WYKONANIE BUDŻETU GMINY KAMIONKA WIELKA ZA ROK 2012 PRZEDSTAWIONY W SPOSÓB GRAFICZNY

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za rok 212 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KAMIONKA WIELKA ZA ROK 212 PRZEDSTAWIONY W SPOSÓB GRAFICZNY 1

2 Struktura wykonanych dochodów za 212 rok Struktura wykonanych wydatków w 212 Subwencje Dotacje Udział w PIT Podatki i opłaty bieżące majątkowe Pozostałe Struktura wykonanych wydatków Struktura wykonanych dochodów w 212 Wykonanie %ogółu Subwencje bieżące % Dotacje majątkowe % Udział w PIT Razem Podatki i opłaty Pozostałe Razem Razem

3 Struktura wykonanych wydatków bieżących (bez majątkowych) w 212 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z ich statutową działalnością dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Struktura wykonanych wydatków bieżących % do ogółu wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,21 51 wydatki związane z ich statutową działalnością ,9 2 dotacje na zadania bieżące ,64 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,63 22 koszty obsługi długu , 1 wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt ,15 2 Razem ,72 1 3

4 Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w 212 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z ich statutową działalnością dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych koszty obsługi długu wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 Wydatki majątkowe Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych % do ogółu wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,21 43 wydatki związane z ich statutową działalnością ,9 17 dotacje na zadania bieżące ,64 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,63 19 koszty obsługi długu , 1 wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt ,15 2 Wydatki majątkowe , 14 Razem ,72 4

5 Struktura wydatków bieżących z podziałem za działy zadań transport administracja Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura Kultura fizyczna i sport koszty obsługi długu pozostałe Rolnictwo i kanalizacja Struktura wydatków bieżących z podziałem za działy zadań % do ogółu transport administracja Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura Kultura fizyczna i sport koszty obsługi długu pozostałe Rolnictwo i kanalizacja Razem

6 Struktura wydatków majątkowych w działach Rolnictwo(kanalizacja, woda) Transport Gospodara mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kultura kultura fizyczna i sport Bezpieczeństwo publiczne straże Struktura wydatków majątkowych w działach % do ogółu Rolnictwo(kanalizacja, woda) Transport Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kultura kultura fizyczna i sport Bezpieczeństwo publiczne straże Razem

7 Średnia liczba uczniów na oddział w szkołach podstawowych Średni koszt 1 ucznia w szkołach podstawowych Średni koszt 1 nauczyciela w szkole podstawowej , 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Średnia liczba uczniów na oddział w szkołach podstawowych Średni koszt 1 ucznia w szkołach podstawowych Średni koszt 1 nauczyciela w szkole podstawowej Nr 1 Kamionka Wielka 16, , ,69 Nr 2 Kamionka Wielka 18,89 8 9, ,4 w Królowej Górnej 16,67 7 3, ,64 w Mystkowie , ,33 w Mszalnicy , ,27 w Królowej Polskiej 7, , ,2 w Boguszy 1, , ,14 w Jamnicy 16, , ,2 7

8 Średnia liczba uczniów na oddział w "" Średni koszt 1 ucznia w oddz. "" Średni kosz 1 nauczyciela w oddz. "" , 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 8, 6, 4, 2,, Nr 1 Kamionka Nr 2 Kamionka w Królowej Górnej w Mystkowie w Mszalnicy w Królowej Polskiej w Boguszy w Jamnicy Średnia liczba uczniów na oddział w "" Średni koszt 1 ucznia w oddz. "" Średni kosz 1 nauczyciela w oddz. "" Nr 1 Kamionka Wielka 21, , ,12 Nr 2 Kamionka Wielka , ,5 w Królowej Górnej 25, , ,2 w Mystkowie 16, , ,99 w Mszalnicy , ,35 w Królowej Polskiej 11, , ,57 w Boguszy 15, , ,76 w Jamnicy 12, , ,34 8

