UCHWAŁA NR III/9/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/9/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072), art. 212 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz oraz z 2014r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W uchwale Nr LI/358/13 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Radków na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 14 "Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2014" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 5 "Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Plan budżetu gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów ,18 zł oraz po stronie wydatków ,18 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie Stanisław Hajłasz

2 Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00-862, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00-862, , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00-862, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność , , , Pozostałe odsetki 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 BeSTia Strona 1

3 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 300, , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Pomoc społeczna ,00 441, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 441, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 441, , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,18 BeSTia Strona 2

4 Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Radków na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00-862, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00-862, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-862, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Informatyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 083, , , Wynagrodzenia bezosobowe 367,00 369,00 736, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych ,00-450, , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 330, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pomoc społeczna ,00 441, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 441, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 441, ,00 BeSTia Strona 1

5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 620,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 800, , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, , Różne opłaty i składki 6 325,00 0, ,00 Razem: , , ,18 BeSTia Strona 2

6 Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na 2014 rok 1. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2014 r Wydatki RAZEM Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2014 r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup usług pozostałych ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Różne opłaty i składki RAZEM 6 325, ,00

7 Lp. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział,, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty Planowane wydatki 2014 r. z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na obligacje pozostałe** ( ) prefinansowanie pożyczki z budżetu i kredyty obligacje pozostałe państwa Wydatki majątkowe razem: , , , , , , , ,00 Oś priorytetowa : 22.3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Razem dla ludzi i przyrody Dz , , , , , , , ,00 Oś priorytetowa : 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 1.2 Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten-2. etap Dz , , , , , , , ,00 Oś priorytetowa : 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 1.3 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa Dz , , , , , , , ,00 Program rozwoju obszarów wiejskich na lata Działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Dziedzina wsparcia Budowa skateparku w Ścinawce Średniej Dz Program rozwoju obszarów wiejskich Odnowa i rozwój wsi 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju , , , , , , , ,00 Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ( Turystyka i Kultura ) 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach Dz. 750, , , , Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 5.4. Zwiększanie efektywności energetycznej Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej Dz. 801, , , , , , , , , Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko Broumovskim 4 900,00 735, , ,00 735,00 735, , ,00 x Wydatki bieżące razem: , , , , , , , ,00 Oś priorytetowa : 22.3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dz.630, Dz. 921, Razem dla ludzi i przyrody Dz , , , , , , , , , , , , , , , , Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa : 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

8 2.2 Dziedzina wsparcia 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Internet szansą rozwoju Gminy Radków (I) Dz. 720, , , , , , , , , Oś priorytetowa : Dziedzina wsparcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II) Dz. 720, Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów , , , , , , , , Uroczystości, rzemiosła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza - Gmina Radków Dz. 921, , , , , , , , , Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.3 Fundusz Mikroprojektów Mała architektura sakralna na pograniczu Dz. 921, , , , , , , , , Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ( Turystyka i Kultura ) 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Po pierwsze praca Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Po pierwsze praca Dz. 852, , , , , , Oś priorytetowa : 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Dz. 750, Dz. 852, Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten-2. etap Dz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie Dz. 921, , , , , , , , , Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Oś priorytetowa : Dziedzina wsparcia Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko Broumovskim Dz. 921, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków , , , , , , , ,00 Dz. 720, , , , , , , , ,00 Oś priorytetowa : 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 2.13 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa Dz , , , , , , , ,00 Ogółem (1+2) x , , , , , , , ,00

9 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00-862, , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia i Ścinawka Górna na odcinku 1,51km od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 387 i 386 w kierunku Tłumaczowa Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386 Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dł. 250m, szer. ok. 2 m; Woj. Dol. dof. 50%) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia i Ścinawka Górna na odcinku 1,51km od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 387 i 386 w kierunku Tłumaczowa Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386 Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dł. 250m, szer. ok. 2 m; Woj. Dol. dof. 50%) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Odbudowa dróg: Ścinawka Dolna 28, km ; 888, km ; Tłumaczów 775, km , o długości 1100 mb (intensywne opady deszczu i powódź sierpień 2010 r.) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe" ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe" ,00 0, , Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 0, ,00 Strona 1 z 5

