UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,75 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,60 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,15 zł. 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3, 4, i 7 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 1 z 24

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność , ,28 2) dochody majątkowe , ,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,28 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ") , , Turystyka , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Administracja publiczna , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , , ,00 z tego: Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 2 z 24

3 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "OWES subregionu południowego") , ,74 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2017") , , Pomoc społeczna 4 447, ,14 1) dochody bieżące 4 447, ,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3 447, ,14 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000, ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ") 3 447, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 063, ,95 1) dochody bieżące 1 063, ,95 z tego: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 063, ,95 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 3 z 24

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 855 Rodzina , , ,07 1) dochody bieżące , ,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,07 z tego: - wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000, ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Dziecko - Rodzina - Przyszłość") , ,07 2) dochody majątkowe , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,00 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Dziecko - Rodzina - Przyszłość") , ,00 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 4 z 24

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,20 2. Wydatki majątkowe , ,20 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Drogi publiczne gminne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi wewnętrzne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 5 z 24

6 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,74 1. Wydatki bieżące , ,74 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,71 statutowych zadań , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 1 582, ,52 1. Wydatki bieżące 1 582, ,52 a) wydatki jednostek budżetowych 1 582, ,52 statutowych zadań 1 582, , Gimnazja 728,36 728,36 1. Wydatki bieżące 728,36 728,36 a) wydatki jednostek budżetowych 728,36 728,36 statutowych zadań 728,36 728, Licea ogólnokształcące , ,88 1. Wydatki bieżące , ,88 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 6 z 24

7 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 112,60 112,60 statutowych zadań 112,60 112,60 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,28 statutowych zadań , , Szkoły zawodowe , ,79 1. Wydatki bieżące , ,79 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Ośrodki wsparcia , ,00 1. Wydatki bieżące 3 437, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 437, ,00 statutowych zadań 3 437, ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 7 z 24

8 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Dodatki mieszkaniowe 1 000, ,00 1. Wydatki bieżące 1 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 000, , Pozostała działalność , ,93 1. Wydatki bieżące , ,93 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 statutowych zadań , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 162, , Pozostała działalność 4 162, ,32 1. Wydatki bieżące 4 162, ,32 a) wydatki jednostek budżetowych 4 162, ,32 statutowych zadań 4 162, , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Rodziny zastępcze 1 500, ,00 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 8 z 24

9 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące 1 500, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 500,00 500,00 statutowych zadań 500,00 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 000, , Pozostała działalność , ,07 1. Wydatki bieżące , ,07 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,07 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 statutowych zadań , ,95 - dotacje na zadania bieżące , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,83 2. Wydatki majątkowe , ,83 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Schroniska dla zwierząt , ,69 1. Wydatki bieżące , ,69 a) wydatki jednostek budżetowych , ,69 statutowych zadań , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 9 z 24

10 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 10 z 24

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o środki w wysokości ,28 zł, które nie zostały wykorzystane w 2016 r. na realizację projektu pn. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , w związku ze skomplikowaną procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy. Inwestycja realizowana jest w Miejskim Zarządzie Dróg. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 630 Turystyka o kwotę ,00 zł, którą planuje uzyskać Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji ze sprzedaży m.in.: map, albumów, kalendarzy, pocztówek. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki opisane w pkt W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego , zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,00 zł. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o środki w wysokości ,74 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2016 r. na realizację projektu pn. OWES subregionu południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.447,14 zł, z tego: 1) o kwotę 1.000,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze zwrotów dodatków energetycznych wypłaconych w 2016 r., które zostaną przekazane do budżetu Wojewody. 2) o kwotę 3.447,14 zł - środki z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2016 r. na realizację projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze. Projekt realizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.063,95 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczony zestaw komputerowy zakupiony w ramach projektu pn. Internet oknem na świat. 7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę ,07 zł, z tego: 1) o kwotę 1.500,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 2) o kwotę ,07 zł dofinansowanie projektu Dziecko - Rodzina Przyszłość w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 11 z 24

12 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,15 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność ,92 zł z tego: a) zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa Pl.Niemczyka wraz z rozbudową ul.olimpijskiej / ,00 zł/ - dokończenie robót polegających na ułożeniu warstwy ścieralnej na odcinku ul.olimpijskiej oraz wypłata odszkodowań niezrealizowanych w 2016 r., b) zadanie inwestycyjne pn. Budowa kładki nad rzeką Biała pomiędzy ul.grażyńskiego a ul.komorowicką (w rejonie zakładu FCA POLAND S.A.) / ,00 zł/ - środki otrzymane w 2016 r. od FCA POLAND S.A. tytułem partycypacji w kosztach budowy kładki, c) zadanie inwestycyjne pn. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego / ,92 zł/ - środki niewykorzystane w 2016 r. w Miejskim Zarządzie Dróg w związku ze skomplikowaną procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy. 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - dofinansowanie zadania inwestycyjne pn. Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul.żywiecka ) dział 801 Oświata i wychowanie ,55 zł niewykorzystane w 2016 roku: a) środki na realizację projektów w ramach Programu Erasmus + / ,37 zł/, b) środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w kwocie ,21 zł, c) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznane na płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego /1.167,49/, d) otrzymane a niewykorzystane środki wpłacone w m-cu grudniu 2016 r. przez Gminę Wilkowice, Gminę Wilamowice, Starostwo Oświęcimskie oraz Katolickie Towarzystwo Kulturalne, w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi nauki religii różnych wyznań dla dzieci uczęszczających do pozaszkolnych punktów katechetycznych mieszczących się na terenie Miasta Bielska-Białej /2.423,48 zł/. 4) dział 852 Pomoc społeczna ,79 zł z tego: a) środki w kwocie ,00 zł na wkład własny w związku z planowanym złożeniem wniosku do PFRON o dofinansowanie zakupu czterech busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych /zakup dla Środowiskowego Centrum Pomocy, DPS Dom Nauczyciela, DPS dla Przewlekle Chorych, DPS dla Osób Starszych/, b) niewykorzystane w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa w 2016 roku środki w kwocie 3.437,00 zł, uzyskane m.in. ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, które przeznacza się na dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz na zorganizowanie dla uczestników Domu uroczystości 20-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa, c) niewykorzystane w 2016 roku środki na realizację projektu pn. Bielsko-Biała łączy ludzi w kwocie ,41 zł, d) niewykorzystane w 2016 roku środki na realizację projektu pn. Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej w kwocie 763,51 zł, Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 12 z 24

13 e) niewykorzystane w 2016 roku środki na realizację projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze w kwocie ,87 zł. 5) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.098,37 zł otrzymane a niewykorzystane w 2016 r. środki w kwocie 3.098,37 zł z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone zestawy komputerowe zakupione w ramach projektu pn. Internet oknem na świat. 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,52 zł z tego: a) zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, etap II przy ul. Anyżowej, Małej Straconki, Rajdowej, Lisiej, Sodowej, Borsuczej / ,83 zł/, b) środki w kwocie ,69 zł niewykorzystane w 2016 roku w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu darowizn, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na pomoc dla zwierząt przebywających w Schronisku i na potrzeby Schroniska /zakup leków i karmy dla zwierząt/. 7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zwiększenia dochodów opisanych w pkt 2 o kwotę ,00 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,15 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 13 z 24

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2017 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Bielska Szkoła Przemysłowa w zł i gr , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 500, ,63 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 220, ,28 0,00 3 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 300, ,78 0,00 4 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 300, ,28 0,00 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 14 z 24

15 Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zł i gr , ,47 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 0, , , ,48 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców Bielska-Białej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 410,00 0,00 0,00 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 15 z 24

16 Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Miejski Zarząd Dróg Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej w zł i gr , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 850, ,71 0, , , ,35 0, , , ,38 0,00 0, , , ,57 0, , , ,57 0,00 0,00 Miejski Zarząd Dróg , , ,23 0, , , ,46 0,00 0,00 14 Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 800, ,36 0,00 15 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Miejski Zarząd Dróg , , ,75 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 16 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Zespół Szkół im. Juliana Tuwima , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 800, ,96 0,00 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 16 z 24

