budżet miasta Katowice na 2018 w PiGuŁce

Transkrypt

1 budżet miasta Katowice na 8 rok w PiGuŁce

2 drodzy mieszkańcy Katowic, wśród wielu osób panuje przekonanie, że budżet miasta to opasła księga, której nie można czytać bez gruntownego wykształcenia ekonomicznego i rozległej wiedzy z dziedziny finansów publicznych. Chcemy te stereotypy łamać i w przystępny sposób pokazać, skąd pieniądze trafiają do miasta i na co je przeznaczamy. Dlatego po raz trzeci postanowiliśmy wydać Budżet w pigułce skróconą informację o budżecie Miasta Katowice na 8 rok. Jest to tym bardziej istotne, że będziemy realizować wiele dużych inwestycji, których łączna wartość sięgnie ponad miliard złotych, a których wspólnym celem jest podnoszenie jakości życia dla wszystkich Mieszkańców. Budżet miasta, choć w innej skali, jest podobny do budżetu domowego w którym mamy określone dochody i wydatki. Można powiedzieć, że jest to plan finansowy składający się z dwóch części. Z jednej strony pokazuje on skąd miasto ma pieniądze czyli realne do uzyskania dochody (takie jak dotacje, w tym unijne, subwencje, podatki, opłaty, czy inne wpływy należne miastu) oraz pobierane kredyty i pożyczki. Z drugiej strony budżet przedstawia podział tych środków na cele i zadania przewidziane do realizacji w 8 roku czyli w uproszczeniu mówiąc wskazuje, na co te środki wydamy. To bardzo ważne, aby Mieszkańcy sami mogli zobaczyć, że wysokość wydatków, jakie możemy zrealizować jest zawsze uzależniona od dochodów, które możemy osiągnąć. W budżecie miasta szczegółowo, a w Pigułce syntetycznie i obrazowo, opisane są wydatki na sfery życia, które dotyczą każdego z nas. Mowa tu m.in. o wydatkach na edukację dzieci i młodzieży, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, transport publiczny, pomoc dla potrzebujących i dla osób niepełnosprawnych, jak również na wsparcie dla rodzin, na profilaktykę ochrony zdrowia, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i utrzymanie infrastruktury komunalnej, a także na działalność kulturalną i sportową. Planujemy, że w 8 roku wpływy do budżetu miasta wyniosą ponad mld zł, a łączne wydatki ponad,3 mld zł, z czego aż 8% przeznaczonych zostanie na zadania inwestycyjne, w tym również wskazane przez Was do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Natomiast priorytetem w najbliższych latach będzie zwiększanie potencjału Miasta zarówno poprzez wykorzystanie środków unijnych w ramach ogłaszanych konkursów, a także poprzez fakt powstania Metropolii ze stolicą w Katowicach. Zapraszam do lektury! Prezydent miasta Katowice Marcin Krupa

3 b m K 8 = zł 54,86 mln zł dochody bieżące 743,9 mln zł powierzchnia Miasta 65 liczba mieszkańców wg GUS 98 stan na ,8 mln zł wydatki bieżące 679, mln zł 588,4 mln zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT 33,88 mln zł subwencja ogólna 58,9 mln zł dochody jednostek budżetowych,94 mln zł dotacje z budżetu państwa na zadania własne 39,68 mln zł dochody z podatków i opłat dochody majątkowe 3,66 mln zł,6 mln zł dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia 5,34 mln zł pozostałe dochody bieżące (własne) 5,58 mln zł dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych dochody bieżące 743,9 mln zł 64,7 mln zł nadwyżka operacyjna dochody majątkowe 3,66 mln zł przychody 37,65 mln zł wydatki bieżące 679, mln zł wydatki majątkowe 666,78 mln zł 9,94 mln zł deficyt budżetowy 36,7 mln zł rozchody 465,3 mln zł pozostałe wydatki statutowe związane z realizacją zadań miasta 85,67 mln zł dotacje na zadania bieżące 4,8 mln zł zakup usług remontowych 8,4 mln zł wydatki na programy współfinansowane środkami UE 3,77 mln zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki majątkowe 666,78 mln zł 579,46 mln zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,86 mln zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 94,5 mln zł dofinansowanie komunikacji miejskiej (wplata do KZK GOP) 4,54 mln zł wpłata do budżetu państwa Janosik 6,58 mln zł wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) 77,6 mln zł dotacje i środki otrzymane na inwestycje 34,6 mln zł sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dług publiczny 7,65 mln zł 363,79 mln zł wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane środkami UE 84,3 mln zł zadania jednoroczne 8,68 mln zł pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne 3

4 s K 8 =,,,, 63,9 mln zł oświata i wychowanie 53,7 mln zł oświata i wychowanie 95,76 mln zł transport i łączność 46,44 mln zł transport i łączność 9,34 mln zł gospodarka mieszkaniowa 79,8 mln zł gospodarka mieszkaniowa 84, mln zł rodzina 9,86 mln zł rodzina 4, mln zł edukacyjna opieka wychowawcza 55,64 mln zł edukacyjna opieka wychowawcza 4, mln zł działalność usługowa,8 mln zł działalność usługowa 76,75 mln zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94,66 mln zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,3 mln zł pomoc społeczna 8,8 mln zł pomoc społeczna 4,3 mln zł szkolnictwo wyższe,5 mln zł nauka, mln zł handel, mln zł handel, mln zł górnictwo i kopalnictwo, mln zł rybołówstwo i rybactwo, mln zł rolnictwo i łowiectwo, mln zł górnictwo i kopalnictwo, mln zł rolnictwo i łowiectwo,3 mln zł Ogrody botanicze i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9,68 mln zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,9 mln zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34,4 mln zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, mln zł ochrona zdrowia,3 mln zł kultura i ochrona dziedzictwa 4,8 mln zł kultura fizyczna 69,83 mln zł kultura i ochrona dziedzictwa 8,95 mln zł kultura fizyczna 3,7 mln zł administracja publiczna,5 mln zł urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 79,38 mln zł administracja publiczna,5 mln zł urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, mln zł leśnictwo 4,56 mln zł ochrona zdrowia,75 mln zł wymiar sprawiedliwości 6,35 mln zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,77 mln zł wymiar sprawiedliwości 4,56 mln zł turystyka,3 mln zł obrona narodowa,3 mln zł obrona narodowa 33,38 mln zł różne rozliczenia 98,48 mln zł różne rozliczenia 3,36 mln zł obsługa długu publicznego 93,67 mln zł dochody od osób prawnych, od jednostek fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5