10 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej (infrastruktura szerokopasmowa - światłowody w Ścinawce Średniej, Ratnie Dolnym, Ratnie Górnym i Radkowie; wybór operatora) ,00 0, , ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00-862, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-862, ,00 Odbudowa drogi Ścinawka Górna dz. 212, od km do km 0+300; Ścinawka Średnia dz. 1046, od km do km o długości 500 mb [powódź 2009, 2013] ,00 0, ,00 Odbudowa dróg uszkodzonych podczas powodzi ,00 0, ,00 Odbudowa dróg w Gminie Radków o dł 3670mb: Tłumaczów, Ścinawka Średnia, Ścinawka Górna uszkodzonych intensywnymi opadami deszczu i w wyniku powodzi w 2010 roku. Odbudowa dróg: Ścinawka Dolna 28, km ; 888, km ; Tłumaczów 775, km , o długości 1100 mb (intensywne opady deszczu i powódź sierpień 2010 r.) ,00 0, , ,00-862, , Turystyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa 3 320,00 0, ,00 Remont i przebudowa domku letniskowego w Radkowie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia ,00 0, ,00 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia ,00 0, ,00 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 0,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie udziału do nowoutworzonej spółki RUK 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 Strona 2 z 5

11 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup samochodu terenowego 4x4 napęd ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach (ekrany LED: 2 Kobierzyce, 1 Długołęka, 1 Wałbrzych, 1 Wrocław, spoty reklamowe) (i) Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach (ekrany LED: 2 Kobierzyce, 1 Długołęka, 1 Wałbrzych, 1 Wrocław, spoty reklamowe) (i) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup 4x4 średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 690,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową 3 690,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 112,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową 9 112,00 0, , Gimnazja ,00 0, ,00 Strona 3 z 5

12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Adaptacja pomieszczenia strychowego na szatnię w budynku Gimnazjum w Ścinawce Średniej ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0, ,00 Wniesienie udziału do nowoutworzonej spółki RUK ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 900,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 165,00 0, ,00 Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim 4 165,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 735,00 0,00 735,00 Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim 735,00 0,00 735, Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Fontanna w Radkowie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Razem dla ludzi i przyrody (i) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Razem dla ludzi i przyrody (i) ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Średnia, Raszków i Suszyna 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa skateparku w Ścinawce Średniej ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa skateparku w Ścinawce Średniej ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Średnia, Raszków i Suszyna ,00 0, ,00 Strona 4 z 5

13 Razem ,00-862, ,00 Strona 5 z 5

14 UZASADNIENIE Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. W przedmiotowej uchwale proponuje się zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z uzasadnieniem niżej wymienionym (1) na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę ,00 (dochody: ) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich (wydatki: 80101, 4210); (2) w wyniku szczegółowej analizy wykonania planu dochodów na dzień 23 grudnia 2014 r. dokonano zmian w następujących ach: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0830 kwota ,00 zł, 0920 kwota ,00 zł, 0970 kwota ,00 zł; Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0750 kwota ,00 zł; środki dotyczą wpływów z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, media, koszty upomnień (przejęte zadania związane z gospodarką mieszkaniową) - korekta wstępnych założeń do planu; Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0920 kwota ,00 zł, 0970 kwota 4.000,00 zł; Pozostała działalność 0920 kwota 1.900,00 zł, 0970 kwota ,00; środki dotyczą dochodów otrzymanych z tzw. refakturowanych mediów jednostkom organizacyjnym gminy Radków oraz otrzymanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - korekta wstępnych założeń do planu; Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 kwota 5.500,00 zł; Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0460 kwota ,00 zł, 0910 kwota 3.400,00 zł; Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0020 kwota ,00 zł - korekta planu z uwagi na niższe bądź wyższe wykonanie planu budżetowego; Obiekty sportowe 0970 kwota 8.000,00 zł - korekta planu z uwagi na wyższe wpływy; (3) zwiększono plan dochodów: dział 801, rozd wraz z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków dział 801, rozd Zespołu Szkolono Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej, w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej w kwocie 1.200,00 złotych od ZPAS-NET sp z o. o. ul. Górnicza 19, Nowa Ruda z przeznaczeniem na zakup telewizora do klasy V; (4) rozwiązano rezerwy celowe na kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części zobowiązań zlikwidowanego GZUP w Radkowie (zobowiązania GZUP wobec Wspólnot Mieszkaniowych); (5) w zakresie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dokonano zmian w planach wydatków zachowując wymagane relacje procentowe dotyczące udziałów środków z Unii Europejskiej a środków krajowych. Przedmiotowe zmiany dotyczą projektów pod nazwą: - Internet szansą rozwoju gminy ( Pozostała działalność), - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków" ( Pozostała działalność); (6) na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP AA z dnia r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków na kwotę 862,00 zł. Po zmianach plan dotacji na realizację zadania pt. "Odbudowa dróg: Ścinawka Dolna 28, km ; 888, km ; Tłumaczów

15 775, km , o długości 1100 mb [intensywne opady deszczu i powódź sierpień 2010 r.] wynosi ,00 zł. Zaktualizowano załączniki do budżetu "Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2014", Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", "Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2014 roku".