WYSTĄPIENIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI numer akt kontroli: ZK-III Łódź, dnia 10 marca 2014 r. WYSTĄPIENIENIE POKONTROLNE Oznaczenie jednostki kontrolowanej: Ratownictwo Wodne Szkoła Pływania i Sportów Wodnych Milan Wilhelmi Siedziba: ul. Rojna 69A, Łódź, zwana dalej jednostką kontrolowaną". Miejsce wskazane jako miejsce prowadzenia kursu: ul. Ks. Skorupki 21, Łódź. Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej: 6 i 11 lutego 2014 roku. Osoby kontrolujące: Kontrola przeprowadzona została przez zespół kontrolerów w składzie: Małgorzata Żarłak inspektor w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi kierownik zespołu kontrolerów; - Katarzyna Nowakowska-Książczyk starszy inspektor w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi - członek zespołu kontrolerów; - Aleksandra Bratkowska inspektor w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi członek zespołu kontrolerów. 1

2 W związku z art. 79a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze zm.), kontrolerzy podpisali oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli. (dowód: akta kontroli str. 1-3) Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zostały udzielone przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przekazali upoważnienia do kontroli oraz okazali legitymacje służbowe. Upoważnienia do kontroli zostały wydane na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757, ze zm.), zwanej dalej ustawą o PRM, w związku z art. 79a ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze zm.). (dowód: akta kontroli str. 4-6) Zespół kontrolerów dokonał wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 1/2014. Zakres kontroli: Prowadzenie działalności w zakresie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanych dalej kursem, w tym spełnienia wymagań określonych w art. 13 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy o PRM oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie kpp. Kontrolą objęto okres od dnia 12 maja 2010 r. roku do dnia rozpoczęcia kontroli. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: Informacje o jednostce kontrolowanej: wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień 23 stycznia 2014 r., (dowód: akta kontroli str ) jednostka kontrolowana uzyskała zatwierdzenie ramowego programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dokonane przez Wojewodę 2

3 Łódzkiego w dniu 12 maja 2010 r., (dowód: akta kontroli str ) Jednostka kontrolowana uzyskała zatwierdzenie ramowego programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dokonane przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 12 maja 2010 r. Załącznikiem do ww. programu jest Wykaz sprzętu szkoleniowego do realizacji kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy. (dowód: akta kontroli str. 26) Oświadczenie w sprawie kadry dydaktycznej z dnia 12 kwietnia 2010 r. oraz z dnia 2 lipca 2013 r. (dowód: akta kontroli str ) Regulamin organizacyjny kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przekazany wraz z dokumentacją dotyczącą zatwierdzenia programu kursu w 2008 r. (dowód: akta kontroli str ) zestawienie liczby pełnych kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzonych w okresie od 12 maja 2010 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, zgodnie z danymi przesłanymi przez jednostkę kontrolowaną, łącznie w ww. terminie odbyło się 5 kursów. (dowód: akta kontroli str ) II. Zweryfikowane dokumenty podczas kontroli: W trakcie trwania kontroli w jednostce kontrolowanej przedstawiono następujące dokumenty: 1. Dziennik Kursu Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zawierające: podstawowe dane dotyczące kursu, regulamin kursu, imienny wykaz kadry kursu, imienny wykaz uczestników kursu, program kursu, harmonogram kursu, 3