9 Średnia liczba uczniów na oddział w gimnazjach Średni koszt 1 ucznia w gimnazjach Średni kosz 1 nauczyciela w gimnazjach Średnia liczba uczniów na oddział w gimnazjach Średni koszt 1 ucznia w gimnazjach Średni kosz 1 nauczyciela w gimnazjach Nr 1 Kamionka Wielka 18, , ,72 Nr 2 Kamionka Wielka 21, , ,88 w Królowej Górnej 18, , ,8 w Mystkowie 14, , ,44 w Mszalnicy 17, , ,6 w Jamnicy 14, , ,1 9

10 Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym Średni koszt 1 dziecka w oddziale przedszkolnym Średni kosz 1 nauczyciela w oddziale przedszkolnym 8, Nr 1 Kamionka Wielka w Królowej Górnej 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Nr 1 Kamionka Wielka w Królowej Górnej Serie Nr 1 Kamionka Wielka w Królowej Górnej Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym Średni koszt 1 dziecka w oddziale przedszkolnym Średni kosz 1 nauczyciela w oddziale przedszkolnym Nr 1 Kamionka Wielka 25, ,41 427,27 w Królowej Górnej 25, ,1 492,46 1

11 Tendencje w latach 211,212 16, 14, 12, 1, 8, 6, , 2,, Subwencja oświatowa + dochody szkól Wydatki związane z oświatą Gmina finansuje oświatę BEZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Tendencje w latach Subwencja oświatowa + dochody szkól , ,79 Wydatki związane z oświatą , ,27 Gmina finansuje oświatę , ,48 BEZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH , ,7 11

12 Koszty 1 dziecka rocznie za 212 rok ZSPG KW ZS Nr 2 KW ZS K GÓRNA ZSPG MYSTKÓW ZS MSZALNICA SP K POLSKA SP BOGUSZA SP JAMNICA Koszt 1 dziecka w latach 211, ZSPG KW ZS Nr 2 KW ZS K GÓRNA ZSPG MYSTKÓW ZS MSZALNICA SP K POLSKA SP BOGUSZA SP JAMNICA Koszt 1 dziecka na rok ZSPG KW ZS Nr 2 KW ZS K GÓRNA ZSPG MYSTKÓW ZS MSZALNICA SP K POLSKA SP BOGUSZA SP JAMNICA

13 Wydatki OPS za 212 rok Zasiłki i pomoc w naturze Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania Domy pomocy społecznej Usługi opiekuńcze Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Utrzymanie ośrodka Dodatki mieszkaniowe Piecza zastępcza Program POKL WYDATKI OPS 212 Forma pomocy Wydatki w zł Zasiłki i pomoc w naturze , Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania , Domy pomocy społecznej , Usługi opiekuńcze , Świadczenia rodzinne i alimentacyjne , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Utrzymanie ośrodka , Dodatki mieszkaniowe 897, Piecza zastępcza 2 24, Program POKL 27 75, Razem , 13

14 WYDATKI OPS ROK 212-ŹRÓDŁO FINANSOWANIA Dotacja celowa par.21 Dotacja celowa par.23 Środki własne Gminy Dotacja EFS WYDATKI OPS KAMIONKA WIELKA-ŹRÓDŁO FINANSOWANIA Źródło finansowania Wydatki w zł Dotacja celowa par , Dotacja celowa par , Środki własne Gminy , Dotacja EFS 27 75, RAZEM , 14

15 Struktura wydatków w OPS za 212 rok Zasiłki- pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,dod. mieszkaniowe, Domy Pomocy Społecznej,Piecza zastępcza, składki społeczne i zdrowotne,wynagr. Dla opiekuna prawnego, zasiłki dla powodzian, dożywianie Koszty pracownicze Wydatki bieżące( w tym szkolenia beneficjentów w projekcie) Wydatki inwestycyjne WYDATKI OPS KAMIONKA WIELKA -STRUKTURA WYDATKÓW RODZAJ WYDATKU Zasiłki- pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dod. mieszkaniowe, Domy Pomocy Społecznej, Piecza zastępcza, składki społeczne i zdrowotne, Wynagr. dla opiekuna prawnego, zasiłki dla powodzian, dożywianie KOSZT W ZŁ , Koszty pracownicze , Wydatki bieżące( w tym szkolenia beneficjentów w projekcie) , Wydatki inwestycyjne , RAZEM , 15