5 d K 8 w = udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) K 8 = podatek od nieruchomości 8 opłata za gospoda podatek rowanie odpadami od czynności komunalnymi cywilnoprawnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 8 dotacje dla szkół niepublicznych 8 podatki i opłaty pozostałe podatek od środków transportowych 8 świadczenia i dodatki wychowawcze dla dzieci Rodzina 5+ zasiłki i świadczenia z pomocy społecznej wypłacane przez MOPS stypendia i pomoc materialna dla uczniów 8 dotacje na zadania bieżące opłata za zajęcie pasa drogowego dotacje dla organizacji pozarządowych (ngo) opłata eksploatacyjna 8 dochody z podatków i opłat dofinansowanie komunikacji miejskiej (wpłata do KZK GOP) 8 część oświatowa 88 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) część rekompensująca zakup usług remontowych dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na pozostałe zadania zlecone 8 wydatki na programy współfinansowane środkami UE dochody kzgm dochody bieżące dochody pozostałych jednostek 8 dochody jednostek budżetowych wydatki bieżące dochody z majątku 8 dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych 8 wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) dotacje z budżetu państwa na zadania własne i z porozumienia wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej budowa 3 basenów w dzielnicach udział w dochodach zadań zleconych 8 wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane środkami UE dotacja na przedszkola dotacje i środki otrzymane na inwestycje Katowicka Infrastruktura Rowerowa dotacje unijne pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne wydatki ogółem 6 dochody majątkowe sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotacje z budżetu państwa zadania objęte budżetem obywatelskim dotacje z funduszy celowych i inne budowa 3 hal sportowych przy szkołach 8 8 dochody ogółem dotacje pozostałe budowa drogi krajowej DK 8 budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych dotacja na pomoc społeczną 8 8 pozostałe pozostałe dochody bieżące (własne) programy realizowane przez szkoły i placówki oświatowe wpłata do budżetu państwa na tzw. janosikowe programy z zakresu pomocy, polityki społecznej i rodziny dotacje na świadczenia i dodatki wychowawcze dotacje na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 8 świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki statutowe związane z realizacją zadań miasta subwencja ogólna dotacje dla instytucji kultury rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne 8 wydatki majątkowe 8 zadania jednoroczne 7

6 d 8 = K, 8 mln zł dla 74 niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych 63,5 mln zł dotacje na zadania z zakresu kultury,6 mln zł dotacje na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz pomocy rodzinie i pomocy prawnej, w tym dla ponad 9 NGO 6,4 mln zł dla 4 instytucji kultury 3,7 mln zł Katowice Miasto Ogrodów instytucja kultury,64 mln zł Miejska Biblioteka Publiczna = = etatów nauczyciele administracja i obsługa całkowita liczba etatów 6 6,34 nauczyciele 4 6,5 administracja i obsługa 89,84 8 8,46 mln zł dotacje na zadania oświatowe 3,3 mln zł dotacje z budżetu miasta 86,85 mln zł dotacje bieżące 6,45 mln zł dotacje majątkowe 3, mln zł dotacje na zadania z zakresu sportu dla ok. 8 klubów sportowych i ok. 4 uczniowskich klubów sportowych 3,66 mln zł na zadania z zakresu ochrony zdrowia,7 mln zł dotacja na utrzymanie cmentarzy komunalnych,8 mln zł na dofinansowanie zadań publicznych szkół wyższych, mln zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,5 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,5 mln zł na zadania administracji publicznej 6,49 mln zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej 3,95 mln zł na dofinansowanie zadań katowickich uczelni publicznych,48 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu kultury,48 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,85 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu grobownictwa 6,44 mln zł na opiekę nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej 4, mln zł na opiekę nad dziećmi pozostającymi w pieczy zastępczej 3,5 mln zł na opiekę nad dziećmi w 6 żłobkach niepublicznych, mln zł dofinansowanie 5 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,4 mln zł dla 3 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,8 mln zł dla uczniowskich klubów sportowych prowadzących środowiskowe programy profilaktyczne 4,9 mln zł Muzeum Historii Katowic 3,5 mln zł Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum 4,6 mln zł Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach,87 mln zł Miejski Dom Kultury Południe, mln zł Miejski Dom Kultury Koszutka, mln zł Miejski Dom Kultury SzopieniceGiszowiec,8 mln zł Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia,8 mln zł Miejski Dom Kultury BoguciceZawodzie,68 mln zł Galeria Sztuki Współczesnej BWA,4 mln zł Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia, mln zł Miejski Dom Kultury Ligota,38 mln zł Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 343,55 mln zł środki na wynagrodzenia nauczyciele 6, mln zł administracja i obsługa 8,54 mln zł w tym m.in: 46 szkół podstawowych 8,94 mln zł nauczyciele 96,99 mln zł administracja i obsługa,95 mln zł 9 przedszkoli (w tym oddziały przedszkolne) 63,36 mln zł nauczyciele 4,3 mln zł administracja i obsługa,3 mln zł 5 liceów ogólnokształcących 3,96 mln zł nauczyciele 5,9 mln zł administracja i obsługa 5,6 mln zł 3 szkół zawodowych, techników branżowych 35,83 mln zł nauczyciele 8,6 mln zł administracja i obsługa 7,77 mln zł 4 placówek specjalnych i oddziałów specjalnych 5,37 mln zł nauczyciele 45,8 mln zł administracja i obsługa 5,8 mln zł 6 poradni psychologiczno pedagogicznych 5,43 mln zł nauczyciele 4,8 mln zł administracja i obsługa,6 mln zł placówki wychowania pozaszkolnego,93 mln zł nauczyciele 6,56 mln zł administracja i obsługa 4,37 mln zł zakwaterowanie uczniów (internat, schronisko),45 mln zł nauczyciele,5 mln zł administracja i obsługa,95 mln zł świetlice,7 mln zł nauczyciele,7 mln zł stołówki szkolne i przedszkolne 5,9 mln zł administracja i obsługa 5,9 mln zł dokształcanie nauczycieli,7 mln zł nauczyciele,7 mln zł liczba etatów 47,47 nauczyciele 599,5 administracja i obsługa 547,97 86,76 nauczyciele 74,4 administracja i obsługa 545,5 498,45 nauczyciele 373,65 administracja i obsługa 4,8 6,7 nauczyciele 45,6 administracja i obsługa 95,64 76, nauczyciele 59,35 administracja i obsługa 33,67 96,58 nauczyciele 8,5 administracja i obsługa 5,8 4,88 nauczyciele,33 administracja i obsługa 94,55 9,33 nauczyciele 7,83 administracja i obsługa,5 9,99 nauczyciele 9,99 4, administracja i obsługa 4, 3,5 nauczyciele 3,5 zł średnia płaca zł nauczyciele zł administracja i obsługa 537 zł 3 43 nauczyciele zł administracja i obsługa 475 zł 3 98 nauczyciele 4 45 zł administracja i obsługa 57 zł nauczyciele 4 34 zł administracja i obsługa 56 zł nauczyciele 4 87 zł administracja i obsługa 57 zł nauczyciele 3 73 zł administracja i obsługa 69 zł 3 6 nauczyciele 3 57 zł administracja i obsługa 948 zł 3 33 nauczyciele 4 3 zł administracja i obsługa 85 zł nauczyciele zł 366 administracja i obsługa 366 zł nauczyciele zł

