UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 7) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,60 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,60 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6 i 9 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 1 z 34

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 2 z 34

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,90 2) dochody majątkowe , ,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,90 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ") , , Administracja publiczna 2 500, , ) dochody bieżące 2 500, ,00 z tego: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 500, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , Oświata i wychowanie , , ,87 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 3 z 34

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1) dochody bieżące , , ,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,00 z tego: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 157,40 327,75 829,65 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 078,00 156,00 922,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 139,60 11,60 128,00 - wpływy z różnych opłat 199,00 199,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,05 - wpływy z usług , , ,19 - wpływy z pozostałych odsetek 213,54 213,54 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 921, ,30 4,33 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , ,00 - wpływy z różnych dochodów , , ,61 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 2) dochody majątkowe , , ,50 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , Pomoc społeczna , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,15 1) dochody bieżące , ,15 z tego: Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 4 z 34

5 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 52,00 52,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 - wpływy z usług 6 500, ,00 - wpływy z pozostałych odsetek 180,00 180,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 987, ,95 - wpływy z różnych dochodów 3 121, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 1) dochody bieżące , ,62 z tego: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,62 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 5 z 34

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Pozostała działalność , ,90 2. Wydatki majątkowe , ,90 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,47 1. Wydatki bieżące , ,47 a) wydatki jednostek budżetowych , ,47 statutowych zadań , ,47 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 6 z 34

7 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Szkoły podstawowe specjalne , , Wydatki bieżące , ,80 a) wydatki jednostek budżetowych , ,80 statutowych zadań , ,80 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 250,00 250,00 1. Wydatki bieżące 250,00 250,00 b) dotacje na zadania bieżące 250,00 250, Przedszkola , ,89 1. Wydatki bieżące , ,89 a) wydatki jednostek budżetowych , ,89 statutowych zadań , ,89 b) dotacje na zadania bieżące , , Inne formy wychowania przedszkolnego 1 700, ,00 1. Wydatki bieżące 1 700, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 700, , Gimnazja 1 000, ,00 1. Wydatki bieżące 1 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, , statutowych zadań 1 000, ,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,83 1. Wydatki bieżące , , ,83 a) wydatki jednostek budżetowych , , ,83 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 7 z 34

8 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań , , ,83 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 250,00 250, Licea ogólnokształcące , ,25 1. Wydatki bieżące , ,25 a) wydatki jednostek budżetowych 6 629, ,25 statutowych zadań 6 629, ,25 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 statutowych zadań , , Szkoły zawodowe , ,17 1. Wydatki bieżące , ,17 a) wydatki jednostek budżetowych , ,17 statutowych zadań , ,17 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 8 z 34

9 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 852 Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej 1 000, ,00 1. Wydatki bieżące 1 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 statutowych zadań 1 000, , Dodatki mieszkaniowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Zasiłki stałe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Pozostała działalność 2 500, ,00 1. Wydatki bieżące 2 500, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 500, ,00 statutowych zadań 2 500, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4 462, ,20 1. Wydatki bieżące 4 462, ,20 a) wydatki jednostek budżetowych 4 462, ,20 statutowych zadań 4 462, , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,95 1. Wydatki bieżące , ,95 a) wydatki jednostek budżetowych , ,95 statutowych zadań , ,95 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 9 z 34

10 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 5 000, ,00 1. Wydatki bieżące 5 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 statutowych zadań 5 000, , Szkolne schroniska młodzieżowe 4 000, ,00 1. Wydatki bieżące 4 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 000, ,00 statutowych zadań 4 000, , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 372,00 372,00 1. Wydatki bieżące 372,00 372,00 a) wydatki jednostek budżetowych 372,00 372,00 statutowych zadań 372,00 372, Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , , Rodziny zastępcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 10 z 34

11 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Schroniska dla zwierząt , ,62 1. Wydatki bieżące , ,62 a) wydatki jednostek budżetowych , ,62 statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 11 z 34

12 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: , , , Działalność usługowa , ,00 1) dochody bieżące 850,00 850,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 850,00 850,00 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego ") 850,00 850,00 2) dochody majątkowe , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,00 z tego: Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 12 z 34

13 Dział Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego ") , , Oświata i wychowanie , , ,75 1) dochody bieżące , , ,75 z tego: - wpływy z różnych opłat 1 406,00 600,00 806,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 949, , ,00 - wpływy z usług , , ,75 - wpływy z pozostałych odsetek 157,82 157, Edukacyjna opieka wychowawcza 2 542, ,00 1) dochody bieżące 2 542, ,00 z tego: - wpływy z różnych dochodów 2 542, ,00 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 13 z 34

14 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Pozostała działalność , ,90 2. Wydatki majątkowe , ,90 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Działalność usługowa , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące 1 000, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 000, ,00 statutowych zadań 1 000, ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 14 z 34

15 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Obsługa długu publicznego , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,76 1. Wydatki bieżące , ,76 a) wydatki jednostek budżetowych , ,76 statutowych zadań , , Gimnazja , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Licea ogólnokształcące 450,00 450,00 1. Wydatki bieżące 450,00 450,00 a) wydatki jednostek budżetowych 450,00 450,00 statutowych zadań 450,00 450,00 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 15 z 34

16 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat Szkoły zawodowe 2 356, , Wydatki bieżące 2 356, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 356, ,00 statutowych zadań 2 356, ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,75 1. Wydatki bieżące , ,75 a) wydatki jednostek budżetowych , ,75 statutowych zadań , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000, , Pozostała działalność 1 000, ,00 1. Wydatki bieżące 1 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 statutowych zadań 1 000, , Edukacyjna opieka wychowawcza 2 542, , Placówki wychowania pozaszkolnego 2 542, ,00 1. Wydatki bieżące 2 542, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 542, ,00 statutowych zadań 2 542, , Kultura fizyczna , ,00 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 16 z 34

17 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 17 z 34

18 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,90 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 2.500,00 zł z tytułu darowizn przekazanych na rzecz Rady Osiedla Straconka. Rada Osiedla przeznacza powyższe środki na organizację spotkania otwartego opłatkowego dla seniorów wymagających wsparcia, w związku z czym zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.500,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna. 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ,00 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie zwiększa się o kwotę ,00 zł wydatki budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na: 1) doposażenie placówek wsparcia dziennego a w szczególności uruchamianej Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Władysława Reymonta 5 /m.in. zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki, sprzętu AGD, sprzętu sportowego, materiałów plastycznych do zajęć z podopiecznymi/. 2) zakup biletów wstępu /m.in. do kina, Teatru Lalek Banialuka, na basen/ dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,23 zł, z tego: 1) o kwotę 1.157,40 zł wpływy z tytułu wpłat grzywny za nieuczęszczanie dziecka do szkoły, 2) o kwotę 1.078,00 zł wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych, 3) o kwotę 139,60 zł wpływy z tytułu opłaty egzekucyjnej, zwrot kosztów upomnień od uchylania się od obowiązku szkolnego, 4) o kwotę 199,00 zł wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, 5) o kwotę ,05 zł wpływy głównie za wynajem pomieszczeń szkolnych, 6) o kwotę ,19 zł wpływy z usług, a) zwroty otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzonymi w szkołach egzaminami zawodowymi, b) wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach miejskich, c) wpłaty uczniów za obiady, d) wpływy Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty za obsługę nauczycieli z ościennych gmin, e) wpływy ze sprzedaży roślin uzyskane w Zespole Szkół Ogrodniczych, 7) o kwotę 213,54 zł odsetki od nieterminowego regulowania należności, 8) o kwotę 9.921,63 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, 9) o kwotę ,00 zł środki z funduszu prewencyjnego PZU otrzymane w Miejskim Zarządzie Oświaty /26.000,00 zł/, darowizna na rzecz Przedszkola nr 29 wpłacona przez firmę Aqua S.A. /2.000,00 zł/, darowizna na rzecz Przedszkola nr 6 wpłacona przez Fundację ING Dzieciom /2.600,00 zł/, 10) o kwotę ,62 zł, w tym m.in.: Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 18 z 34

19 a) zwroty kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a zamieszkujących na terenie innych gmin, b) wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, c) wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu, d) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, e) wpływy z tytułu rozliczenia za media, 11) o kwotę ,00 zł - dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji programu Erasmus + - pn. Call for tolerance, który realizowany będzie w II Liceum Ogólnokształcącym im.a.asnyka, 12) o kwotę ,20 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /w tym sprzedaż ciągnika i opryskiwacza w Zespole Szkół Ogrodniczych/. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu artykułów biurowych, zakupu środków czystości, zakupu środków żywności, dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, zapłaty rachunków za media, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, kosztów napraw i remontów, kosztów usług informatycznych, podatku od nieruchomości, składek na PFRON, likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Call for tolerance, budowę punktu sprzedaży oraz dołowania roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł, z tego: 1) o kwotę ,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 2) o kwotę 1.000,00 zł - darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wpłacona na rzecz Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela, z przeznaczeniem na zieloną strefę wypoczynku dla mieszkańców Domu. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,15 zł, z tego: 1) o kwotę 52,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych, 2) o kwotę ,00 zł - wpływy za wynajem basenu w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej /25.000,00 zł/, wpływy za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych /5.440,00 zł/, 3) o kwotę 6.500,00 zł - opłaty za zakwaterowanie w Bursie, wpływy ze sprzedaży karnetów i biletów wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej, 4) o kwotę 180,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności, 5) o kwotę 1.987,95 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, 6) o kwotę 3.121,20 zł, a) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, b) wpływy z tytułu rozliczenia za media. Powyższe środki przeznacza się na wydatki placówek, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu środków czystości, zakupu artykułów biurowych, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, częściowej zapłaty rachunków za energię. 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł uzyskaną z tytułu odszkodowania, wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzony moduł Miejskiego Systemu Informacji. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł, którą przeznacza się na likwidację szkody. Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 19 z 34

20 8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,62 zł z tytułu darowizn dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na potrzeby Schroniska /m.in. zakup środków czystości, karmy dla zwierząt, leków i materiałów medycznych, bieżące naprawy, koszty odprowadzania ścieków, obsługa prawna i bankowa/. 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność ,00 zł dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na podwyżki wynagrodzeń, 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rozbiórkę zabudowań przy ul. Kazimierza Wielkiego 8, 3) dział 851 Ochrona zdrowia ,00 zł środki na dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II, z przeznaczeniem na zakup: echokardiografów, łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi oraz aparatu USG, 4) dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł wypłata dodatków mieszkaniowych, 5) dział 855 Rodzina ,00 zł wypłata świadczeń na podstawie Uchwały w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach Miejskiego Programu Rodzina Plus na lata , a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego / ,00 zł/, wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych dotyczących częściowego pokrycia kosztów utrzymania przebywających w tych rodzinach wychowanków, pomoc pieniężna związana z usamodzielnieniem, zagospodarowaniem w formie rzeczowej, wydatki na dalszą kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych / ,00 zł/, 6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury uzupełnienie środków na zadaniu pn. Modernizacja budynku Domu Kultury w Mikuszowicach Śląskich termomodernizacja elewacji i wymiana kotła gazowego oraz modernizacja sali widowiskowej i holu /72.000,00 zł/, dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA / ,00 zł/. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.13 o kwotę ,90 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,10 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 10. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu pn. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego spowodowanymi trudnościami z wyłonieniem wykonawców prac geodezyjnych do kluczowych zadań objętych projektem, w tegorocznym budżecie miasta zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę ,00 zł. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego , a postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadza Powiat Bielski jako lider przedsięwzięcia. Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 20 z 34

21 11. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,51 zł, z tego: 1) o kwotę 1.406,00 zł mniejsze niż planowano wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, 2) o kwotę 8.949,94 zł - mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, 3) o kwotę ,75 zł mniejsze wpływy w związku z mniejszą niż założono liczbą dzieci z bielskich przedszkoli korzystających z posiłków przygotowanych przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, mniejsze wpływy w związku z mniejszą niż założono liczbą uczniów szkół podstawowych korzystających z obiadów, 4) o kwotę 157,82 zł mniejsze niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. 12. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.542,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę ,90 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku w następujących działach: 1) dział Gospodarka mieszkaniowa ,90 zł projekt pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych /wkład własny/, 2) dziale 710 Działalność usługowa ,00 zł projekt pn. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego /wkład własny/, 3) dział 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 zł środki własne zabezpieczone na zadanie Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej, 4) dział 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł środki na wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń, 5) dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł środki na rozbudowę jadalni w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych wraz z nadbudową dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych do terapii zajęciowej i ruchowej, 6) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.000,00 zł projekt pn. Aktywni 50+ /wkład własny/, 7) dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja OSR Victoria. Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.9. Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 21 z 34

22 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2017 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Bielska Szkoła Przemysłowa , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ,63 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, ,28 0,00 w zł i gr 3 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, ,78 0, Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 260,65 0, ,28 0, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 494,35 0, ,47 0, , , ,48 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 22 z 34

23 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców Bielska-Białej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Miejski Zarząd Dróg Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 349,85 0, ,84 0, , , ,35 0, , , ,38 0,00 0,00 0, , , ,57 0, , , ,57 0,00 0,00 0,00 Miejski Zarząd Dróg , , ,88 0, , ,00 417,46 0,00 0,00 0,00 w zł i gr Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 23 z 34

24 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Projekt pn.:"realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 442,40 0, ,17 0, , , ,75 0, , , ,75 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 487,80 0, ,96 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 433,20 0, ,35 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, ,50 0, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0, , , , ,86 0, , , ,99 0,00 0,00 0, ,60 716,60 609,09 0,00 107,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 w zł i gr ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 24 z 34

25 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , ,07 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,02 w zł i gr , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 267,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 641, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mikroprojekt prowadzący do innowacji w zakresie Efektywności Energetycznej i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach projektu parasolowego "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Środowiskowe Centrum Pomocy Biuro Zarządzania Energią Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 284,32 403, ,95 0,00 0,01 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39, ,00 0,00 0, , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty" Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji , , , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 25 z 34

26 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zł i gr , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , , ,77 0, , , ,12 0,00 0,00 0, , , ,23 0, , ,93 369,79 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, ,48 0, Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna w Bielsku-Białej Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego w Bielsku-Białej , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, ,20 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, ,34 0, , , , ,61 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0, , , , ,45 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 26 z 34

27 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Bielska Szkoła Przemysłowa , , , ,80 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 w zł i gr Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się całe życie" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego , , , ,67 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0, , , , ,17 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 37 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0, ,00 0,00 Białej 38 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 27 z 34

28 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. KLASYFIKACJA O G Ó Ł E M ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2017 ROKU NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ STAWKA ZAKRES Dz. Rozdz. DOTACJI DOTACJĘ w zł i gr KWOTA DOTACJI ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 3,03 zł , Miejski Zakład Komunikacyjny Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł ,00 koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (4.956 m 2 ) , m 2 100,00 zł , m 2 150,00 zł , m 2 200,00 zł , m 2 250,00 zł , m 2 300,00 zł , m 2 400,00 zł , m 2 500,00 zł , m 2 600,00 zł , m 2 700,00 zł , m 2 900,00 zł , m ,00 zł , m ,00 zł ,00 Id: BB4AF8FF-F7D3-4D4C-9BBC-9507CC69B2F8. Projekt Strona 28 z 34