UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 7) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,24 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,60 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,64 zł. 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6 i 9 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 1 z 33

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 2 z 33

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność , ,00 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 - wpływy z różnych dochodów , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 z tego: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z różnych opłat , ,00 - wpływy z różnych dochodów 4 700, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 3 z 33

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1) dochody bieżące , , ,00 z tego: - wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 - wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 - wpływy z opłaty komunikacyjnej , , Oświata i wychowanie , , ,20 1) dochody bieżące , , ,80 z tego: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 260,00 260,00 - wpływy z różnych opłat 149,00 50,00 99,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,28 - wpływy z usług , , ,42 - wpływy z pozostałych odsetek 12,15 12,15 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 855, ,43 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 329, ,20 - wpływy z różnych dochodów , , ,75 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 994,32 994,32 2) dochody majątkowe 1 092,61 692,21 400,40 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 092,61 692,21 400, Pomoc społeczna , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,93 z tego: - wpływy z usług , , ,00 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 633, ,34 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 4 z 33

5 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 350,00 350, ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Zintegrowana Animacja Społeczna ") , ,93 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , Rodzina , , ,60 1) dochody bieżące , , ,60 z tego: - wpływy z pozostałych odsetek 1 000, ,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 9 695, ,60 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,39 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 5 z 33

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 1.Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Straż gminna (miejska) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,24 1. Wydatki bieżące , ,24 a) wydatki jednostek budżetowych , ,28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , ,28 b) dotacje na zadania bieżące , , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 6 z 33

7 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,11 1. Wydatki bieżące , ,11 b) dotacje na zadania bieżące , , Przedszkola , ,24 1. Wydatki bieżące , ,24 a) wydatki jednostek budżetowych , ,18 statutowych zadań , ,18 b) dotacje na zadania bieżące , , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,20 1. Wydatki bieżące , ,20 b) dotacje na zadania bieżące , , Gimnazja , ,40 1. Wydatki bieżące , ,40 b) dotacje na zadania bieżące , , Gimnazja specjalne , ,09 1. Wydatki bieżące , ,09 a) wydatki jednostek budżetowych , ,09 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Licea ogólnokształcące , ,69 1. Wydatki bieżące , ,69 \ a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań 3 250, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,69 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 7 z 33

8 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Szkoły zawodowe , ,36 1. Wydatki bieżące , ,36 a) wydatki jednostek budżetowych , ,30 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , ,30 b) dotacje na zadania bieżące , ,06 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Szkoły zawodowe specjalne , , Wydatki bieżące , ,90 a) wydatki jednostek budżetowych , ,90 statutowych zadań , ,90 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 203,00 203,00 1. Wydatki bieżące 203,00 203,00 a) wydatki jednostek budżetowych 203,00 203,00 statutowych zadań 203,00 203,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,40 1. Wydatki bieżące , ,40 b) dotacje na zadania bieżące , ,40 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 8 z 33

9 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,04 1. Wydatki bieżące , , ,04 b) dotacje na zadania bieżące , , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , ,68 1. Wydatki bieżące , ,68 b) dotacje na zadania bieżące , , Ochrona zdrowia , , Ratownictwo medyczne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , ,00 2. Wydatki majątkowe 9 800, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 800, , Ośrodki wsparcia 3 040, ,01 1. Wydatki bieżące 3 040, ,01 a) wydatki jednostek budżetowych 3 040, ,01 statutowych zadań 3 040, , Dodatki mieszkaniowe , ,64 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 9 z 33

10 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące , ,64 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pozostała działalność , ,93 1. Wydatki bieżące , ,93 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,81 statutowych zadań , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 10 z 33

11 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,60 1. Wydatki bieżące , , ,60 b) dotacje na zadania bieżące , , , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Internaty i bursy szkolne , ,70 1. Wydatki bieżące , ,70 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 statutowych zadań 1 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 11 z 33

12 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Wspieranie rodziny , ,39 1. Wydatki bieżące , ,39 a) wydatki jednostek budżetowych , ,39 statutowych zadań , , Rodziny zastępcze , , Wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 9 695, ,60 1. Wydatki bieżące 9 695, ,60 a) wydatki jednostek budżetowych 9 695, ,60 statutowych zadań 9 695, ,60 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 12 z 33

13 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: , , , Oświata i wychowanie , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 z tego: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów , ,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,20 - wpływy z różnych opłat 9 829, , ,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 - wpływy z usług , , ,00 - wpływy z pozostałych odsetek 18,00 18, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 170, ,00 1) dochody bieżące 1 170, ,00 z tego: - wpływy z różnych dochodów 1 170, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z usług , ,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 13 z 33

14 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Wymiar sprawiedliwości 8 228, , Nieodpłatna pomoc prawna 8 228, ,00 1. Wydatki bieżące 8 228, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 324, ,48 statutowych zadań 5 324, ,48 b) dotacje na zadania bieżące 2 903, , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1.Wydatki bieżące , ,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) , ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 14 z 33

15 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące , ,00 e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Przedszkola , ,20 1. Wydatki bieżące , ,20 a) wydatki jednostek budżetowych , ,20 statutowych zadań , , Szkoły zawodowe 7 000, ,00 1. Wydatki bieżące 7 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 000, ,00 statutowych zadań 7 000, , Szkoły zawodowe specjalne , , Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 15 z 33

16 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 170, , Pozostała działalność 1 170, ,00 1. Wydatki bieżące 1 170, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 170, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 070, ,00 statutowych zadań 100,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 16 z 33

17 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , ,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 17 z 33

18 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł - większe niż planowano wpływy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z tytułu dopłat do kosztów wozokilometra realizowanego na terenie Gmin sąsiadujących /na mocy zawartych porozumień komunalnych/, które przeznacza się na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę ,00 zł uzyskaną w Straży Miejskiej, z tego: 1) o kwotę ,00 zł zwroty kosztów upomnień, 2) o kwotę 4.700,00 zł odszkodowania oraz wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia dla nowych stanowisk pracy w Referacie Ochrony Środowiska. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,72 zł, z tego: 1) o kwotę 260,00 zł wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych, 2) o kwotę 149,00 zł wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, 3) o kwotę ,28 zł wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, 4) o kwotę ,42 zł wpływy z usług, w tym m.in.: a) zwroty otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzonymi w szkołach egzaminami zawodowymi, b) wpłaty uczniów za obiady, 5) o kwotę 12,15 zł odsetki od nieterminowego regulowania należności, 6) o kwotę 2.855,43 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, 7) o kwotę 1.329,20 zł środki z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. dla Zespołu Szkół Ogrodniczych, 8) o kwotę ,31 zł, w tym m.in.: a) wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, b) wpływy ze sprzedaży makulatury, złomu i wyciętych drzew, c) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, d) wpływy z tytułu rozliczenia za media, 9) o kwotę 994,32 zł - z tytułu zwrotu przez przedszkole niepubliczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotacji wypłaconej w 2016 roku /wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem/, 10) o kwotę 1.092,61 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /złomowanie zniszczonego, zużytego sprzętu/. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół i przedszkoli w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, dotacji dla niepublicznych przedszkoli, zakupu środków czystości, zakupu żywności, opłat obiadów dla uczniów, zakupu czujek ruchowych i kamery do systemu monitoringu w Zespole Szkół Ogrodniczych, zapłaty rachunków za media, kosztów napraw i remontów, kosztów likwidacji szkód majątkowych. Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 18 z 33