7 t,,97 mln zł środki na wynagrodzenia 39,55 całkowita liczba etatów miejski zarząd ulic i mostów 5,73 mln zł powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego,75 mln zł katowickie cmentarze komunalne,3 mln zł zakład targowisk miejskich 4, mln zł G 33,7 mln zł środki na wynagrodzenia komunalny zakład gospodarki mieszkaniowej,3 mln zł zakład zieleni miejskiej,47 mln zł 77,86 mln zł środki na wynagrodzenia liczba etatów 7 9, całkowita liczba etatów liczba etatów K 4,4 mln zł środki na wynagrodzenia 733,45 całkowita liczba etatów 475,69 całkowita liczba etatów zł średnia płaca 4 43 zł zł P,,, zł średnia płaca 3 54 zł 4 78 zł 3 49 zł zł i Rekreacji,3 mln zł Miejska Biblioteka Publiczna 8, mln zł 5 miejskich domów kultury 6,45 mln zł Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. K. Bochenek 5,89 mln zł Muzeum historii Katowic 3,6 mln zł Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum,8 mln zł Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia,85 mln zł Galeria Sztuki Współczesnej BWA, mln zł Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia, mln zł a 9,76 mln zł środki na wynagrodzenia liczba etatów Ośrodek Sportu złmiejski, 84,5 4, ,5,5 433,75 całkowita liczba etatów średnia płaca 933 zł 934 zł 3 84 zł 4 44 zł 3 53 zł zł 4 49 zł zł 3 78 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5,74 mln zł Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 4,8 mln zł Żłobek miejski,8 mln zł 3 placówki opiekuńczowychowawcze 7,3 mln zł Straż Miejska 7, mln zł domy pomocy społecznej 6,33 mln zł powiatowy urząd pracy 4,5 mln zł miejska izba wytrzeźwień,96 mln zł liczba etatów 465, ,75, zł średnia płaca 3 9 zł zł 3 7 zł 3 84 zł zł 88 zł 3 9 zł zł Urząd Miasta Katowice 8,4 mln zł Centrum Usług Wspólnych,36 mln zł liczba etatów 54,5 zł średnia płaca 4 56 zł 79,5 4 4 zł 3 4 5

8 REMONTY = zł 43,54 mln zł Koszutka,4, mln zł Oświata i wychowanie,3 mln zł Rodzina, mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Dąb,7,7 mln zł Oświata i wychowanie Os. Tysiąclecia,6,4 mln zł Oświata i wychowanie, mln zł Rodzina Załęże,4,4 mln zł Oświata i wychowanie,3 mln zł Ochrona zdrowia,3 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza, mln zł Pomoc społeczna, mln zł Rodzina, mln zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Os. Witosa,4,4 mln zł Oświata i wychowanie Załęska hałda Brynów,54,35 mln zł Kultura fizyczna,8 mln zł Oświata i wychowanie Ligota Panewniki,,6 mln zł Kultura fizyczna,8 mln zł Oświata i wychowanie,8 mln zł Rodzina,4 mln zł Pomoc społeczna, mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Brynów Os.Zgrzebnioka,,9 mln zł Oświata i wychowanie,3 mln zł Rodzina,3 mln zł Kultura fizyczna,85 mln zł Działalność usługowa 4,96 mln zł Transport i łączność Podlesie,7,7 mln zł Oświata i wychowanie,45 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 7,8 mln zł Gospodarka komunalna Wełnowiec Józefowiec,8,8 mln zł Kultura fizyczna,5 mln zł Rodzina,5 mln zł Oświata i wychowanie 37, mln zł Pozostałe:,74 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.,3 mln zł Pomoc społeczna,6 mln zł Administracja publiczna, mln zł Rodzina 8, mln zł Gospodarka mieszkaniowa Dąbrówka Mała,8,6 mln zł Oświata i wychowanie, mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Bogucice,8,8 mln zł Oświata i wychowanie Szopienice Burowiec,4,5 mln zł Kultura fizyczna,7 mln zł Oświata i wychowanie, mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Zawodzie,7,6 mln zł Oświata i wychowanie, mln zł Rodzina Śródmieście,5,56 mln zł Administracja publiczna,3 mln zł Pomoc społeczna,7 mln zł Oświata i wychowanie, mln zł Gospodarka komunalna, mln zł Rodzina,8 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa,5 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Janów Nikiszowiec,4,7 mln zł Oświata i wychowanie,6 mln zł Kultura fizyczna Os. Paderewskiego Muchowiec,73,6 mln zł Administracja publiczna,6 mln zł Rodzina,4 mln zł Oświata i wychowanie, mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Giszowiec,3,6 mln zł Oświata i wychowanie,3 mln zł Rodzina, mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Murcki,8,8 mln zł Oświata i wychowanie Piotrowice Ochojec,3, mln zł Oświata i wychowanie,8 mln zł Pomoc społeczna, mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Kostuchna,, mln zł Oświata i wychowanie, mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Administracja publiczna Transport i łączność, Działalność usługowa Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa, Kultura fizyczna Gospodarka komunalna, Gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina = zł 666,78 mln zł Koszutka 6,6 8,76 mln zł Oświata i wychowanie 4,4 mln zł Transport i łączność,46 mln zł Pomoc społeczna,37 mln zł Gospodarka mieszkaniowa,34 mln zł Rodzina, mln zł Zakupy inwestycyjne Dąb,7,8 mln zł Transport i łączność, mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa, mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, mln zł Zakupy inwestycyjne Os. Tysiąclecia 4,3,6 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, mln zł Gospodarka mieszkaniowa,7 mln zł Transport i łączność,46 mln zł Rodzina,8 mln zł Oświata i wychowanie,3 mln zł Zakupy inwestycyjne, mln zł Pomoc społeczna, mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Os. Witosa,45 6,65 mln zł Gospodarka mieszkaniowa,73 mln zł Oświata i wychowanie,63 mln zł Gospodarka komunalna,4 mln zł Transport i łączność,7 mln zł Kultura fizyczna,3 mln zł Zakupy inwestycyjne Załęże 5,,4 mln zł Transport i łączność,39 mln zł Gospodarka komunalna,6 mln zł Pomoc społeczna,89 mln zł Gospodarka mieszkaniowa,5 mln zł Oświata i wychowanie, mln zł Zakupy inwestycyjne Załęska hałda Brynów 4,48 3,7 mln zł Oświata i wychowanie,5 mln zł Transport i łączność,3 mln zł Gospodarka komunalna,3 mln zł Zakupy inwestycyjne Ligota Panewniki 3,9,48 mln zł Kultura fizyczna,7 mln zł Gospodarka mieszkaniowa,56 mln zł Oświata i wychowanie,46 mln zł Transport i łączność,4 mln zł Gospodarka komunalna,4 mln zł Zakupy inwestycyjne,5 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Brynów Os. Zgrzebnioka 9,35,69 mln zł Kultura fizyczna 6, mln zł Transport i łączność,8 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,59 mln zł Oświata i wychowanie,4 mln zł Zakupy inwestycyjne Zarzecze 4,6 3,79 mln zł Transport i łączność, mln zł Gospodarka komunalna, mln zł Zakupy inwestycyjne,3 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa,4 mln zł Rodzina 3, mln zł Zakupy inwestycyjne 3,95 mln zł Szkolnictwo wyższe 4,5 mln zł Kultura fizyczna,37 mln zł Gospodarka mieszkaniowa,33 mln zł Administracja publiczna 5,6 mln zł Gospodarka komunalna, mln zł Rozliczenia różne Kostuchna 3,57,5 mln zł Transport i łączność,3 mln zł Gospodarka komunalna,8 mln zł Oświata i wychowanie,8 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa, mln zł Zakupy inwestycyjne,6 mln zł Gospodarka mieszkaniowa Podlesie,,4 mln zł Gospodarka komunalna,8 mln zł Kultura fizyczna, mln zł Oświata i wychowanie,8 mln zł Zakupy inwestycyjne, mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 376,53 mln zł Pozostałe:,6 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa,56 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.,3 mln zł Pomoc społeczna, mln zł Działalność usługowa,53 mln zł Ochrona zdrowia,5 mln zł Nauka 6,75 mln zł Transport i łączność Wełnowiec Józefowiec 3,54,6 mln zł Transport i łączność,79 mln zł Rodzina,75 mln zł Oświata i wychowanie,7 mln zł