1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł,

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/106/2015 RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE z dnia 10 grudnia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIEJSCE PIASTOWE NA ROK 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł, Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały, z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących oraz z uwzględnieniem źródeł dochodów określa tabela nr 1. Podział planu dochodów ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela nr Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł b) dotacje na zadania bieżące zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zł 2) wydatki majątkowe w wysokości zł w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały, z uwzględnieniem grup określa tabela nr 2. Podział planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela nr W budżecie ustala się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, b) zadania oświatowe związane z reorganizacją zatrudnienia w wysokości zł Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 3. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości zł. 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie zł, Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 1

2 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Ustala się wydatki majątkowe na 2016 rok z podziałem na zadania w wysokości zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Określa się dochody w wysokości zł i wydatki w wysokości zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 2. Szczegółowy podział kwot określa tabela nr Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw: 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w wysokości zł zgodnie z tabelą nr Określa się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości zł. Określa się wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości zł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Szczegółowy podział kwot określa tabela nr Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy zgodnie z tabelą nr Stosownie do zapisów art. 16 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 18 tej ustawy zgodnie z tabelą nr Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2016 do kwoty zł. 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa w wysokości zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: a) dokonania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia na wszystkie wydatki bieżące, b) dokonania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia, c) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych, d) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, e) zaciągania kredytów i pożyczek w trakcie roku budżetowego na pokrycie występującego deficytu do wysokości zł, f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, g) udzielania pożyczek przez Wójta Gminy w roku 2016 do łącznej kwoty zł. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe. 14. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Budżetowo Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 2

3 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Gminy Wiktor Skwara Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 3

4 TABELA NR 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dochody bieżące Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącze do kanalizacji) , Leśnictwo 800, Gospodarka leśna 800,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) 800, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za korzystanie z przystanków) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy za wieczyste użytkowanie) 2 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( wpływy z najmu majatku gminy) , Działalność usługowa , Cmentarze ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna) , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) , Kwalifikacja wojskowa 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 791, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 791,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 791, Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 4

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 4 000, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej 5 103, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majatku gminy) 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 640,00 Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 5

6 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale ,00 przedszkolnym) 0830 Wpływy z usług (zwrot kosztów za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminie) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w przedszkolu) , Wpływy z usług (zwrot kosztów za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminie) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług (zwrot kosztów za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminie) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 100, Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 100, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie w stołówce ,00 przedszkolnej) 0830 Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej) , Pozostała działalność 6 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majatku gminy) 6 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy j 2 000, Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w domu pomocy) 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) 5 000, Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń rodzinnych) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z opłaty alimentacyjnej) ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące ,00 Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 6

7 w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków) 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków) 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy j , Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 4 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w dziennym domu pobytu Senior-Wigor) , Pozostałe zadania w zakresie polityki j , Żłobki , Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w żłobku) , Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w żłobku) , Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wywóz odpadów komunalnych) , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500, Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska) 4 000, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majatku gminy) ,00 Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 7

8 Dochody majątkowe 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) ,00 Razem: ,00 Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż ,00 działki) razem: ,00 Ogółem: ,00 Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 8

9 TABELA NR 1.1 DOCHODY BUDZETOWE W PODZIALE NA JEDNOSTKI BUDZETOWE Nazwa jednostki: Ośrodek Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 100, Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 100,00 razem: 100,00 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 80, Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 80, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 600, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale 9 600,00 przedszkolnym) Przedszkola 6 400, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w przedszkolu) 6 400, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie w stołówce ,00 przedszkolnej) 0830 Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej) ,00 razem: ,00 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 80, Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 80, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale 6 000,00 przedszkolnym) Przedszkola 4 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w przedszkolu) 4 000,00 razem: ,00 Nazwa jednostki: Zespół Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 100, Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 600, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 9 600,00 Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 9

10 przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym) Przedszkola 6 400, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w przedszkolu) Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie w stołówce ,00 przedszkolnej) 0830 Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej) ,00 razem: ,00 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 120, Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale 6 000,00 przedszkolnym) Przedszkola 4 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w przedszkolu) 4 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie w stołówce ,00 przedszkolnej) 0830 Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej) ,00 razem: ,00 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 100, Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale 3 000,00 przedszkolnym) Przedszkola 2 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w przedszkolu) 2 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie w stołówce ,00 przedszkolnej) 0830 Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce ,00 Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 10

11 szkolnej) razem: ,00 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie 80, Szkoły podstawowe 80, Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 80,00 razem: 80,00 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Zalesiu Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie 3 080, Szkoły podstawowe 3 080, Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 80, Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) 3 000,00 razem: 3 080,00 Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 852 Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) 5 000, Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń rodzinnych) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 000, Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków) 2 000, Zasiłki stałe 2 000, Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków) 2 000, Ośrodki pomocy j 4 000, Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 4 000,00 razem: ,00 Nazwa jednostki: Dzienny Dom Pomocy "Senior-WIGOR" we Wrocance Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 852 Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w dziennym domu pobytu Senior-Wigor) ,00 Razem: ,00 Nazwa jednostki: Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek w Łężanach Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j , Żłobki , Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w żłobku) , Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w żłobku) ,00 Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 11

12 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 100,00 Razem: ,00 Nazwa jednostki: Urząd Gminy w Miejscu Piastowym Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącze do kanalizacji) , Leśnictwo 800, Gospodarka leśna 800,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) 800, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za korzystanie z przystanków) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (wpływy za wieczyste użytkowanie) 2 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majątku gminy) 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki) , Działalność usługowa , Cmentarze ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna) , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) , Kwalifikacja wojskowa 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 791, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 791,00 Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 12

13 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 791, Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 4 000, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej 5 103, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 13

14 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 4 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majątku gminy) 4 000, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wpływy z usług (zwrot kosztów za dzieci z terenu 0830 innej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych ,00 w gminie) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola ,00 Wpływy z usług (zwrot kosztów za dzieci z terenu 0830 innej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych ,00 w gminie) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Wpływy z usług (zwrot kosztów za dzieci z terenu 0830 innej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych ,00 w gminie) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność 6 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majątku gminy) 6 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy j 2 000, Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w domu pomocy) 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z opłaty alimentacyjnej) ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 14

15 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy j ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wywóz odpadów komunalnych) , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500, Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska) 4 000, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,00 charakterze (wpływy z najmu majątku gminy) 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) ,00 Razem: ,00 Dochody bieżące ,00 Dochody majątkowe ,00 Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 15

16 TABELA NR 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na na programy zakup i programy finansowane objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki finansowane z wypłaty z wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i z udziałem udziałów oraz bieżące wynagrodzenia i związane z udziałem tytułu obsługa jednostek zadania na rzecz osób majątkowe zakupy środków, o wniesienie składki od nich realizacją ich środków, o poręczeń i długu budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne których wkładów do naliczane statutowych których mowa gwarancji mowa w art. spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. pkt 2 i 3 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura telekomunikacyjna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 16

17 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 17

18 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 18

19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 19

20 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 20

21 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Id: C96601D5-8BAE-4BB5-8D8E-31CF1C14586E. Podpisany Strona 21