19 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,94 zł, z tego: 1) o kwotę ,00 zł w związku z większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. uzupełnienie wyposażenia pokoi mieszkańców, remont kuchenki oddziałowej, ubezpieczenie samochodu/. 2) o kwotę ,00 zł w związku z większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, a) wpływy z usług /50.000,00 zł/, b) darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. /1.000,00 zł/. Powyższe środki przeznacza się na wydatki tej jednostki: m.in. na wynagrodzenia, zakup łóżka rehabilitacyjnego, zakup pościeli, zakup leków i środków opatrunkowych, okresowe konserwacje sprzętu i dźwigów, ubezpieczenie samochodu, zakup serwera z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, zakup zmywarki przemysłowej. 3) o kwotę 1.000,00 zł - darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wpłacona na rzecz Domu Pomocy Społecznej Hospicjum, którą przeznacza się na zakup odzieży dla mieszkańców Domu. 4) o kwotę 3.040,01 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa, a) wpłaty pracowników za spożywane posiłki, b) wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, c) darowizny pieniężne od osób fizycznych. Powyższe środki przeznacza się na wykonanie paczek świątecznych dla uczestników Domu. 5) o kwotę ,93 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na dofinansowanie projektu Zintegrowana Animacja Społeczna " realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 5. Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00 zł, przyznaną ze środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę ,99 zł, z tego: 1) o kwotę ,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, wypłaconych w latach ubiegłych. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 2) o kwotę 9.695,60 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, na którą składają się: darowizna Klingspor Sp. z o.o. /4.000,00 zł/, darowizna ING Bank Śląski S.A. /2.265,00 zł/, darowizna - Grupa Kęty /2.200,00 zł/, darowizny od osób fizycznych /1.230,60 zł/, Powyższe środki przeznacza się na: zakup odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków, zakup kosiarki i narożnika wypoczynkowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Słoneczny Dom. 3) o kwotę ,39 zł środki z Funduszu Pracy na częściowe dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na Rok Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 19 z 33

20 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność ,00 zł wpływy z tytułu uzyskania zwrotu podatku VAT za grudzień 2016 r. w związku z zakupem autobusów, 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł wyższe niż planowano wpływy z opłat za trwały zarząd i służebności, użytkowanie wieczyste oraz za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, 3) dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wyższe niż planowano wpływy z opłaty komunikacyjnej, podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki opisane w pkt ,00 zł 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,64 zł w następujących działach: 1) dział 801 Oświata i wychowanie ,95 zł uzupełnienie brakujących środków w szkołach i przedszkolach, 2) dział 851 Ochrona zdrowia ,00 zł dotacja dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego - dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego na terenie miasta, 3) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,05 zł uzupełnienie brakujących środków w placówkach oświatowych, 4) dział 852 Pomoc społeczna ,64 zł wypłata dodatków mieszkaniowych, 5) dział 855 Rodzina ,00 zł wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych dotyczących częściowego pokrycia kosztów utrzymania przebywających w tych rodzinach wychowanków, pomoc pieniężna związana z usamodzielnieniem, zagospodarowanie w formie rzeczowej, wydatki na dalszą kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zwiększenia dochodów o kwotę ,00 zł /opis w pkt 7/, 2) zmniejszenia wydatków o kwotę ,00 zł /opis w pkt 12/, 3) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,64 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 9. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,20 zł, z tego: 1) o kwotę ,00 zł mniejsze niż planowano wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń, w związku z mniejszą liczbą kursów i szkoleń zorganizowanych przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, 2) o kwotę ,20 zł mniejsze niż planowano wpłaty za żywienie w przedszkolach miejskich, 3) o kwotę 9.829,00 zł mniejsze wpływy w związku ze zmianą rozliczenia refundacji za wywóz śmieci, oraz mniejsze niż planowano wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 20 z 33

21 4) o kwotę ,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, 5) o kwotę ,00 zł mniejsze wpływy m.in. za obiady w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I.Gałczyńskiego oraz z biletów na basen w Szkole Podstawowej Nr 13. 6) o kwotę 18,00 zł mniejsze niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. 10. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.170,00 zł, w związku z rezygnacją Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki z realizacji projektu pn. Zakup środka transportu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Jesteś potrzebny. 11. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku w następujących działach: 1) dział 710 Działalność usługowa ,00 zł wydatki bieżące, 2) dział 755 Wymiar sprawiedliwości 8.228,00 zł środki własne zabezpieczone na zadanie Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej, 3) dział 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł odsetki od kredytu /73.106,00 zł/, środki na wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń / ,00 zł/, 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł zadania inwestycyjne pn. Park Strzygowskiego, 5) dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł wydatki bieżące, Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt 8. Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 21 z 33

