UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXV/631/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2013 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik Nr 9 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3 zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 1 z 15

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta. Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Oświata i wychowanie , , ,05 1) dochody bieżące , , ,71 z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 - wpływy z usług , ,00 440,00 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 61,00 61,00 - pozostałe odsetki 238,09 238,09 - wpływy z różnych dochodów 4 189, , ,37 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,25 2) dochody majątkowe 370,34 370,34 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 370,34 370, Pomoc społeczna , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 534, ,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 650,00 650,00 Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 2 z 15

3 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy z różnych dochodów , ,00 2) dochody majątkowe 1 210, ,00 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 210, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 840, ,00 - wpływy z różnych dochodów , ,00 Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 3 z 15

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta. Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 1 266, ,90 1. Wydatki bieżące 1 266, ,90 a) wydatki jednostek budżetowych 1 266, ,90 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 266, , Przedszkola 7 200, ,00 1. Wydatki bieżące 7 200, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 200, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 200, , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,02 1. Wydatki bieżące , ,02 b) dotacje na zadania bieżące , , Gimnazja , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Szkoły zawodowe , ,80 1. Wydatki bieżące , ,80 a) wydatki jednostek budżetowych , ,80 Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 4 z 15

5 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia 3 394, ,00 1. Wydatki bieżące 3 394, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 394, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 394, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 000, ,00 1. Wydatki bieżące 2 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000, , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 5 z 15

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,72 zł, z tego: 1) o kwotę ,00 zł wpływy z wynajmu pomieszczeń w związku z zawarciem nowych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych /Gimnazjum nr 15, Zespół Szkół Technicznych i Handlowych/, oraz wpływy za wynajem parkingu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 50. Uzyskane środki przeznacza się m.in. na: zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, częściowe pokrycie opłat za media, zakup komputerów do pracowni fotograficznej Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych. 2) o kwotę ,00 zł - wpłaty za obiady /Gimnazjum nr 15, Zespół Szkół Budowlanych/, które przeznacza się na pokrycie kosztów żywienia, 3) o kwotę 61,00 zł odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, które przeznacza się na uzupełnienie środków na dotacje dla szkół niepublicznych w 2013 roku, 4) o kwotę 238,09 zł - odsetki od nieterminowanego regulowania należności uzyskane w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, które przeznacza się na zakup środków czystości, 5) o kwotę 4.189,27 zł, z tego: wpływy z tytułu odszkodowań otrzymanych za szkody majątkowe /Szkoła Podstawowa nr 9 uszkodzenie zewnętrznych rur spustowych, Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych zalane pomieszczenie sekretariatu/, które przeznacza się na koszty likwidacji szkód, wpływy w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, które przeznacza się na zakup środków czystości, 6) o kwotę ,02 zł z tytułu zwrotu dotacji przez szkoły niepubliczne i publiczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowych wypłaconych w 2012 r. oraz z pokontrolną decyzją dotyczącą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie środków na dotacje dla szkół niepublicznych w 2013 roku. 7) o kwotę 370,34 zł - wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury uzyskane w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, które przeznacza się na zakup środków czystości. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł, z tego: 1) o kwotę ,00 zł wadium zatrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z odstąpieniem przez wykonawcę od podpisania umowy na realizację usług opiekuńczych. Powyższą kwotę przeznacza się na uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków celowych /żywność, opał, leki/, Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 6 z 15

7 2) o kwotę 3.394,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa, o kwotę 1.534,00 zł ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych. o kwotę 650,00 zł z tytułu darowizny od P.K. Therma Sp. z o.o. oraz od osoby fizycznej, o kwotę 1.210,00 zł ze sprzedaży samochodu. którą przeznacza się na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych oraz na dofinansowanie wycieczek i imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł, z tego: 1) o kwotę 1.840,00 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2, które przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości, wymianę zniszczonego wyposażenia, częściowe pokrycie kosztów energii. 2) o kwotę ,00 zł, z tego: wpływy uzyskane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, które przeznacza się na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, wpływy uzyskane w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej w związku z korektą deklaracji VAT za 2012 r., które przeznacza się na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz na uzupełnienie środków na wynagrodzenia. Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 7 z 15

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 roku WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2013 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Szafa grająca". Umowa nr ES1-COM VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,77 0,00 2. Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształcenie ogrodnicze w Europie". Umowa nr BE1-LEO Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 220, ,28 0,00 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wydział Informatyki Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla Urzędu Miejskiego miasta Bielska-Białej" , , ,98 0, , , ,85 0,00 0,00 Projekt: "Budowanie kultury współdziałania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4. instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji , ,00 społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Powiatowy Urząd Pracy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 8 z 15

9 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Projekt: "Most do sukcesu" Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego , , , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych". Umowa nr ES1-COM Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna w Bielsku - Białej , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 250, ,87 0, Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych" Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie" Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty Wydział Spraw Obywatelskich , , , ,45 0,00 0,00 949,00 0,00 0, , , , , ,27 0, ,00 0,00 0, , , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 9 z 15

10 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Umowa nr PL1-COM VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej , ,46 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej Wydział Promocji Urzędu Miejskiego , , ,50 0, ,38 0, ,00 0,00 0, Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nie ma jak w domu". Umowa nr DE3-COM II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku- Białej , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 250, ,36 0, Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nasze kulturowe dziedzictwo". Umowa nr PL1-COM Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 300, ,92 0,00 Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 10 z 15

11 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Infrastruktura turystycznorekreacyjna w Bielsku-Białej" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , ,39 0, , , ,14 0,00 0, Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich". Umowa nr PL1-LEO Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej , ,38 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0, Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Projekt: "Więcej - sprawniej IV"* Powiatowy Urząd Pracy , , ,65 0, ,35 0,00 500,00 0,00 0, Wizyta Przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci". Umowa nr PL1-LEO Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504, ,00 0,00 Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 11 z 15

12 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Wizyta Przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Umowa nr PL1-COM VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510, ,00 0, Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja" Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0, , , , , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 * Projekt realizowany w 2013 i 2014 roku. Wkład własny projektu w wysokości ,15 zł zabezpieczony został ze środków budżetu miasta w wysokości ,15 zł oraz ze środków Funduszu Pracy w wysokości ,00 zł. Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 12 z 15

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU I. Dochody budżetu ,15 II. Wydatki budżetu ,30 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,15 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,15 1. Przychody ogółem, z tego: ,15 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,15 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 13 z 15

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2013 roku : 1) W pozycji 16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,86 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową, 2) W pozycji 23 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka Projekt: Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja realizowany przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 5.846,00 zł w związku z brakiem konieczności utrzymywania rezerwy środków na zadaniu. Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 14 z 15

15 Uzasadnienie Dodatkowe informacje dotyczące proponowanych zmian budżetu Dział Plan na dzień r. Proponowane zmiany Plan po zmianach DOCHODY OGÓŁEM , , ,15 z tego: Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,10 WYDATKI OGÓŁEM , , ,30 z tego: Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,62 Id: 35C F0B-424F-868D-2CF7120E006E. Projekt Strona 15 z 15