Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 4030

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr XL/316/2009 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz ze zm.) uchwala się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem Nr 3, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3a, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 10, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miejskiej : mgr Danuta Żelazko

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Załącznik Nr 1 Rady Miejskiej Dochody budżetu na 2009 rok po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej , , ,32 Polityki Rolnej (organ) , , , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej , , ,18 Polityki Rolnej (organ) , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 (organ) , , ,00 Razem: , , ,18

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Załącznik Nr 2 Rady Miejskiej Wydatki budżetu na 2009 rok po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 Grupa Remontowa , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Grupa Remontowa , , , Transport i łączność ,00 623, , Lokalny transport zbiorowy ,00 623, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące ,00 623, ,90 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (organ) ,00 623, , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 0, ,97 (jednostka budżetowa) ,94 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 875,44-0, ,41 (jednostka budżetowa) 5 875,44-0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,97-0, ,94 (jednostka budżetowa) ,97-0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 875,17 0, ,20 (jednostka budżetowa) 5 875,17 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,19 (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,81 (jednostka budżetowa) , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 500, , Komendy wojewódzkie Policji ,00 500, , Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 500, ,00 (jednostka budżetowa) ,00 500, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim , , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim , , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-400, ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku ,00-400, , Gimnazja ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-990, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa ,00-990, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 0,00 990,00 990,00 Niepełnosprawnych Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 0,00 990,00 990,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa , , , Zakup usług zdrowotnych 900,00-780,00 120,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 900,00-780,00 120, Zakup usług pozostałych , , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00-152,00 348,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 500,00-152,00 348, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000,00 25, ,00 służby cywilnej Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 1 000,00 25, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 000,00-4,00 996,00 i urządzeń kserograficznych Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 1 000,00-4,00 996, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 296, , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 8 296, , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Grupa Remontowa , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Grupa Remontowa , , , Kultura fizyczna i sport ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Miejska Hala Sportowa , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Miejska Hala Sportowa , , , Składki na Fundusz Pracy 6 340,00 70, ,00 Miejska Hala Sportowa 6 340,00 70, , Zakup usług remontowych , , ,00 Miejska Hala Sportowa , , , Różne opłaty i składki 6 230, , ,00 Miejska Hala Sportowa 6 230, , ,00 Razem: , , ,58

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Załącznik Nr 3 Rady Miejskiej Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Okres realizacji rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2010r. 2011r. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia "Glinki" I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock Wielki - Nadbrzeż - realizacja w 2009r. II etap Wygoda- Janów; III etap Sobiekursk- Całowanie - realizacja 2010 wraz z dokumentacją A Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacjowa, Wschodnia i Brzozowa wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Prądzyńskiego na Osiedlu Warszawska - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Ordona i fragment Wysockiego VI etap - realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej A A A A A Budowa dróg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chłopickiego z fragmentami skrzyżowań w drogach powiatowych: ul. Wiślanej i ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego A Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto i Kościelnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej A Remont (modernizacja) i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż A Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prądzyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej A A Razem , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (wpłaty mieszkańców) (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Załącznik Nr 3a Rady Miejskiej Zadania inwestycyjne w 2009 roku po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Okres realizacji rok 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia "Glinki" I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock Wielki -Nadbrzeż -realizacja w 2009r. II etap Wygoda-Janów; III etap Sobiekursk- Całowanie - realizacja w 2010r. wraz z dokumentacją Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej w Otwocku Wielkim A A Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacjowa, Wschodnia i Brzozowa wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza A Budowa sieci wodociągowej ul. Westerplatte A Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i ul. Prądzyńskiego na Osiedlu Warszawska - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Ordona i fragment Wysockiego VI etap - realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Karczówek, Kwiatowej i Trzaskowskich wraz z przejściem nad rzeką Jagodzianką III etap 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i przyłączy na oś. Zagóry 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej zdroju ulicznego ul. Mickiewicza i wykonanie 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej A A A A A A A wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na budowę chodników na terenie miasta i gminy w roku zł.) A (darowizny) A Przebudowa ciągu dróg gminnych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz ul. Otwocka na odc. (ul. Westerplatte do ul. Krakowskiej I etap wykonany w 2008r.), na odc.(ul. Krakowska do ul. Leśnej II etap), ul. Leśna na odc. (od ul. Otwockiej do ul. Kościelnej- II etap), przebudowa chodnika przy ul. Westerplatte na odc. (od ul. Otwockiej do Hali Sportowej) ul. Przechodniej na odc. (od ul. Kościelnej do powiatowej ul. Warszawskiej II etap) wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej na odc. (od ul. Kościelnej do ul. Otwockiej) oraz ul. Kościelna na odc.(od skrzyżowania z ul. Leśną i ul. Przechodnią) 6050 Budowa dróg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chłopickiego z fragmentami skrzyżowań w drogach powiatowych: ul. Wiślanej i ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6050 Dokumentacja projektowa budowy ulicy Wysockiego i ulicy Chłopickiego 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Staffa i części ul. Krasickiego 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto i Kościelnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 6050 Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Bema 6050 Wykonanie przebudowy ul. Różanej na odc. (od ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gołębią) 6050 Przebudowa ul. Jagodne oraz ul. Przemysłowej w roku zł.) A A A A A A A A (darowizny) Wymiana pieca CO w budynku komunalnym przy ul. Westerplatte A ,00 0,00 0, zakupy komputerów wraz z oprogramowaniem 0, ,00 0,00 0 A Modernizacja Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinet fizjoterapii wraz z pierwszym wyposażeniem w latach zł.) A Monitoring miasta A Wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego i Przychodni Zdrowia A Zakup dywanu do sali ślubów A Zakup kolorowej drukarki laserowej A Częściowe ogrodzenie boiska Ługi A wymiana okien w Szkole Podstawowej w Glinkach A. Grupa Remontowa Szkoła Podstawowa w Glinkach

