UCHWAŁA NR XII/181/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/181/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) Rada Miejska u c h w a l a Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 1 z 9

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/181/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2015 r. Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. w zł i gr RAZEM DOCHODY : 1 774, , , , Administracja publiczna , ,99 1) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2015") 2) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: , , , , , , , , , ,00 Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 2 z 9

3 Dz. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2015") , , Oświata i wychowanie 1 774, ,70 1) dochody bieżące 1 774, ,70 z tego: - wpływy z różnych opłat 8,00 - wpływy z usług - pozostałe odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów 188, , ,70 76, Edukacyjna opieka wychowawcza 1 480, ,00 1) dochody bieżące 1 480, ,00 z tego: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy 90,00 40,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400,00 - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów 950,00 830,00 650,00 Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 3 z 9

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/181/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2015 r. Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. Rozdz. w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : , , , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań , Działalność usługowa , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , , Pozostała działalność ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 b) zakup i objęcie akcji i udziałów , Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 4 z 9

5 Dz. Rozdz. 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 1.Wydatki bieżące ,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Ochrona zdrowia 7 500, Programy polityki zdrowotnej 7 500,00 1. Wydatki bieżące 7 500,00 Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 5 z 9

6 Dz. Rozdz. budżetowych 7 500,00 zadań 7 500, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia 2 498,00 1. Wydatki bieżące 2 498,00 budżetowych 2 498,00 zadań 2 498, Pozostała działalność ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 534, Pozostała działalność 6 534,00 1. Wydatki bieżące 6 534,00 budżetowych 6 534,00 zadań 6 534, Edukacyjna opieka wychowawcza 4 100, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4 100,00 1. Wydatki bieżące 4 100,00 Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 6 z 9

7 Dz. Rozdz. budżetowych 4 100,00 zadań 4 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 498, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 498,00 1. Wydatki bieżące 2 498,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 498, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 1.Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Kultura fizyczna , Pozostała działalność ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 7 z 9

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/181/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2015 r. Uzasadnienie przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok Dochody. 1. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna środki w wysokości ,99 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2015 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd, przeniesione zostają z dochodów gminy do dochodów powiatu, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej. 2. W planie dochodów budżetu miasta w dziale Oświata i wychowanie wprowadzone zostają następujące zmiany w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów: 1) kwota 1.698,70 zł z wpływów z usług, 2) kwota 76,00 zł z pozostałych odsetek, przeniesione zostają do: 1) do wpływów z różnych opłat w wysokości 8,00 zł, 2) do wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 188,00 zł, 3) do wpływów z różnych dochodów w wysokości 1.578,70 zł. 3. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzone zostają następujące zmiany w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów: 1) kwota 830,00 zł z wpływów z usług, 2) kwota 650,00 zł z pozostałych odsetek, przeniesione zostają do: 1) do wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 90,00 zł, 2) do wpływów z różnych opłat w wysokości 40,00 zł, 3) do dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 400,00 zł, 4) do wpływów z różnych dochodów w wysokości 950,00 zł. Wydatki. 1. Środki w kwocie ,00 zł z działu 710 Działalność usługowa przenosi się do działu 600 Transport i łączność, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wykonanie progów zwalniających na ul.krausa, ul.kryształowej i ul.doliny Miętusiej. 2. Środki w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: 1) z działu 750 Administracja publiczna w kwocie ,00 zł 2) z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostała działalność w kwocie ,00 zł przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury na promocję Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej. Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 8 z 9

9 3. Środki w kwocie ,00 zł z działu 757 Obsługa długu publicznego przenosi się do: 1) do działu Działalność usługowa ,00 zł na nabycie 960 udziałów w Bielskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 2) do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł na wypłatę świadczenia odszkodowawczego członkowi ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu, doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby. 4. Środki w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: 1) z działu 851 Ochrona zdrowia w kwocie 7.500,00 zł 2) z działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6.534,00 zł 3) z działu Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4.100,00 zł przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie Wigilii i paczek świątecznych dla osób najuboższych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na realizację zadania ogłoszony zostanie konkurs dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. 5. Środki w kwocie ,00 zł przeznaczone w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej na budowę kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie, przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej - wariant 200 m, obiekt treningowy. Powyższa zmiana konieczna jest z uwagi na umowę o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 6. Środki w kwocie 2.498,00 zł przeznaczone na ochronę środowiska przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 852 Pomoc społeczna. Powyższą kwotę przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa na zakup drzew i krzewów ozdobnych do ogrodu /500,00 zł/ oraz na koszty wykonania cięć pielęgnacyjnych topól rosnących na terenie ogrodu /1.998,00 zł/. Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 9 z 9