. x r. x r. x r. x Program: Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nowa szansa - nowy zawód. Indywidualny plan działań dla osób odchodzących z rolnictwa w południowej części gminy Juchnowiec Kościelny Razem wydatki: z tego: 2009 r , , , 4219, 4368, 4369

26 w tym: Planowane wydatki 2009 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego** i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe majątkowe razem: x z tego: 2009 r. x r. x r. x r. x Program: Kapitał Ludzki Priorytet: Język angielski i język migowy szansą na lepszą pracę Działanie: Nazwa projektu: 2 Razem wydatki: z tego: 2009 r , , , 4219, 4368, 4369 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

27 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009R. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2008r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych Przychody ogółem: ,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 2 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,00 3 Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

28 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008r. I.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 R. z tego: W złotych Dzia ł Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące Wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe Ogółem II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 R. Klasyfikacja Nazwa Plan Dział Rozdział opłaty za wydanie dowodów osobistych zwrot zaliczek alimnetacyjnych ogółem:

29 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008r. I.DOCHODY I WYDATKI W 2009 R., ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH: W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf w złotych Nazwa zadania Dochody dotacja celowa z budżetu 2320 powiatu na utrzymanie dróg Zakup materiałów i 4210 wyposażenia _ Zakup usług pozostałych _ Razem: II.DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Powiat Białostocki Razem w złotych III.DOTACJE UDZIELANE STOWARZYSZENIOM NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY w złotych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota dotacji zadania w zakresie 2820 polityki społecznej zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem