UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 4) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,94 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł, b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,94 zł. 5) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3 zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 1 z 26

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,90 2) dochody majątkowe , ,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,90 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ") , , Administracja publiczna , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , , ,00 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "OWES subregionu południowego") , ,66 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 2 z 26

3 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018") , ,00 2) dochody majątkowe 8 500, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 8 500, ,00 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018") 8 500, , Pomoc społeczna , ,78 1) dochody bieżące , ,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,47 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 006, ,31 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 3 z 26

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Zintegrowana Animacja Społeczna") 477,60 477,60 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ") 3 756, ,75 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Razem możemy więcej") 3 000, ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej") , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,96 1) dochody bieżące , ,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,96 z tego: Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 4 z 26

5 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Twoja firma - Twój sukces") , ,96 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , Rodzina 1 487, ,80 1) dochody bieżące 1 487, ,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 202, ,80 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Dziecko - Rodzina - Przyszłość") 1 202, ,80 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 285,00 285, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,50 2) dochody majątkowe , ,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,50 z tego: Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 5 z 26

6 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich - Etap II i III") , ,50 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 6 z 26

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne gminne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 1. Wydatki bieżące , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , Pozostała działalność , ,01 2. Wydatki majątkowe , ,01 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,01 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,01 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 7 z 26

8 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 2. Wydatki majątkowe 8 500, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 500, ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 8 500, , Pozostała działalność , ,66 1. Wydatki bieżące , ,66 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,66 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,04 1. Wydatki bieżące , ,04 a) wydatki jednostek budżetowych 1 971, ,88 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 8 z 26

9 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 971, ,88 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 100, , Gimnazja 482,56 482,56 1. Wydatki bieżące 482,56 482,56 a) wydatki jednostek budżetowych 482,56 482,56 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 482,56 482, Technika , ,68 1. Wydatki bieżące , ,68 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki bieżące , ,33 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,33 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,69 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 9 z 26

10 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Wydatki majątkowe , ,69 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,69 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia 3 309, ,49 1. Wydatki bieżące 3 309, ,49 a) wydatki jednostek budżetowych 3 303, ,18 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 303, ,18 b) dotacje na zadania bieżące 6,31 6, Dodatki mieszkaniowe 1 000, ,00 1. Wydatki bieżące 1 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 000, , Pozostała działalność , ,05 1. Wydatki bieżące , ,05 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,05 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , ,00 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 10 z 26

11 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Pozostała działalność , ,02 1. Wydatki bieżące , ,02 a) wydatki jednostek budżetowych 273,06 273,06 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 273,06 273,06 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Rodzina , , Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 285,00 285,00 1. Wydatki bieżące 285,00 285,00 a) wydatki jednostek budżetowych 285,00 285,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 285,00 285, Pozostała działalność , ,61 1. Wydatki bieżące , ,61 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 11 z 26

12 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 067, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,49 2. Wydatki majątkowe , ,49 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Schroniska dla zwierząt , ,25 1. Wydatki bieżące , ,25 a) wydatki jednostek budżetowych , ,25 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,50 2. Wydatki majątkowe , ,50 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,50 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 12 z 26

13 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,50 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,16 2. Wydatki majątkowe , ,16 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,16 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 13 z 26

14 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,90 zł, otrzymaną a niewykorzystaną w 2017 r. na realizację projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego , zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,00 zł. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o środki w wysokości ,66 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2017 r. na realizację projektu pn. OWES subregionu południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,78 zł, z tego: 1) o kwotę 6,31 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT naliczonego za grudzień 2017 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa. Środki przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 2) o kwotę 1.000,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze zwrotów dodatków energetycznych wypłaconych w 2017 r., które zostaną przekazane do budżetu Wojewody. 3) o kwotę 477,60 zł - środki z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2017 r. na realizację projektu pn. Zintegrowana animacja społeczna. Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 4) o kwotę 2.256,75 zł - środki z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2017 r. na realizację projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze. Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 5) o kwotę 1.500,00 zł w związku z planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych w ramach realizacji projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze. 6) o kwotę 3.000,00 zł w związku z planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych w ramach realizacji projektu pn. Razem możemy więcej. Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 7) o kwotę ,12 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych ". Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 5. W związku z aneksem do umowy o dofinansowaniu projektu pn. Twoja firma Twój sukces w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 14 z 26

15 zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,96 zł. 6. Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2018 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00 zł, przyznaną ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2018 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę 1.202,80 zł otrzymaną a niewykorzystaną w 2017 r. na realizację projektu pn. Dziecko - Rodzina Przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę 285,00 zł wpłaconą przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie /zwrot środków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej/, którą przeznacza się na wydatki bieżące. 9. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich - Etap II i III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego , zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,50 zł. 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,94 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność ,00 zł z tego: a) zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.komorowickiej - budowa chodnika - zadanie rozpoczęte w 2017 r. ale niezrealizowane w całości / ,00 zł/, b) zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa skrzyżowania ul. Wincentego Witosa z ul. Wyzwolenia zabezpieczenie środków na realizację odszkodowań za przejęte nieruchomości / ,00 zł/, c) zadanie inwestycyjne pn. Przedłużenie ul. Lipnickiej - zabezpieczenie środków na realizację odszkodowań za przejęte nieruchomości / ,00 zł/, d) zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul. Krzyżowej - zabezpieczenie środków na realizację odszkodowań za przejęte nieruchomości / ,00 zł/, e) zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych - zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji przyszłościowej / ,00 zł/, f) zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych - zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji przyszłościowej / ,00 zł/. 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,11 zł a) środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z rozbudową ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz rozbudową ulicy Krompareckiej / ,00 zł/, b) niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych /96.493,11 zł/. 3) dział 801 Oświata i wychowanie ,30 zł a) niewykorzystane w 2017 roku: Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 15 z 26

16 środki na realizację projektów w ramach Programu Erasmus + / ,46 zł/, środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) / ,71 zł/, otrzymane a niewykorzystane środki wpłacone w m-cu grudniu 2017 r. przez Gminę Wilkowice, Gminę Wilamowice, Gminę Czechowice-Dziedzice, w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi nauki religii różnych wyznań dla dzieci uczęszczających do pozaszkolnych punktów katechetycznych mieszczących się na terenie Miasta Bielska-Białej /2.454,44 zł/, b) środki na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego / ,00 zł/, c) zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku przy ul.boruty Spiechowicza na potrzeby Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - zadanie rozpoczęte w 2017 r. ale niezrealizowane w całości / ,69 zł/. 4) dział 852 Pomoc społeczna ,76 zł z tego: a) niewykorzystane w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa w 2017 roku środki w kwocie 3.303,18 zł, uzyskane m.in. ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, które przeznacza się na dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu, b) niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację projektu pn. Zintegrowana animacja społeczna /4.059,63 zł/, c) niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze /23.977,95 zł/. 5) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,06 zł z tego: a) zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników Urzędu / ,00 zł/, b) otrzymane a niewykorzystane w 2017 r. środki w kwocie 273,06 zł wpłacone przez uczestnika projektu pn. Internet oknem na świat za naprawę uszkodzonego sprzętu komputerowego. 6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł środki na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 7) dział 855 Rodzina ,81 zł niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację projektu pn. Dziecko Rodzina - Przyszłość. 8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,74 zł z tego: a) wydatki bieżące związane z przygotowaniem i wysyłką zawiadomień do właścicieli nieruchomości w związku z nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi / ,00 zł/, b) środki w kwocie ,25 zł niewykorzystane w 2017 roku w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu darowizn, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na pomoc dla zwierząt przebywających w Schronisku i na potrzeby Schroniska, c) środki / ,49 zł/ z Budżetu Obywatelskiego niewykorzystane w 2017 roku na realizację projektów: Osiedle Hałcnów: Park Rekreacyjny "Orchidea, Osiedle Mikuszowice Śląskie: Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy, Osiedle Polskich Skrzydeł: A nasz Park Lotniczy wciąż rośnie, Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 16 z 26

17 Osiedle Beskidzkie: Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, Osiedle Biała Północ: Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz siłownia zewnętrzna, Osiedle Lipnik: Plac zabaw dla dzieci i fitness pod chmurką - POD GAIKAMI, d) środki /58.000,00 zł/ na zadanie inwestycyjne pn. Pomnik upamiętniający wydarzenia na terenach Wołynia - zadanie rozpoczęte w 2017 r. ale niezrealizowane w całości. 9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury /81.000,00 zł/, dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA /40.000,00 zł/. 10) dział 926 Kultura fizyczna ,16 zł z tego: a) zadanie inwestycyjne pn. Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21 - niewykorzystane w 2017 r. środki w kwocie ,00 zł, w związku z przesunięciem terminu rozliczenia zadania, b) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja OSR Victoria oraz zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa - zadania rozpoczęte w 2017 r. ale niezrealizowane w całości /13.454,16 zł/. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,94 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 17 z 26

18 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300, , Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima , , , , ,89 0, ,11 0, , , , , ,04 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,73 0, ,00 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 130, ,34 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 18 z 26

19 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg w zł i gr , , ,17 0, , , ,79 0, , , ,34 0, ,34 0, ,66 0, Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220, , , , ,42 0, , , ,42 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350, , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300, , , , ,62 0, , , ,23 0, , , ,19 0, , , ,23 0,00 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 19 z 26

20 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 14 Województwa Śląskiego na lata Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,02 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 15 Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Środowiskowe Centrum Pomocy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,02 w zł i gr 2 961,30 278,70 0,00 0,00 0,00 0, ,80 910, ,26 0,00 0,00 0, ,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,31 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , , ,03 0, , , ,46 0, , , ,09 0, , , ,54 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150, ,14 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 20 z 26

21 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 600, , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,64 21 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego , , , ,03 0,00 0,00 100,00 0, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego Bielska Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół im. J. Tuwima , , , ,41 0,00 0,00 400,00 0, , , , ,24 0,00 0,00 150,00 0, , , , ,91 0,00 0,00 400,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej , , , ,17 0,00 0,00 400,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100, ,86 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 21 z 26

22 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 27 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , , , , , ,82 0,00 0,00 28 Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 29 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,17 0,00 0,00 0,00 30 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA , ,42 0,00 0, , , ,06 0,00 31 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,95 0,00 0,00 0,00 32 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , , , ,61 0, ,39 0,00 33 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 22 z 26

23 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,60 II. Wydatki budżetu ,54 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,94 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,94 1. Przychody ogółem, z tego: ,94 A. kredyty ,00 B. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,94 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 23 z 26

24 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku : 1) W pozycji 1 Program Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna. Projekt: Przedsiębiorczość w szkole średniej realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę ,79 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 2) W pozycji 2 Województwa Śląskiego na lata Projekt: OWES subregionu południowego realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,04 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 8.284,62 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku. Ponadto zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 884,89 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową, w związku z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej zadania, 3) W pozycji 3 Województwa Śląskiego na lata Projekt: Efektywniejsze usługi opiekuńcze realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,92 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 2.385,78 zł. Powyższe związane jest z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 4) W pozycji 5 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 8.273,34 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 5) W pozycji 8 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: Gotowanie kluczem do sukcesu realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę ,62 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 6) W pozycji 10 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę ,69 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 7) W pozycji 11 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: Motoryzacja bez granic realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 8.103,48 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 8) W pozycji 12 Program ERASMUS+ pt.: Better Teaching-Better Learning realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę ,50 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 9) W pozycji 14 - Województwa Śląskiego na lata Projekt: Dziecko - Rodzina Przyszłość w części realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 617,28 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 58,10 zł. Ponadto w części realizowanej przez Środowiskowe Centrum Pomocy, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 9.742,34 zł oraz środki Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 24 z 26

25 z budżetu państwa o kwotę 916,91 zł. Również w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 2.414,90 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 227,29 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 3.020,00 zł. Z kolei w części realizowanej przez Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 5,29 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 0,50 zł. Powyższe zwiększenia związane są z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2017 roku, 10) W pozycji 15 Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 2.741,94 zł oraz z środki budżetu państwa o kwotę 258,06 zł w związku z planowanym uzyskaniem dochodów na projekcie. Ponadto w części realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 3.000,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane. Z kolei w części realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 7.000,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane. Powyższe przesunięcia związane są ze zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na przesunięcie środków, jako wydatki kwalifikowane na projekcie, 11) W pozycji 18 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,14 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 12) W pozycji 19 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Z bielskim Tuwimem do Europy realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,53 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 13) W pozycji 20 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Edukacja we współczesnym świecie realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,64 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 14) W pozycji 21 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 Integracyjną, wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę ,48 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 4.412,03 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 15) W pozycji 22 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Z góralskim przytupem poznajemy Europę realizowany przez Szkołę Podstawową nr 33 im. K. Makuszyńskiego, wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę ,24 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 5.171,41 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 16) W pozycji 23 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową, wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę ,89 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę ,24 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 17) W pozycji 24 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Nauczyciel też uczy się przez całe życie realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,12 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 824,99 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 18) W pozycji 25 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę ,01 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 5.689,17 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, Id: D DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 25 z 26