17 Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Projekt pn.:"realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w zł i gr , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 800, ,27 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 600, ,50 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, , , , ,97 0, , , ,99 0,00 0, ,00 200,00 169,98 0,00 30,02 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 17 z 24

18 Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w zł i gr , , , ,08 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych , , ,28 641, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 403, ,95 0,00 0,01 0,00 0,00 Środowiskowe Centrum Pomocy , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 18 z 24

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz O G Ó Ł E M ,57 Miejski Zakład Komunikacyjny , Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego, w tym ,57 dofinansowanie z EFRR , wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową) wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową) wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane nie objęte umową) Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK , , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Krasińskiego 20c , , Wykonanie izolacji budynku przy ul. Sobieskiego , Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka ,00 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 19 z 24

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,18 II. Wydatki budżetu ,93 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,75 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,75 1. Przychody ogółem, z tego: ,15 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,15 2. Rozchody ogółem, z tego: ,40 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,40 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 20 z 24

21 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU Razem przychody Przychody własne Przychody przedmiotowe Dotacje VAT celowe na inwestycje O G Ó Ł E M , , , , , , ,57 0, , , , ,00 Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na r. ( ) Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , , ,57 0, , , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 21 z 24

22 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2017 roku : 1) W pozycji 1 Program Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna. Projekt: Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę ,03 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 2) W pozycji 2 Program Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna. Projekt: Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 1.990,28 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 3) W pozycji 3 Program Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna. Projekt: Przedsiębiorczość w szkole średniej realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 4.899,78 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 4) W pozycji 4 Program Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna. Projekt: Gotuj, obsługuj i mów po angielsku realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę ,78 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 5) W pozycji 5 Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę ,91 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 6) W pozycji 6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: Bielsko-Biała łączy ludzi realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,41 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 7) W pozycji 7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: OWES subregionu południowego realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,86 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 6.000,88 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku. Ponadto zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 3.240,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając wydatki niekwalifikowalne nie objętymi umową, w związku z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej zadania, 8) W pozycji 8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: Efektywniejsze usługi opiekuńcze realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,87 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 3.447,14 zł. Powyższe związane jest z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 9) W pozycji 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 763,51 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 10) W pozycji 11 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 22 z 24

23 , wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,71 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 11) W pozycji 13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego realizowany przez Miejski Zarząd Dróg zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,28 zł, środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę ,72 zł, środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę ,00 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,20 zł. Powyższe związane jest z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, w związku ze skomplikowaną procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy, 12) W pozycji 14 Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: Gotowanie kluczem do sukcesu realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,36 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 13) W pozycji 16 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,96 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 14) W pozycji 17 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: Motoryzacja bez granic realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,27 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 15) W pozycji 18 Program ERASMUS+ pt.: Better Teaching-Better Learning realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,50 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 16) W pozycji 19 Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowana przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca, zwiększa się środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji o kwotę 1.167,49 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, 17) Dodanie pozycji 21 - Projekt pn.: Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd, realizowany będzie przez Biuro Funduszy Europejskich oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Łączna kwota dofinansowania wynosi ,00 zł, 18) Dodanie pozycji 22 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: Dziecko - Rodzina Przyszłość realizowany będzie przez Wydział Inwestycji i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Środowiskowe Centrum Pomocy. Projekt realizowany będzie do 2018 roku. Łączna wartość dofinansowania wynosi ,22 zł. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następującą zmianę: a) dodaje się zadanie inwestycyjne pod nazwą Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka 302 w kwocie ,00 zł. Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 23 z 24

24 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, w tym zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Żywieckiej 302 z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę ,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Żywieckiej 302 z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich. Id: F44EC9F7-F8A3-4FBB-A7AC-3EA1A312933B. Projekt Strona 24 z 24