UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,60 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,66 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,94 zł. 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6, 9 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 1 z 30

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 2 z 30

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność , , , ) dochody bieżące , , ,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 - wpływy z różnych dochodów , ,27 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Różne rozliczenia , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) , , , Oświata i wychowanie , , ,10 1) dochody bieżące , , ,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , , ,01 z tego: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 608,00 608,00 - wpływy z różnych opłat 592,00 592,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 3 z 30

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 - wpływy z usług 615,00 615,00 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 624, ,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 274,00 274,00 - wpływy z pozostałych odsetek 56,77 56,77 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 517, ,04 - wpływy z różnych dochodów , ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Szkoła równych szans") , , ,57 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,44 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,70 2) dochody majątkowe 6 113, ,58 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 113, , Pomoc społeczna , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z usług , ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 600, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 509, ,94 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 4 z 30

5 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1) dochody bieżące 3 509, ,94 z tego: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 309, ,94 - wpływy z różnych dochodów 1 200, , Rodzina , , ) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 5 z 30

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Drogi publiczne gminne , ,27 2. Wydatki majątkowe , ,27 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Straż gminna (miejska) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 6 z 30

7 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Technika , ,19 1. Wydatki bieżące , ,19 a) wydatki jednostek budżetowych , ,67 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,67 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,52 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Branżowe szkoły I i II stopnia 2 954, ,26 1. Wydatki bieżące 2 954, ,26 a) wydatki jednostek budżetowych 2 954, ,26 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 954, , Licea ogólnokształcące , ,60 1. Wydatki bieżące , ,60 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,60 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 7 z 30

8 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego , ,46 1. Wydatki bieżące , ,46 a) wydatki jednostek budżetowych , ,46 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,46 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,70 1. Wydatki bieżące , ,70 b) dotacja na zadania bieżące , , Pozostała działalność , , ,89 1. Wydatki bieżące , , ,89 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , ,89 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Ośrodki pomocy społecznej 1 200, ,00 1. Wydatki bieżące 1 200, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 200, ,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 8 z 30

9 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 309, , Pozostała działalność 2 309, ,94 1. Wydatki bieżące 2 309, ,94 a) wydatki jednostek budżetowych 2 309, ,94 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 309, , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , , Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Schroniska dla zwierząt , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 9 z 30

10 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura fizyczna , , Pozostała działalność , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 10 z 30

11 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: 7 000, , Oświata i wychowanie 7 000, ,00 1) dochody bieżące 7 000, ,00 z tego: - wpływy z usług 7 000, ,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 11 z 30

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Dział Rozdz. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 019, ,02 1. Wydatki bieżące 3 019, ,02 a) wydatki jednostek budżetowych 3 019, ,02 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 019, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 1. Wydatki bieżące 7 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000, ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 12 z 30

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300, , Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima , , , , ,89 0,00 0,00 0, , , , , ,04 0,00 0,00 0, , , ,01 0, ,53 0, ,93 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 129, ,34 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 13 z 30

14 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg w zł i gr , , ,17 0, , , ,79 0, , , ,34 0, ,86 0, ,66 0, Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220, , , , ,65 0, , , ,00 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350, , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300, , , , ,62 0, , , ,16 0, , , ,19 0, , , ,23 0,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 14 z 30

15 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,02 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 15 Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Środowiskowe Centrum Pomocy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,02 w zł i gr 2 961,30 278,70 0,00 0,00 0,00 0, ,80 910, ,26 0,00 0,00 0, ,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,31 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , , ,03 0, , , ,80 0, , , ,71 0, , , ,54 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150, ,14 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 15 z 30

16 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 400, , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,64 21 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego , , , ,03 0,00 0,00 100,00 0, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego Bielska Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół im. J. Tuwima , , , ,81 0,00 0,00 400,00 0, , , , ,24 0,00 0,00 250,00 0, , , , ,91 0,00 0,00 250,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej , , , ,75 0,00 0,00 250,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100, ,86 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 16 z 30

17 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 27 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , , , , , ,82 0,00 0,00 28 Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 29 Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,17 0,00 0,00 0,00 30 Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA , ,14 0,00 0, , , ,58 0, Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II i III" Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,61 0, ,39 0, , , ,00 0, ,64 0, ,96 0, , , ,00 0, ,36 0, ,04 0,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 17 z 30

18 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 34 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 35 Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 36 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie" Zespół Szkół im. J. Tuwima , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 130, ,60 37 Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II " Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , ,84 0, , , ,41 0,00 38 Projekt "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej" Teatr Polski , ,96 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 39 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły" Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 200, ,80 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 18 z 30

19 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 40 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: "Hiszpańskie staże dla najlepszych" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących , , , ,88 0,00 0,00 200,00 0,00 41 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: "Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. A. Krajowej w Bielsku-Białej , , , ,67 0,00 0,00 250,00 0,00 42 Projekt pn. "Szkoła równych szans" Miejski Zarząd Oświaty , , , ,19 0,00 0,00 200,00 0,00 43 Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawodowe w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 50, ,80 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 19 z 30

20 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia KLASYFIKACJA Dz. ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2018 ROKU Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI w zł i gr KWOTA DOTACJI O G Ó Ł E M ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 3,22 zł , Miejski Zakład Komunikacyjny Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł ,00 koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uśredniona dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (4.921,2 m 2 ) 500,35 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika (205 m 2 ) 243,91 zł ,00 dopłata do 1 m 2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I (950 m 2 ) 105,27 zł ,00 dopłata do kosztów wymiany 1 m 2 stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,5 m 2 ) 764,00 zł ,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 20 z 30

21 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI KWOTA DOTACJI Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej (2.792 m 2 ) 300,51 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (1.915,64 m 2 ) 403,53 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (1.335,51 m 2 ) 363,16 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu (694 m 2 ) 224,79 zł ,00 dopłata do 1 m 2 powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej (750,08 m 2 ) 164,92 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej (930,35 m 2 ) 495,52 zł ,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 21 z 30

22 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI KWOTA DOTACJI Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 zabezpieczenia powierzchni oficyny numer 2 w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 13 (166 m 2 ) 220,36 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w celu poprawy ich estetyki w zakresie malowania lub wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej (6.687 m 2 ) 65,80 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni stolarki drzwiowej zewnętrznej (117,16 m 2 ) 1 109,59 zł ,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 22 z 30

23 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,92 II. Wydatki budżetu ,52 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,60 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,60 1. Przychody ogółem, z tego: ,94 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,94 2. Rozchody ogółem, z tego: ,34 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,34 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 23 z 30

24 Klasyfikacja PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU Przychody Załącznik Nr 8 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Stan środków Dotacje obrotowych na Razem Razem Dz. Rozdz. Wpłaty r. Przychody Wydatki przychody celowe na koszty do własne przedmiotowe budżetu majątkowe inwestycje Amortyzacja bez pokrycia w przychodach O G Ó Ł E M , , , , , ,50 0, , , ,00 Koszty w zł i gr Stan środków obrotowych na r. ( ) Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , ,00 0, , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , , , ,50 0, , , ,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 24 z 30

25 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,27 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Dróg, z tego: 1) o kwotę ,00 zł zwrot odszkodowania przez Skarb Państwa. 2) o kwotę 3.581,77 zł rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. 3) o kwotę ,50 zł partycypacja Spółdzielni Pokój w kosztach remontu ul.michaiła Lermontowa. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę ,00 zł, w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach a Miastem Bielsko-Biała, o udzieleniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki Komendy Miejskiej PSP. 3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów w planie dochodów budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł, oraz zwiększa się o tą samą kwotę plan wydatków budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie. Powyższe środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowychi w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,90 zł, z tego: 1) o kwotę 608,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych. 2) o kwotę 592,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. 3) o kwotę ,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych. 4) o kwotę 615,00 zł - wpływy z usług, m.in. uzyskane zwroty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych. 5) o kwotę 4.624,00 zł - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, 6) o kwotę 274,00 zł - wpłata prolongacyjna od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. 7) o kwotę 56,77 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności. 8) o kwotę 6.517,04 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. 9) o kwotę ,00 zł, w tym m.in. wpływy: a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, b) wpływy ze sprzedaży złomu, c) wpływy z tytułu rozliczeń za media, d) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń. 10) o kwotę ,37 zł - dofinansowanie projektu pn. Szkoła równych szans, 11) o kwotę ,52 zł - dofinansowanie Programu PO WER - projekt pn. Hiszpańskie staże dla najlepszych, który realizowany będzie w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 25 z 30

26 12) o kwotę ,80 zł - dofinansowanie Programu Erasmus+ - projekt pn. Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły, który realizowany będzie w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej. 13) kwotę ,32 zł - dofinansowanie Programu PO WER - projekt pn. Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna". 14) o kwotę ,80 zł - dofinansowanie Programu Erasmus+ - projekt pn. Okulda Rehberlik Hizmetleri" /Doradztwo zawodowe w szkole/, który realizowany będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego. 15) o kwotę ,70 zł - z tytułu zwrotu przez szkoły niepubliczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji wypłaconych w latach ubiegłych /pobranych w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem/. 16) o kwotę 6.113,58 zł - wpływy głównie ze sprzedaży starych instalacji z budynku Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół dotyczące m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu środków czystości, zakupu tonerów, zakupu papieru do ksero, dotacji dla niepublicznych szkół, opłat za media, podatku od nieruchomości, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Szkoła równych szans, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Hiszpańskie staże dla najlepszych, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Okulda Rehberlik Hizmetleri" /Doradztwo zawodowe w szkole/. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł, z tego: 1) o kwotę ,00 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej Hospicjum, a) o kwotę ,00 zł - większe niż planowano wpływy z usług, które przeznacza się na zakup posiłków dla mieszkańców Domu. b) o kwotę 600,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny, którą przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu. 2) o kwotę 1.000,00 zł - darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Cisiec wpłacona na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, którą przeznacza się na zakup leków dla mieszkańców Domu. 3) o kwotę 1.000,00 zł - darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wpłacona na rzecz Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.309,94 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone matryce w zestawach komputerowych zakupionych w ramach projektu pn. Internet oknem na świat. 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.200,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z obsługą zadań PFRON. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej, zwiększając o kwotę 1.200,00 zł wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna. 8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę ,00 zł, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 26 z 30

27 świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł z tytułu darowizny wpłaconej przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt REKSIO na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, którą przeznacza się na potrzeby Schroniska /m.in. zakup środków czystości, karmy dla zwierząt, leków i materiałów medycznych, opłaty za media, bieżące naprawy, koszty odprowadzania ścieków, obsługa prawna i bankowa/. 10. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018". 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność ,00 zł dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na podwyżki wynagrodzeń. 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł dla Straży Miejskiej na podwyżki wynagrodzeń pracowników. 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł z tego: a) wydatki bieżące Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli, łącznie z oznakowaniem zwierzęcia /20.000,00 zł/, b) budki dla kotów wolno żyjących /10.000,00 zł/. 4) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł z tego: a) dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego / ,00 zł/, b) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury /20.000,00 zł/, c) dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA / ,00 zł/, d) dotacja celowa dla Galerii Bielskiej BWA /57.677,00 zł/. 5) dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł uzupełnienie środków na zadaniu pn. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, pl. Marcina Lutra 7 /zadanie z Budżetu Obywatelskiego/. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.12 o kwotę ,02 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,98 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę ,02 zł, która nie zostanie wykorzystana w następujących działach: 1) dział 750 Administracja publiczna ,02 zł zadanie Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bielska-Białej - środki pozostałe po zawarciu umowy /37.100,00 zł/, środki pozostałe po rozliczeniu loterii promocyjnej Rozlicz PIT /3.019,02 zł/. Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 27 z 30

28 2) dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul.zapłocie Duże 1 przetarg i realizacja zadania w 2019 roku. Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7.000,00 zł wpływy z usług, w związku z mniejszą niż planowano liczbą wydanych posiłków w szkołach podstawowych. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 28 z 30

29 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku : 1) W pozycji 2 - Projekt: OWES subregionu południowego realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,11 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu, 2) W pozycji 15 - Projekt pn.: Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w części realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 1.305,00 zł w związku z realizacją części zadania w 2019 roku, 3) W pozycji 16 - Projekt: Radosne Przedszkolaki. Rozbudowa przedszkoli miejskich realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę ,90 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,26 zł. Ponadto zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę ,16 zł. Powyższe związane jest z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej środków oraz planowanym aneksowaniem umowy o dofinansowanie zadania, 4) W pozycji 33 - Projekt pn.: Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich i Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową oraz zwiększa się wydatki kwalifikowane w związku z przyznaniem przez IZ RPO WSL dodatkowych środków z Pomocy Technicznej RPO WSL oraz planowanym aneksowaniem umowy o dofinansowanie zadania, 5) Dodanie pozycji 39 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły realizowany będzie przez Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej, zgodnie z umową o dofinansowanie w latach Łączna wartość dofinansowania wynosi ,00 zł. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową związane z kosztami obsługi bankowej projektu, 6) Dodanie pozycji 40 - Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: Hiszpańskie staże dla najlepszych realizowany będzie przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących zgodnie z umową o dofinansowanie w latach Łączna wartość dofinansowania wynosi ,90 zł. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową związane z kosztami obsługi bankowej projektu, 7) Dodanie pozycji 41 - Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna realizowany będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej zgodnie z umową o dofinansowanie w latach Łączna wartość dofinansowania wynosi ,90 zł. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową związane z kosztami obsługi bankowej projektu, 8) Dodanie pozycji 42 - Projekt pn. Szkoła równych szans realizowany będzie przez Miejski Zarząd Oświaty zgodnie z umową o dofinansowanie w latach Łączna wartość dofinansowania wynosi ,00 zł. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową związane z kosztami obsługi bankowej projektu, Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A F. Projekt Strona 29 z 30