4 lista obecności i zaliczeń, wykaz sprzętu szkoleniowego do realizacji kursu, kserokopia protokołu egzaminacyjnego i załącznik- testy egzaminacyjne. Sporządzono kserokopie poszczególnych harmonogramów kursów wchodzących w skład kolejnych Dzienników Kursów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pana Milana Wilhelmi, które zostały dołączone do akt kontroli. (dowód: akta kontroli str ) 2. Oświadczenie w sprawie kwalifikacji kadry dydaktycznej wraz z dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje osób w nim wymienionych. III. Oględziny: Na podstawie 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r, poz. 1509), zespół kontrolerów przeprowadził oględziny pomieszczeń służących do przeprowadzania zajęć dydaktycznych w zakresie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wyposażenia w sprzęt, określony w Załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie kpp. Oględziny na prośbę kierownika jednostki kontrolowanej przeprowadzone zostały w siedzibie podmiotu (Łódź, ul. Rojna 69 A). Jednocześnie Pan Milan Wilhelmi zapewnił, że każdorazowo przy organizacji kursu przy ul. Ks. Skorupki 21 przewozi sprzęt do sal ćwiczeniowych, spełniając wymagania określone w Załączniku nr 1 rozporządzenia w sprawie kpp. Ponadto dokonano oględzin pomszczeń służących do prowadzenia zajęć dydaktycznych (Łódź ul. Ks. Skorupki 21). Jeden egzemplarz protokołu oględzin przekazano jednostce kontrolowanej. (dowód: akta kontroli str ) IV. Kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia w ramach kursu: Dokonano weryfikacji kwalifikacji kadry dydaktycznej wskazanej w oświadczeniu z dnia 12 kwietnia 2010 r. i z dnia 2 lipca 2013 r. Z przedstawionych dokumentów oraz informacji udzielonych przez Pana Milana Wilhelmi wynika, iż w kontrolowanym okresie odbyło się pięć kursów, które prowadzili: 4

5 1) Pan Tomasz Kuchciński ratownik medyczny (wymieniony w Oświadczeniu z dnia 12 kwietnia 2010 r., spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie kpp), 2) Pan Łukasz Siedlecki ratownik medyczny (wymieniony w Oświadczeniu z dnia 12 kwietnia 2010 r., spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie kpp), 3) Pan Paweł Domański ratownik medyczny (wymieniony w Oświadczeniu z dnia 12 kwietnia 2010 r., spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie kpp), 4) Pani Marta Strombek-Milczarek - psycholog (wymieniony w Oświadczeniu z dnia 12 kwietnia 2010 r., spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie kpp), 5) Pan Arkadiusz Bilski- specjalista w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego (wymieniony w Oświadczeniu z dnia 12 kwietnia 2010 r., spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie kpp), 6) Pan Milan Wilhelmi specjalista w zakresie ratownictwa wodnego (wymieniony w Oświadczeniu z dnia 12 kwietnia 2010 r., spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie kpp). V. Sposób przeprowadzania kursów W okresie od dnia 12 maja 2010 r. roku do dnia rozpoczęcia kontroli. przeprowadzono pięć pełnych kursów w Hali MOSIR przy ul. Ks. Skorupki 21 w Łodzi w terminach: - Kurs Nr 1-19 lipca 2010 r.- 12 sierpnia 2010 r. (data egzaminu 14 sierpnia 2010 r.) - Kurs Nr 2-19 lipca 2010 r.- 12 sierpnia 2010 r. (data egzaminu 15 sierpnia 2010 r.) - Kurs Nr 3-13 września 2010 r września 2010 r. (data egzaminu 25 września 2010 r.) - Kurs Nr 4-19 maja 2012 r czerwca 2012 r. - (data egzaminu 23 czerwca 2012 r.) - Kurs Nr 5-3 czerwca 2013 r czerwca 2013 r. - (data egzaminu 30 czerwca 2013 r.). Zgodnie z Planem nauczania zawartym w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie kpp oraz zatwierdzonym przez Wojewodę Łódzkiego Ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs powinien trwać co najmniej 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych. Plan nauczania przedstawia poniższa tabela: 5

6 Lp. Temat/zagadnienie 1 2 Organizacja ratownictwa medycznego podstawy prawne Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe Poszkodowany nieprzytomny Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną Wstrząs Inne stany nagłe drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie Urazy mechaniczne i obrażenia złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru Taktyka działań ratowniczych zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka Ewakuacja ze strefy zagrożenia Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 16 Zajęcia do dyspozycji prowadzących* Razem Liczba godzin ogółem 6

7 - Kurs Nr 1 19 lipca 2010 r sierpnia 2010 r. (data egzaminu 14 sierpnia 2010 r.) Z przedstawionego harmonogramu kursu stanowiącego jeden z elementów Dziennika Kursu Nr 1 wynika, iż liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zgadza się z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia w sprawie kursu kpp oraz zatwierdzonym przez Wojewodę Łódzkiego Ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Liczba osób uczestniczących w kursie wynosiła 15 i została podzielona na 3 grupy liczące po 5 osób zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie kursu kpp. Zajęcia praktyczne były prowadzone w tych samych godzinach przez trzech członków kadry dydaktycznej, zgodnie z ww. podziałem na grupy. W przedstawionym harmonogramie kursu zostały uwzględnione 30 min przerwy na 5 godzin zajęć. Ponadto uwzględniono 4 godziny poświęcone na uzupełnienie zaliczeń. Lista obecności i zaliczeń została przedstawiona w formie tabelarycznej gdzie obecność i zaliczenia zostały potwierdzone znakiem +. Nie przedstawiono listy obecności osób prowadzących zajęcia. Ćwiczenia dotyczące Psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych w wymiarze 2 godzin zgodnie z harmonogramem kursu, nie zostały przeprowadzone przez Panią Martę Strombek- Milczarek- Psychologa. - Kurs Nr 2 19 lipca 2010 r.- 12 sierpnia 2010 r. (data egzaminu 15 sierpnia 2010 r.) Z przedstawionego harmonogramu kursu stanowiącego jeden z elementów Dziennika Kursu Nr 2 wynika, iż liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zgadza się z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia w sprawie kursu kpp oraz zatwierdzonym przez Wojewodę Łódzkiego Ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Liczba osób uczestniczących w kursie wynosiła 18 i została podzielona na 3 grupy po 6 osób zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie kursu kpp. Zajęcia praktyczne były prowadzone w tych samych godzinach przez trzech członków kadry dydaktycznej, zgodnie z ww. podziałem na grupy. W harmonogramie kursu zostały uwzględnione 30 min przerwy na 5 godzin zajęć. Ponadto w harmonogramie kursu uwzględniono 4 godziny poświęcone na uzupełnienie zaliczeń. Lista obecności i zaliczeń została przedstawiona w formie tabelarycznej gdzie obecność i zaliczenia zostały potwierdzone znakiem +. Nie przedstawiono listy obecności osób prowadzących zajęcia. 7

8 Ćwiczenia dotyczące Psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych w wymiarze 2 godzin zgodnie z harmonogramem kursu, nie zostały przeprowadzone przez Panią Martę Strombek- Milczarek- Psychologa. - Kurs Nr 3 13 września 2010 r.- 24 września 2010 r. ( data egzaminu 25 września 2010 r.) Z przedstawionego harmonogramu kursu stanowiącego jeden z elementów Dziennika Kursu Nr 3 wynika, iż liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zgadza się z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia w sprawie kursu kpp oraz zatwierdzonym przez Wojewodę Łódzkiego Ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Liczba osób uczestniczących w kursie wynosiła 23 i została podzielona na 4 grupy liczące 6 lub mniej osób, czyli zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie kursu kpp. Zajęcia praktyczne były prowadzone w tych samych godzinach przez czterech członków kadry dydaktycznej, zgodnie z ww. podziałem na grupy. W harmonogramie kursu w dniu 15 i 16 września 2010 r. zostały uwzględnione godzinne przerwy w zajęciach trwających w sumie 10 godz. Ponadto w harmonogramie kursu uwzględniono 6 godzin poświęconych na uzupełnienie zaliczeń. Lista obecności i zaliczeń została przedstawiona w formie tabelarycznej gdzie obecność i zaliczenia zostały potwierdzone znakiem +. Nie przedstawiono listy obecności osób prowadzących zajęcia. Ćwiczenia dotyczące Psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych w wymiarze 2 godzin zgodnie z harmonogramem kursu, nie zostały przeprowadzone przez Panią Martę Strombek- Milczarek- Psychologa. - Kurs Nr 4 19 maja 2012 r.- 22 czerwca 2012 r. - (data egzaminu 23 czerwca 2012 r.) Z przedstawionego harmonogramu kursu stanowiącego jeden z elementów Dziennika Kursu Nr 4 wynika, iż liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zgadza się z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia w sprawie kursu kpp oraz zatwierdzonym przez Wojewodę Łódzkiego Ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Liczba osób uczestniczących w kursie wynosiła 44 i została podzielona na 8 grup liczących po 6 lub mniej osób zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie kursu kpp. Z listy obecności zaliczeń stanowiącej element dziennika kursu nr 4 wynika, iż uczestników kursu podzielono na grupę A i B (po 22 osoby każda), w których jednocześnie zajęcia praktyczne były prowadzone przez czterech członków kadry dydaktycznej. 8