Gospodarka komunalna, mln zł Zakupy inwestycyjne Dąbrówka Mała 5,34,83 mln zł Oświata i wychowanie,37 mln zł Gospodarka mieszkaniowa,9 mln zł Rodzina,8 mln zł Transport i łączność, mln zł Zakupy inwestycyjne,5 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza,6 mln zł Kultura fizyczna Bogucice 8,5 5,83 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,5 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa,5 mln zł Transport i łączność,44 mln zł Gospodarka mieszkaniowa,3 mln zł Zakupy inwestycyjne Szopienice Burowiec 33,59 9,44 mln zł Kultura fizyczna 3,99 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 3,76 mln zł Gospodarka komunalna 3,9 mln zł Transport i łączność,4 mln zł Zakupy inwestycyjne,99 mln zł Oświata i wychowanie,67 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa,4 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zawodzie,9,8 mln zł Gospodarka mieszkaniowa, mln zł Oświata i wychowanie,5 mln zł Transport i łączność,5 mln zł Zakupy inwestycyjne Śródmieście 35,6 9,8 mln zł Transport i łączność 3,56 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 3,5 mln zł Oświata i wychowanie 3,34 mln zł Rodzina,6 mln zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,3 mln zł Zakupy inwestycyjne,9 mln zł Administracja publiczna,39 mln zł Gospodarka komunalna,3 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa,3 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, mln zł Ochrona zdrowia Janów Nikiszowiec 4,56 5,8 mln zł Gospodarka komunalna 4, mln zł Transport i łączność 3,5 mln zł Kultura fizyczna, mln zł Gospodarka mieszkaniowa,56 mln zł Oświata i wychowanie,3 mln zł Zakupy inwestycyjne Os. Paderewskiego Muchowiec 8,59 9,95 mln zł Oświata i wychowanie 6,45 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 4,9 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 3,75 mln zł Gospodarka komunalna,96 mln zł Transport i łączność,9 mln zł Administracja publiczna,35 mln zł Rodzina,3 mln zł Zakupy inwestycyjne Giszowiec 5, 3,44 mln zł Oświata i wychowanie,76 mln zł Rodzina,68 mln zł Kultura fizyczna,7 mln zł Gospodarka mieszkaniowa,6 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa, mln zł Zakupy inwestycyjne Murcki,8 5, mln zł Ochrona zdrowia 3,3 mln zł Transport i łączność,55 mln zł Kultura fizyczna,8 mln zł Oświata i wychowanie,8 mln zł Gospodarka komunalna, mln zł Działalność usługowa,5 mln zł Zakupy inwestycyjne PiotrowiceOchojec 8,57 3,97 mln zł Transport i łączność 3,57 mln zł Oświata i wychowanie,8 mln zł Kultura fizyczna,9 mln zł Zakupy inwestycyjne,4 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Administracja publiczna Zakupy inwestycyjne Transport i łączność, Działalność usługowa Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa, Kultura fizyczna Gospodarka komunalna, Gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina 3

9 e = bieżące majątkowe G, = bieżące majątkowe 67,8 mln zł bieżące 39,36 mln zł majątkowe 7,73 mln zł 97,8 mln zł planowana na 8 rok część oświatowa subwencji ogólnej (dochody budżetu na finansowanie zadań oświaty) 59,63 mln zł bieżące 56,89 mln zł majątkowe 73,74 mln zł 35 5 liczba uczniów 4 7 liczba nauczycieli (etaty) zatrudnionych w jednostkach miejskich 6 liczba miejskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych 74 liczba dotowanych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto 68,9 mln zł bieżące 99,47 mln zł majątkowe 68,7 mln zł 373,8 mln zł bieżące 45,8 mln zł majątkowe 8,5 mln zł powierzchnia lasów nie stanowiących własności skarbu państwa 7 liczba miejskich placów zabaw powierzchnia zieleńców i trawników (w m ) ilość punktów świetlnych (oświetlenie placów, ulic, dróg bez iluminacji) 6, mln zł funkcjonowanie 6 poradni psychologicznopedagogicznych, w tym specjalistycznej 4,85 mln zł zapewnienie bezpłatnego przewozu umożliwiającego uczniom realizację obowiązku szkolnego 4,3 mln zł dofinansowanie zadań, w tym inwestycyjnych, 5 katowickich uczelni wyższych zł zł 3,7 mln zł pomoc materialna dla uczniów najuboższych oraz stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 6,3 mln zł remonty mieszkań komunalnych gminy, zaliczki do wspólnot mieszkaniowych, remonty budynków,69 mln zł utrzymanie cieków wodnych, wpustów kanalizacyjnych i deszczowych oraz studni rewizyjnych i innych urządzeń komunalnych oraz budowa kanalizacji 9,3 mln zł przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 8,76 mln zł prowadzenie postępowań i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych,48 mln zł funkcjonowanie świetlic szkolnych 3, mln zł rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży w ramach funkcjonowania 3 placówek wychowania pozaszkolnego (Pałac Młodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy) 9, mln zł funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 49,96 mln zł finansowanie 4 szkół specjalnych oraz oddziałów realizujących specjalną organizację i metody pracy 8,3 mln zł funkcjonowanie 9 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 4,77 mln zł realizacja zadań przez 46 szkół podstawowych, w tym z oddziałami gimnazjalnymi 8,39 mln zł finansowanie 45 szkół ponadpodstawowych (w tym 5 liceów ogólnokształcących i 6 techników, 7 szkół branżowych, 7 szkół zawodowych),33 mln zł zakwaterowanie uczniów w internacie i utrzymanie schroniska młodzieżowego, mln zł podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,5 mln zł zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie wyjazdów śródrocznych oraz opieki nauczycieli i opiekunów podczas ferii zł zł,83 mln zł dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodzieży,5 mln zł budowa centrum nauki w katowicach 6,49 mln zł dofinansowanie mieszkańcom zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne 7,64 mln zł oświetlenie ulic, placów i dróg 8,9 mln zł modernizacja i budowa oświetlenia, montaż oświetlenia hybrydowego i opraw typu LED,7 mln zł oczyszczanie miasta, w tym letnie i zimowe utrzymanie ulic i dróg 8, mln zł administrowanie, eksploatacja i zarządzanie nieruchomościami gminy 45, mln zł modernizacja budynków komunalnych, budowa budynków mieszkalnych 47, mln zł system gospodarowania odpadami komunalnymi,53 mln zł edukacja ekologiczna, ochrona zwierząt i obiektów przyrody, badania i analizy z zakresu ochrony środowiska,33 mln zł utrzymanie schroniska dla zwierząt,89 mln zł zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,3 mln zł rozliczenia z izbą rolniczą, nadzór nad gospodarką leśną, monitorowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię 7,33 mln zł realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych, 4 38,49 kompleksowa termomodernizacja budynków szkół i placówek oświatowych 6,63 budowa hal sportowych przy szkołach zł zł 8,46 mln zł udzielenie dotacji dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,5 mln zł ubezpieczenie majątku placówek oświatowych Q,34 mln zł podniesienie jakości oferty edukacyjnej, promocja szkół miejskich,3 mln zł utrzymanie zieleni miejskiej 5,5 mln zł modernizacja i przebudowa przestrzeni publicznej, w tym budowa stref aktywnego wypoczynku 5