22 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2017 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Bielska Szkoła Przemysłowa , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ,63 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, ,28 0,00 w zł i gr 3 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, ,78 0, Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 260,65 0, ,28 0, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 494,35 0, ,47 0, , , ,48 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 22 z 33

23 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców Bielska-Białej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Miejski Zarząd Dróg Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 349,85 0, ,84 0, , , ,35 0, , , ,38 0,00 0,00 0, , , ,57 0, , , ,57 0,00 0,00 0,00 Miejski Zarząd Dróg , , ,88 0, , ,00 417,46 0,00 0,00 0,00 w zł i gr Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 23 z 33

24 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Projekt pn.:"realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 442,40 0, ,17 0, , , ,75 0, , , ,75 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 487,80 0, ,96 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 433,20 0, ,35 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, ,50 0, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0, , , , ,86 0, , , ,99 0,00 0,00 0, ,60 716,60 609,09 0,00 107,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 w zł i gr ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 24 z 33

25 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , ,07 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,02 w zł i gr , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 267,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 641, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mikroprojekt prowadzący do innowacji w zakresie Efektywności Energetycznej i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach projektu parasolowego "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Środowiskowe Centrum Pomocy Biuro Zarządzania Energią Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 284,32 403, ,95 0,00 0,01 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39, ,00 0,00 0, , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty" Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji , , , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 25 z 33

26 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zł i gr , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , , ,77 0, , , ,12 0,00 0,00 0, , , ,23 0, , ,93 369,79 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, ,48 0, Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna w Bielsku-Białej Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego w Bielsku-Białej , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, ,20 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, ,34 0, , , , ,61 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0, , , , ,45 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 26 z 33

27 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Bielska Szkoła Przemysłowa , , , ,80 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 w zł i gr Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się całe życie" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego , , , ,67 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0, , , , ,17 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 37 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0, ,00 0,00 Białej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 27 z 33

28 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. KLASYFIKACJA O G Ó Ł E M ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2017 ROKU NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ STAWKA ZAKRES Dz. Rozdz. DOTACJI DOTACJĘ w zł i gr KWOTA DOTACJI ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 3,03 zł , Miejski Zakład Komunikacyjny Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł ,00 koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (4.956 m 2 ) , m 2 100,00 zł , m 2 150,00 zł , m 2 200,00 zł , m 2 250,00 zł , m 2 300,00 zł , m 2 400,00 zł , m 2 500,00 zł , m 2 600,00 zł , m 2 700,00 zł , m 2 900,00 zł , m ,00 zł , m ,00 zł ,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 28 z 33

29 KLASYFIKACJA NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ STAWKA ZAKRES Dz. Rozdz. DOTACJI DOTACJĘ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 powierzchni remontowanych pustostanów z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej KWOTA DOTACJI (1.061,41 m 2 ) ,00 dopłata do kosztów wymiany 1 m 2 stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych 33,20 m ,34 zł ,00 234,48 m 2 78,68 zł ,00 793,73 m 2 23,24 zł ,00 (974,50 m 2 ) ,00 800,00 m 2 375,00 zł ,00 174,50 m 2 860,00 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do kosztów adaptacji lokalu przy ul.piastowskiej 64 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi (227,23 m 2 ) dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni parkingu przy ul. Bystrzanskiej 72 (300 m 2 ) dopłata do przypadającej na 1 m 2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiacych własność gminy średniomiesięcznej kwoty wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w miesiacach: październik, listopad, 1980, ,00 zł ,00 grudzień ( m 2 ) ,00 1,00 zł ,00 2,00 zł ,00 3,00 zł ,00 10,00 zł 7 000,00 Id: 074AF93C-3F60-488C-B4C3-D0C122C Projekt Strona 29 z 33