9 W harmonogramie kursu zostały uwzględnione przerwy. Ponadto w harmonogramie kursu uwzględniono 6 godzin poświęconych na uzupełnienie zaliczeń. Lista obecności i zaliczeń została przedstawiona w formie tabelarycznej gdzie obecność i zaliczenia zostały potwierdzone znakiem +. Nie przedstawiono listy obecności osób prowadzących zajęcia. Ćwiczenia dotyczące Psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych w wymiarze 2 godzin zgodnie z harmonogramem kursu, nie zostały przeprowadzone przez Panią Martę Strombek- Milczarek- Psychologa. - Kurs Nr 5 3 czerwca 2013 r.- 29 czerwca 2013 r. - (data egzaminu 30 czerwca 2013 r.) Z przedstawionego harmonogramu kursu stanowiącego jeden z elementów Dziennika Kursu Nr 5 wynika, iż liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zgadza się z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia w sprawie kursu kpp oraz zatwierdzonym przez Wojewodę Łódzkiego Ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Liczba osób uczestniczących w kursie wynosiła 36 i została podzielona na 6 grup liczących 6 osób zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie kursu kpp. Z listy obecności i zaliczeń stanowiącej element Dziennika Kursu Nr 5 wynika, iż uczestników kursu podzielono na grupę A i B (po 18 osób każda), w których jednocześnie zajęcia praktyczne były prowadzone przez trzech członków kadry dydaktycznej. W harmonogramie kursu zostały uwzględnione przerwy. Ponadto w harmonogramie kursu uwzględniono 6 godzin poświęconych na uzupełnienie zaliczeń. Lista obecności i zaliczeń została przedstawiona w formie tabelarycznej gdzie obecność i zaliczenia zostały potwierdzone znakiem +. Nie przedstawiono listy obecności osób prowadzących zajęcia. Ćwiczenia dotyczące Psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych w wymiarze 2 godzin zgodnie z harmonogramem kursu, nie zostały przeprowadzone przez Panią Martę Strombek- Milczarek- Psychologa. VI. Ocena skontrolowanej działalności Na podstawie powyższych ustaleń zespół kontrolerów dokonuje następujących ocen prowadzonej działalności w zakresie kursów w okresie objętym kontrolą: 1) pozytywnie ocenia się zgodność wyposażenia jednostki kontrolowanej w sprzęt niezbędny do prowadzenia kursu, wymagany Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia w sprawie kpp; 9

10 2) pozytywnie ocenia się kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs w kontrolowanym okresie oraz pozytywnie ocenia się sposób doboru kadry dydaktycznej wskazanej w oświadczeniu z dnia 12 kwietnia 2010 r. i 2 lipca 2013 r. do prowadzenia kursu; 3) pozytywnie z uchybieniami ocenia się kursy przeprowadzone w okresie od dnia 12 maja 2010 r. roku do dnia rozpoczęcia kontroli: - Kurs Nr 1-19 lipca 2010 r.- 12 sierpnia 2010 r. (data egzaminu 14 sierpnia 2010 r.) - Kurs Nr 2-19 lipca 2010 r.- 12 sierpnia 2010 r. (data egzaminu 15 sierpnia 2010 r.) - Kurs Nr 3-13 września 2010 r.- 24 września 2010 r. ( data egzaminu 25 września 2010 r.) - Kurs Nr 4-19 maja 2012 r.- 22 czerwca 2012 r. - (data egzaminu 23 czerwca 2012 r.) - Kurs Nr 5-3 czerwca 2013 r.- 29 czerwca 2013 r. - (data egzaminu 30 czerwca 2013 r.). Przyczyny, zakres i skutki stwierdzonych uchybień Z wyżej wymienionej oceny skontrolowanej działalności wynika, że w kursach przeprowadzonych w okresie od dnia 12 maja 2010 r. roku do dnia rozpoczęcia kontroli: - ćwiczenia dotyczące Psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych w wymiarze 2 godzin nie zostały przeprowadzone przez Psychologa Panią Martę Strombek- Milczarek, która została wskazana w oświadczeniu z dnia 12 kwietnia 2010 r. Oznacza to, że ww. zajęcia zostały przeprowadzone przez osobę bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym są dokumenty wymienione w treści niniejszego wystąpienia pokontrolnego i dołączone do akt kontroli zgodnie z powyższą numeracją oraz dokumenty okazane w jednostce kontrolowanej. Wskazanie imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych uchybień Pan Milan Wilhelmi - Właściciel Ratownictwo Wodne Szkoła Pływania i Sportów Wodnych Milan Wilhelmi. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się jednostce kontrolowanej. 10