10 P,,, = bieżące majątkowe 43,6 mln zł bieżące 34,8 mln zł majątkowe 9,7 mln zł 4,49 mln zł bieżące 38,63 mln zł majątkowe 7,86 mln zł 5 98 średnioroczna liczba osób/dzieci/ uczniów objęta ubezpieczeniem zdrowotnym 734 liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 84 prowadzonych przez Miasto 55 zleconych 573 liczba dzieci przebywająca w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta oraz na terenie innych powiatów 4 liczba Miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta, 58 prowadzonych przez Miasto 46 zleconych 74 liczba miejsc w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta, 86 prowadzonych przez Miasto 88 zleconych 5 liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta 55 liczba mieszkańców Katowic skierowana do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów 3 58 liczba dzieci korzystająca z dożywiania w żłobkach, przedszkolach, szkołach liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 85 liczba miejsc w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta, 89 w Żłobku Miejskim 934 w żłobkach niepublicznych 9 liczba dzieci korzystająca z usług ośrodków rehabilitacyjnoedukacyjnowychowawczych liczba dzieci otrzymująca świadczenie wychowawcze 5 plus K = bieżące majątkowe 5,4 mln zł 89,34 mln zł bieżące 3,56 mln zł bieżące,4 mln zł majątkowe,84 mln zł majątkowe 77,3 mln zł 4 liczba dotowanych instytucji kultury 3 liczba obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR 37 ilość miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta 58 liczba osób korzystających z obiektów sportowych liczba uczestników imprez i projektów kulturalnych 3,5 mln zł ochrona porządku publicznego, w tym funkcjonowanie Straży Miejskiej, przeciwdziałanie skutkom zdarzeń kryzysowych,94 mln zł opieka nad dzieckiem do lat 3, w tym funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dopłata do dzieci w placówkach niepublicznych,8 mln zł działania z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej, w tym funkcjonowanie Straży Pożarnej i ochotniczych straży (OSP), wyposażenie w sprzęt i modernizacja obiektów,83 mln zł opieka na dzieckiem objętym pieczą zastępczą (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczowychowawcze),39 mln zł zwalczanie uzależnień, w tym funkcjonowanie izby wytrzeżwień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, profilaktyka, promocja i ochrona zdrowia 6, mln zł aktywizacja i standaryzacja usług rynku pracy, w tym funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne 68,6 mln zł wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 5,78 mln zł wspieranie placówek ochrony zdrowia (szpitale i przychodnie, LPR) 5, mln zł dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach, środowiskowych domach samopomocy i jadłodajniach 4,46 mln zł wsparcie osób niepełnosprawnych, w tym dopłata do warsztatów terapii zajęciowej, zakup usług w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży,75 mln zł wspieranie rodziny i opieka nad dzieckiem w tym placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,3 mln zł pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki społecznej,73 mln zł nieodpłatna pomoc prawna 4,64 mln zł współfinansowanie działalności państwowej instytucji kultury Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oraz samorządowej instytucji kultury Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 6,86 mln zł organizacja imprez i zarządzanie Halą WidowiskowoSportową Spodek 3,5 mln zł rozwój sportu oraz wsparcie działalności stowarzyszeń / klubów sportowych szkolenie dzieci i młodzieży,7 mln zł działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 3 obiektami sportowymi 76, mln zł inwestycje i zakupy inwestycyjne miejskich instytucji kultury oraz inwestycje w kompleksach sportowych 56,4 mln zł działalność kulturalna miejskich instytucji kultury, w tym realizacja dużych imprez kulturalnych,, mln OFF Festival, mln zł Festiwal Kultura i Natura, mln zł Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje,8 mln Festival Tauron Nowa Muzyka,8 mln Rawa Blues Festival,9 mln zł wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz wybitnych twórców i animatorów kultury 4,5 mln zł modernizacja i budowa obiektów pomocy społecznej i polityki społecznej, żłobków 4,65 mln zł 38,95 mln zł 39, mln zł zadania współfinansowane koszty obsługi oraz rozliczenie zadań z zakresu starszymi, w tym domach zdrowotne, zasiłki z po opieka nad osobami składki na ubezpieczenie środkami Unii Europejskiej ochrony zdrowia, pomocy pomocy społecznej, opieka mocy społecznej, wypałata społecznej, świadczeń nad bezdomnymi i osobami dodatków mieszkaniowych, rodzinnych i polityki społecznej i ich rodzinami, integracja zaburzonymi psychicznie pomoc dla repatriantów 6 i aktywizacja osób starszych 7 3 3,99 mln zł współorganizacja imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym,84 mln zł ochrona zabytków oraz tworzenie i remont miejsc pamięci narodowej,56 mln zł upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa materiały informacyjne, imprezy turystyczne

11 t a = bieżące majątkowe,8 mln zł 473,4 mln zł bieżące 4,83 mln zł bieżące 4,77 mln zł majątkowe 95,5 mln zł majątkowe 33,47 mln zł? 3 / dofinansowanie kosztów komunikacji zbiorowej na mieszkańca,8 dofinansowanie utrzymania m cmentarzy komunalnych 73. liczba sygnalizacji świetlnych 9 47 miesięczny koszt utrzymania szaletu. plany zagospodarowania przestrzennego na 8 rok 38, km długość dróg gminnych długość dróg publicznych w granicach miasta: 98,6 km powiatowych,5 km wojewódzkich 3,6 km krajowych = bieżące majątkowe 3,78 mln zł 79,46 mln zł bieżące 4,73 mln zł bieżące 54,57 mln zł majątkowe 9,5 mln zł majątkowe 4,89 mln zł 55 liczba zatrudnionych w Urzędzie Miasta Katowice (w etatach) 8 liczba radnych 8 liczba rad jednostek pomocniczych 88 liczba radnych Rad Jednostek Pomocniczych,6 mln zł! likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, modelowanie i prognozowanie ruchu, rowerowy transport miejski?,5 mln zł planowanie przestrzenne (sporządzanie planów, korekty, analizy),5 mln zł geodezja i kartografia (opracowania oraz gromadzenie i aktualizacja Państwowego Zasobu GeodezyjnoKartograficznego),9 mln zł utrzymanie szaletów miejskich 5,46 mln zł składka stała dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii,58 mln zł funkcjonowanie Rady Miasta Katowice, Rad Jednostek Pomocniczych i Młodzieżowej Rady Miasta,69 mln zł przynależność Miasta do organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych,55 mln zł nagrody dla mieszkańców dla 65 par z okazji 5cio, 7 par z okazji 6cio i 6 par z okazji 65lecia małżeństwa oraz dla 3 osób z okazji rocznicy urodzin 3,9 mln zł funkcjonowanie między centrum kongresowego (wraz z inwestycjami) MZUiM 33,46 mln zł utrzymanie miejskiej infrastruktury drogowomostowej zarządzanej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów 94,5 mln zł dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego (wpłata do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego) 33,47 mln zł realizacja zadań inwestycyjnych, w tym z zakresu przebudowy dróg i budowy infrastruktury drogowej: 6,6 rozbudowa Drogi Krajowej Nr 8 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej 83, mln zł Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych,3 mln zł zapewnienie transportu w związku z organizacją konferencji w sprawie zmian klimatu (COP4),89 mln zł realizacja zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,75 mln zł dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych i remonty miejsc pamięci narodowej 5, mln zł obsługa finansowo księgowa jednostek oświatowych (CUW) 4,7 mln zł promocja Miasta w kraju i poza granicami, usługi doradcze, publikacje, wydawnictwa, produkcja filmów informacyjnych, komunikacja społeczna, 9, promocja turystyki biznesowej 6, działania promocyjne w związku z organizacją szczytu klimatycznego COP4 4,58 mln zł inwestycje w infrastrukturę administracyjną, budowa archiwum, informatyzacja Urzędu 6,77 mln zł zadania administracyjne realizowane przez Urząd Miasta Katowice,9 mln zł wypłata świadczeń pieniężnych: rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, akcja kurierska, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, szkolenia obronne,5 mln zł prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 8,65 promocja poprzez organizację dużych imprez sportowych 9

12 o = bieżące majątkowe w 8 45 dane w latach 5 6 wykonanie, dane za 7 rok przewidywane wykonanie, dane od 8 roku prognoza Ź 5 mln zł ,36 zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 3..7 r.,% udział planowanych wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących rok nadwyżka operacyjna sprzedaż mienia dotacje nadwyżki z lat ubiegłych pożyczki i kredyty 33,38 mln zł bieżące 33,38 mln zł 8,84 mln zł bieżące 6,84 mln zł majątkowe, mln zł 34,5% udział zadłużenia miasta w planowanych dochodach budżetu ogółem,97% udział obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa w dochodach budżetu ogółem K 5 mln zł ,77 mln zł zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji % 6,58 mln zł zapłata odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek, mln zł opłaty za usługi bankowe, w tym przelewy zagraniczne 57,93 mln zł rezerwy budżetowe 6,94 mln zł rezerwy celowe na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody dla pedagogów, wynagrodzenia oraz podwyżki dla nauczycieli, odprawy dla zwalnianych pracowników, mln zł rezerwa ogólna 5,9 mln zł rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych 4, mln zł rezerwa celowa na inicjatywy lokalne, zadania budżetu obywatelskiego i zadania RJP 4,8 mln zł rezerwa celowa na organizację szczytu klimatycznego COP 4, mln zł rezerwa celowa na usuwanie awarii i remonty nieprzewidziane w placówkach oświatowych,8 mln zł rezerwa celowa na program poprawy bezpieczeństwa, mln zł rezerwa celowa na wdrażanie centralnego rozliczenia podatku VAT K 5 mln zł dochody ogółem wydatki ogółem wynik budżetu rok ,54 mln zł wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej tzw. janosikowe 4 dochody bieżące rok wydatki bieżące nadwyżka operacyjna dług Miasta 7 9 7

13 b,7 mln zł Śródmieście os.,54,4 mln zł Zielone Śródmieście (miejsca do zagospodarowania: ul. Barbary 6a: zielony skwer pomiędzy kamienicami Barbary, Skalna, Głowackiego; ostatnie podwórze przed ogródkami działkowymi; ul. Szeligiewicza: Skarpa przy podwórzu budynku ul. Szeligiewicza ; ul. Gawliny: zielony skwer pomiędzy kwartałem budynków ul. Gawliny i Lisieckiego; Plac Rostka; ul. Raciborska, róg Adamskiego: zielona skarpa na rogu ulic Raciborskiej i Adamskiego),38 mln zł Boisko wielofunkcyjne dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika (ul. Sienkiewicza 74),35 mln zł Dzielnicowe centrum rekreacyjnosportowe przy SP 37 (ul. Lompy 7),3 mln zł Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację trzech punktów kamerowych KISMiA w obrębie ulicy Drzymały, Stalmacha, PCK i Żwirki i Wigury,4 mln zł Stacja wypożyczania rowerów przy Placu Wolności, mln zł Biblioteka? Jestem na TAK! Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Rybnickiej, mln zł Biblioteka zawsze po drodze filia nr Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ligonia 7, mln zł Kto czyta książki, żyje dwa razy Umberto Eco. Zakup nowości wydawniczych, zarówno w wersji papierowej jak i do słuchania, tzw. audiobooków (Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5), mln zł Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 4 Os. Paderewskiego Muchowiec 79 os.,78,5 mln zł Modernizacja, poprawa bezpieczeństwa i ogrodzenie placu zabaw przy Sikorskiego 4 3 i budowa ścieżki edukacyjnej między w/w a siłownią między Sikorskiego 8 6, mln zł Zestawy sprawnościowe, workout park dla Szkoły Podstawowej nr 4 (poprzednio Gimnazjum nr 4) w Katowicach (ul. Graniczna 46),4 mln zł Parkingowe miejsca wzdłuż ul. Granicznej (dotychczasowy teren zielony pomiędzy ul. Graniczną, a chodnikiem i ścieżką rowerową wzdłuż ul. Granicznej, wzdłuż ogrodzenia MP nr 87, Szkoły Podstawowej nr 4), mln zł Kaczkomaty na Dolinie 3 Stawów drewniane budki z karmą dla ptactwa wodnego, które u nas zimuje (przy Stawie Łąka oraz przy Stawie Kajakowym), mln zł Płotkowokredkowo w Miejskim Przedszkolu nr 55 w Katowicach (ul. Szeptyckiego 3), mln zł Zakup i ustawienie 5 tabliczek przypominających o potrzebie sprzątania odchodów swojego psa (trawniki przy ul. Sikorskiego, Pułaskiego, Sowińskiego, Granicznej i Szeptyckiego znajdujące się w zasobach SM Paderewskiego) Koszutka 88 os.,6,44 mln zł Zieleń i parking w sercu Koszutki (podwórko pomiędzy ulicami: Grażyńskiego 5 58, Okrzei 6, Sokolskiej 68 76, Dunikowskiego 3),4 mln zł Remont nawierzchni drogowej przy ulicy Grabowej, wzdłuż budynków o numerach a, 3a, 3b,8 mln zł Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 48 (ul. Sokolska 56a), mln zł Remont chodnika przy ul. Grażyńskiego odcinek Sokolska 48 do Grażyńskiego 5 Bogucice 4 37 os.,6,38 mln zł ul. Wajdy nowe parkingi i chodniki (parkingi i chodniki, okolice: ul. Wajdy 5, ul. Wajdy 8 6, ul. Wajdy 3, 5, 7; remont chodników: ul. Wajdy i ul. Wajdy 5; wymiana nawierzchni z asfaltobetonu na nawierzchnię z kolorowego asfaltu (jak dla ścieżki rowerowej) wokół piaskownicy za budynkiem ul. Wajdy, mln zł Remont nawierzchni jezdni na ul. Modrzewiowej od nr 9 do 9 w Katowicach,4 mln zł Uruchomienie automatycznej wypożyczalni rowerów na Osiedlu im. Jerzego Kukuczki (Skwer Koszycki) w ramach miejskiej sieci wypożyczalni rowerów),3 mln zł Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz zakup sprzętu komputerowego dla Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w KatowicachBogucicach (ul. Wajdy ), mln zł Naprawa schodów na dojście od ulicy Kowalskiej do budynku Ścigały 4 i Osiedla Ścigały, mln zł Barwy Ziemii Cykl trzech imprez prezentujących kulturę i historię wybranych państw z całego świata (ul. Markiefki 44a), mln zł Nowe w bibliotece! Zakup nowości wydawniczych dla filii nr Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (ul. Słowiańska ), mln zł Zakup nowości wydawniczych i doposażenie kącika dla dzieci (ul. Markiefki 44a), mln zł Piknik osiedlowy dla dzieci Pożegnanie lata (ul. Wajdy ) 3,4 mln zł g.,4 mln zł Domki dla kotów wolnożyjących schronienie i bezpieczeństwo (w dzielnicach: Śródmieście, Zawodzie, Os. Paderewskiego Muchowiec, Brynów Cz. WschodniaOs. Zgrzebnioka, Ligota Panewniki, Załęże, Osiedle Witosa, Osiedle Tysiąclecia, Dąb, WełnowiecJózefowiec, Koszutka, Dąbrówka Mała, SzopieniceBurowiec, JanówNikiszowiec, Giszowiec, PiotrowiceOchojec, Kostuchna) h., mln zł Dzień Seniora (na) Fest w Bogucicach, Zawodziu i Dąbrówce Małej Spotkania integracyjne z koncertami dla Seniorów z Dzielnic Bogucice, Zawodzie i Dąbrówka Mała (MDK BoguciceZawodzie ul. Markiefki 44a i ul. Marcinkowskiego 3a) f. g.h. e. c. b. d. a. f.,4 mln zł Klub Podróżnika Rajza dla Seniorów Domów Pomocy Społecznej Przystań i Zacisze w Katowicach (ul. Adamskiego i ul. Traktorzystów 4) a.,55 mln zł Budowa sztucznego lodowiska (Park Murckowski) b.,9 mln zł Bezpieczne Katowice zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Katowice Szopienice c.,3 mln zł Czarodziejskie Ogrody Wymarzone Place Zabaw Dla Naszych Najmłoszych Mieszkańców (zakup wyposażenia placu zabaw oraz remont tarasu przy oddziale Żłobka Miejskiego ul. Zadole 4a, doposażenie placów zabaw 8 oddziałów Żłobka Miejskiego, przy ul.: Ligonia 43, Szeptyckiego, Ordona 3a, Bytomska 8a, Tysiąclecia 45, Grzegorzka, Wojciecha 3a, Ciesielska ) d., mln zł Wsparcie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Katowicach (mieszczących się przy ul.: Czecha, Wiślana 9, Głogowska 3, Świdnicka 35a, Misjonarzy Oblatów 4, Gliwicka 74a, Tysiąclecia 45a) e.,8 mln zł Piesratownik w służbie mieszkańcom zakup specjalistycznego sprzętu (m.in. quad, przyczepka na nosze, itp. sprzęt do akcji ratowniczych z udziałem psów służbowych) dla Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej Załęże 9 73 os.,67,5 mln zł Rewitalizacja terenu na os. Wyplera: parkingi, ciąg pieszojezdny, chodniki, plac zabaw, tereny zielone (ul. Wyplera: 7bcd, 7ef, 7ghi, 7kl, 9abc, 9de, 9fgh),7 mln zł Kapitalny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i modernizacja układu miejsc postojowych przed budynkami przy ulicy Gliwickiej 8 i Wiśniowej 7a Os. Witosa 3 os.,8,35 mln zł #LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury. Cykl imprez plenerowych na Os. Witosa wraz z festynem rodzinnym (Plac św. Herberta),7 mln zł Budowa ścianki treningowej do tenisa ziemnego przy korcie tenisowym położonym przy ul. Grabskiego,3 mln zł Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach na Osiedlu Witosa (ul. Witosa 3),9 mln zł Wybieg dla psów (ul. Kochłowicka teren pomiędzy przystankiem, a garażami),4 mln zł Stacja wypożyczania rowerów włączona do systemu miejskiego przy ul. Witosa i Rataja,3 mln zł Nowości książkowe i audiobooki dla Filii MBP w Katowicach ul. Witosa 8b, rolety dla czytelni, Kamishibai teatrzyk obrazkowy, doposażenie czytelni. Os. Tysiąclecia 83 os.,49, mln zł Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I,3 mln zł Remont drogi dojazdowej (i pieszej) do przychodni Epione (ul. Zawiszy Czarnego),8 mln zł Zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni poprzez stworzenie kreatywnej strefy gier i zabaw przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 59 (ul. Bolesława Chrobrego 5),3 mln zł Zakup nowości wydawniczych książkowych oraz audiobooków do zbiorów Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w KatowicachOsiedle Tysiąclecia. Zakup sprzętu komputerowego do biblioteki. Zakup radiomegnetofonu przenośnego CD. Doposażenie czytelni (ul. Bolesława Chrobrego ), mln zł Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (ul. Piastów ), mln zł Modernizacja sceny i aranżacja okien w sali koncertowej w filii nr 4 w Katowicach (ul. Piastów ) Dąb os.,73,7 mln zł Naprawa drogi dojazdowej do budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 3 3c wraz z wymianą ośmiu ulicznych lamp oświetleniowych przy budynkach Sportowa 3 3c, Sportowa 3 3c, Dębowa 34, 36, 38, 4 w Katowicach,9 mln zł Budowa utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej niefazowanej na placu amfiteatralnym Miejskiego Domu Kultury Koszutka Dąb (ul. Krzyżowa ), mln zł Wykonanie elementów małej architektury i zieleni przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Dębowej 7a, 9a, a, 3a, w Katowicach,7 mln zł Dębowa Scena 8 bezpłatne spektakle teatralne, kabaret, monodram, recital piosenki aktorskiej lub musicalowej w Miejskim Domu Kultury Koszutka filia Dąb (ul. Krzyżowa ) Wełnowiec Józefowiec 4 37 os.,77,3 mln zł Budowa nowych miejsc parkingowych na Osiedlu Słoneczna (. Rozjeżdzony pas zieleni wzdłuż ulicy Słoneczna vis a vis budynków Słoneczna 76 i 74;. Rozjeżdżony pas zieleni wzdłuż przedszkola na ulicy Słoneczna 6 i vis a vis budynku Słoneczna 75; 3. Pas zieleni wzdłuż ulicy przy budynku Słoneczna 69 vis a vis istniejącego parkingu; 4. Pas zieleni w pobliżu pawilonów handlowych przy ulicy Ściegiennego 45 vis a vis sklepu Alka,4 mln zł Plac zabaw wyposażony w urządzenia poprawiające kondycję i sprawność fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Katowicach, ul. Krzyżowa,3 mln zł Modernizacja i renowacja szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Dekerta z uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych i mykologicznych,8 mln zł Montaż dodatkowych piłkochwytów oraz zabezpieczeń na boisku Arena Wełnowiec przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Krzyżowa, poprzednio Gimnazjum nr 9, mln zł Zakup książek i audiobooków oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach (ul. Bytomska 8a) Załęska Hałda Brynów część zach os.,83,66 mln zł Remont i budowa nowych chodników oraz wybudowanie nowych miejsc postojowych przy ulicy W. Pola i w rejonie ulicy Rolnej, mln zł Modernizacja oraz doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach (ul. Nasypowa 6),5 mln zł Remont chodników przy ulicy Dziewięciu z Wujka d, mln zł Nowości wydawnicze oraz projektor dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul Grzyśki 9a Brynów część wsch. Os. Zgrzebnioka 6 66 os.,84,63 mln zł Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy BrynówCzęść WschodniaOsiedle Zgrzebnioka (ul. Kukułek a),9 mln zł Rower miejski dla dzielnicy Brynów Część WschodniaOsiedle Zgrzebnioka (część chodnika przy markecie Piotr i Paweł na wysokości przystanku autobusowego oraz rejon placu przy sklepie Społem między ulicami Drozdów, Szczygłów i Jaskółek),7 mln zł Szafki na odzież i obuwie dla uczestników zajęć popołudniowych w szkole (ul. Kukułek a),3 mln zł Biblioteka ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy (ul. Brynowska 53a), mln zł Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5 kontynuacja zadania L//5/6 (ul. Kukułek a) LigotaPanewniki 9 74 os.,37,48 mln zł Wybrukowanie ścieżek pomiędzy budynkami Zadole 44A, 44B i Gdańską. Nowy asfalt na drodze technolog. przy Gdańskiej 6. Wybrukowanie terenu wokół Koszalińskiej 37 i wykonanie nowych chodników. Wybrukowanie drogi dojazdowej i placu przy Bronisławy 9A,B,37 mln zł Zielone przedszkolne ogrody pełne marzeń modernizacja ogrodów i placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 (ul. Koszalińska 6a) i Miejskim Przedszkolu nr 7 (ul. Zielonogórska 6a),8 mln zł Osiedle Kokociniec Rewitalizacja parkingu przy domu mieszkalnym przy ul. Kijowskiej 95A 95K,5 mln zł Muzyka marzeń na Zadolu (ul. Wczasowa),3 mln zł Rodzino, rusz się ino ;) Kreatywne i kolorowe gry podwórkowe (ul. Zielona 5),3 mln zł Książki na Cztery Pory Roku. Zakup książek dla Filii nr 7 i 5 Młodzieżowej MBP Katowice (ul. Franciszkańska 5 i ul. Franciszkańska 33), mln zł Ogród Możliwości budowa ogrodu sensorycznego do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnościami oraz integracji społecznej dzielnicy (ul. Kołobrzeska 8), mln zł Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Studencka 6 Zawodzie 883 os.,77,4 mln zł Cyfrowa Rewolucja w SP 3 Wyposażenie dla Szkoły, Warsztaty dla Mieszkańców. Budowa sieci informatycznej, zakup komputerów i tablic multimedialnych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 oraz zorganizowanie warsztatów dla mieszkańców (ul. Marcinkowskiego 7),5 mln zł Ogród dydaktycznospołeczny Zielone Zawodzie! Realizacja ogrodu dla mieszkańców Zawodzia i społeczności szkoły Zespół Szkół nr w Katowicach: strefa relaksu i strefa aktywności. Razem tworzymy zieloną przestrzeń na Zawodziu! (ul. Staszica ), mln zł Wymiana skorodowanego ogrodzenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 5 w Katowicach oraz wykonanie prac wykończeniowych na terenie zespołu boisk przyszkolnych (Al. Roździeńskiego 8),5 mln zł Akcja Informacja! Zawodziańskie punkty informacyjne umieszczenie w dzielnicy KatowiceZawodzie tablic informacyjnoogłoszeniowych ;. teren przy lewej stronie między MDK BoguciceZawodzie dział Zawodzie i wejścia do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 6 (Katowice, ul. Marcinkowskiego 7) przy ogrodzeniu szkoły;. teren przy zrealizowanej inwestycji Budżetu Obywatelskiego 6 Siłownia pod chmurką (zbieg ulic Saint Etienne i Bohaterów Monte Cassino przy tzw. Bulwarach Rawy) przy schodach prowadzących do zejścia na Bulwarach Rawy przy ogrodzeniu i jednym z wejść na siłownie; 3. teren przy szkole Podstawowej nr (al. Roździeńskiego 8) obok boiska szkolnego; 4. teren przy Zespole Szkół nr im. gen. J. Ziętka, Katowice, ul. Staszica przy bramie wjazdowej); 5. teren tzw. Bulwarów Rawy obok terenów zielonych ogradzających koryto rzeki Rawy, przy zbiegu ul. Bogucickiej po stronie Wydziału Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 6. okolice ulicy Maja przy Kościele pw. Opatrzności Bożej w KatowicachZawodziu; 7. okolice wejścia do placu zabaw przy ul. Cynkowej, mln zł Zakup nowości wydawniczych, doposażenie (żaluzje aluminiowe) oraz sprzęt komputerowy, dla Filii 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 88a, mln zł Zakup nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 3 ul. Marcinkowskiego 3 Dąbrówka Mała 5 85 os.,5, mln zł Nowe miejsca postojowe i remont chodników na Osiedlu Norma (chodnik biegnie wzdłuż ulicy Wiertniczej od bloku Wiertnicza 8 4 do ronda przy bloku Wiertnicza 6 3. Drugi chodnik biegnie obok bloku Wiertnicza 6 3. Obszar pod budowę nowych miejsc postojowych znajduje się pomiędzy punktami adresowymi ul. Le Ronda 69 i 73. Jest to dawny punkt adresowy ul. Le Ronda 7),5 mln zł Chodnik spacerowy biegnący przez teren zielony pomiędzy ulicą Gen. Le Ronda, a ulicą Techników,6 mln zł Profesjonalna Ochotnicza Straż Pożarna zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej (ul. Strzelców Bytomskich 33),6 mln zł Rozbudowa Ranczo Dąbrówka (rejon ul. Grzegorzka i Pitery),4 mln zł Zagrajmy na szkolnym modernizacja infrastruktury rekreacyjnej naprawa piłkochwytów na boisku sportowym przy ZSP nr 3 (ul. Grzegorzka 4) Szopienice Burowiec os.,85,4 mln zł Monitoring dla Szopienic i Burowca (skrzyżowanie ul. Obrońców Westerplatte i Olchowy Skwer Walentego Roździeńskiego; przy Przedszkolu MP 6 ul. Hallera 6; obok MDK skwer Janiny Klatt (przy wybudowanej siłowni),35 mln zł Bezpieczne dzieciństwo. Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci (ul. Zamenhofa ), mln zł Bezpieczne Szopienice zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Katowice Szopienice (ul. Morawa 9a) JanówNikiszowiec 9 93 os.,45,8 mln zł Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58a,9 mln zł Ta Trawa To Murawa! (boisko trawiaste w Parku Bolina),4 mln zł Rowery na Nikiszu (w rejonie skrzyżowania ulic: św. Anny, Szopienickiej i Giszowieckiej),3 mln zł Oświetlenie świąteczne na ulicy Oswobodzenia w Janowie, mln zł Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie filii nr Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Zamkowej 45 Giszowiec os.,94,68 mln zł Boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę i koszykówkę o nawierzchni syntetycznej lub poliuretanowej przy ul. Miłej 8, 6, mln zł Odnowienie skwerku dla dzieci i młodzieży kreatywny kącik przy Szkole Podstawowej nr 5 w Katowicach Giszowcu (ul. Przyjazna 7a),4 mln zł Jarmark świąteczny na Giszowcu (Plac pod Lipami), mln zł Zakup nowości wydawniczych, sprzętu komputerowego i wyposażenie kącika dla dzieci dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a PiotrowiceOchojec os.,99,9 mln zł Kompleksowy remont boisk przy Szkole Podstawowej nr 56 w Katowicach wraz z wycinką drzew (ul. Spółdzielczości ), mln zł Modernizacja boiska do koszykówki przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr w Katowicach (ul. Sobańskiego 86),5 mln zł Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 (poprzednio Gimnazjum nr ) (ul. Jankego 6), mln zł Manhattan Park remont boisk do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 7 (ul. Łętowskiego 8),8 mln zł Przyjazne chodniki dostosowanie chodników dla osób niepełnosprawnych (ul. Jankego, 6, ),8 mln zł Lubię kiedy się zieleni Twoje 3 punkty dla Manhattanu (ul. Radockiego 5 8),4 mln zł Poznajemy Śląsk wycieczki dla mieszkańców Piotrowic i Ochojca (ul. Radockiego 8), mln zł Zakup nowości wydawniczych dla filii nr MBP Katowice (ul. Radockiego 7a) Zarzecze 535 os.,4, mln zł W trosce o bezpieczeństwo zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze w Katowicach (ul. GrotaRoweckiego 4), mln zł Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Grota Roweckiego 69 z ul. Kopaniny Lewe (weterynarz Gierek) do skrzyżowania ul. Grota Roweckiego 63 z ulicą Kopaniny Lewe (sklep Grota, weterynarz Milbauer),5 mln zł Z kijkami po zdrowie kontynuacja. Pełne zdrowie (Stellera 4),4 mln zł Budowa chodnika od skrzyżowania ulicy Kamieńskiej z Szarotek do nr 3 przy ul. Kamieńskiej oraz przejścia dla pieszych na ulicy Szarotek przy nr 5 i 5a, mln zł Tyrolka w Zarzeczu (ul. Stellera 4) 3