11 VI. Zalecenia, wnioski dotyczące usunięcia uchybień Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień, a w szczególności do: - prowadzenie poszczególnych zajęć kursu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi; ćwiczenia dotyczące Psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych w wymiarze 2 godzin powinny być prowadzone przez psychologa posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe; - prowadzenia oddzielnej dokumentacji zaliczenia poszczególnych tematów zajęć przez uczestników kursu, obowiązek ten wynika z Załącznika Nr 1 do rozporządzenia w sprawie kpp; w dokumentacji została przedstawiona lista obecności i zaliczeń, gdzie obecność i zaliczenia zostały potwierdzone znakiem + ; - prowadzenia dokumentacji dotyczącej kursów w sposób dokładny, przejrzysty i czytelny. Ponadto zaleca się: - prowadzenie listy obecności osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych tematów nauczania, która potwierdziłaby fakt rzeczywistego prowadzenia zajęć przez wykładowców w konkretnym dniu; - prowadzenia listy obecności kursantów, w taki sposób aby możliwe było potwierdzenie faktycznej obecności poszczególnych osób, na konkretnych tematach w ramach kursu, poprzez każdorazowy podpis na liście obecności na danych zajęciach, a nie tylko poprzez znak + w danym dniu; - prowadzenie dokumentacji potwierdzającej faktyczny podział kursantów na grupy liczące maksymalnie 6 osób, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia w sprawie kpp na zajęciach praktycznych, z przedstawionych harmonogramów wynikało, że w tym samym czasie zajęcia zostały przeprowadzone przez kilku prowadzących, stąd też uznano, że podział na grupy został zachowany; - kontynuowanie ustalenia czasu trwania modułów tematycznych w jednostkach czasowych trwających 60 min; - kontynuowanie każdorazowego informowania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o zmianie kadry dydaktycznej, wraz z przesłaniem dokumentów, o jej kwalifikacjach oraz doświadczeniu zawodowym, potwierdzonych za zgodność z oryginałem; - przy planowaniu prowadzenia kursów wyjazdowych przesyłanie do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oświadczenia, potwierdzającego, że wyposażenie 11

12 sal ćwiczeniowych w danym miejscu, zgodne jest z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie kpp; Zgodnie z pouczeniem zawartym w projekcie wystąpienia pokontrolnego, na podstawie 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r, poz. 1509), kierownik jednostki kontrolowanej miał prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i ocen zawartych w niniejszym projekcie wystąpienia. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Kierownik jednostki kontrolowanej projekt wystąpienia pokontrolnego otrzymał w dniu 19 lutego 2014 r. (zgodnie z pocztowym potwierdzeniem odbioru). Do dnia 10 marca 2014 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nie wpłynęły zastrzeżenia do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego. W związku z powyższym zgodnie z 25 ust. 1 i ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli, w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego uzupełnione o zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Pouczenie W terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oczekuję informacji o sposobie wykorzystania zaleceń i wniosków, a także o działaniach pojętych w celu realizacji ww. zaleceń lub o przyczynach niepodjęcia tych działań. Zgodnie z 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r, poz. 1509) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.... Pieczątka i podpis podmiotu uprawnionego do kontroli 12