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej Nr wymiana okien w Szkole Podstawowej w Sobiekursku zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Glinkach 6060 zakup rzutnika multimedialnego w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim A w roku zł.) A A A kontynuacja budowy Przedszkola na Osiedlu Ługi wraz z adaptacją piwnic na bibliotekę publiczną wraz z pierwszym wyposażeniem 6050 opracowanie dokumentacji remontu dachu i termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola Nr zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku 6060 zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim w latach zł. a latach poniesiono nakłady w kwocie zł.) A A A A wymiana okien w Publicznym Gimnazjum Zakup serwera dla Publicznego Gimnajum zakup regulatora pogodowego do pieca CO w Publicznym Gimnazjum w roku zł.) A A A opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy ogrodzenia Zespołu Szkół Zawodowych A Budowa podjazdu i wind Oś. Zdrowia Karczew i Sobiekursk w roku zł.) A Zakup wyposażenia do kuchni i stołówek o jednostkowej wartości większej niż 3.500zł A Remont (modernizacja) i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż A Prace geodezyjno projektowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Częstochowska, ul. Częstochowska A. Szkoła Podstawowa Nr 2 Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Glinkach Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim Gminne Przedszkole Nr 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Publiczne Gimnazjum Publiczne Gimnazjum Publiczne Gimnazjum Zespół Szkół Zawodowych Miiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prądzyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej A A Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia wjazdu Sobiekursk trasa Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ul. Krasickiego i Sosnowa Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy A A w latach zł.) A Dokumentacja projektowo -kosztorysowa budowy placu zabaw przy ul. Różanej A Zakup zamiatarki z ciągnikiem i osprzętem A Zakup samochodu dostawczego z podwójną kabiną i skrzynią A Remont dachu Miejskiej Hali Sportowej 6060 Zakup wyciągu wielofunkcyjnego do siłowni w Miejskiej Hali Sportowej A A. Grupa Remontowa Grupa Remontowa Miejska Hala Sportowa , , , , ,00 x nakłady w latach ubiegłych planowane nakłady w roku ,00 planowane nakłady w roku ,00 Gmina będzie ubiegała się o dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata : Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych Gmina będzie realizowała poniżej wymienione wydatki majątkowe dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji na kwotę zł. (Dział 754 Rozdz parag 6170) modernizacja i remont budynku OSP Otwock Wielki na kwotę zł. (Dział 754 Rozdz parag. 6230) wymiana drzwi garażowych OSP Łukówiec na kwotę zł.(Dział 754 Rozdz parag. 6230) zakup aparatu dla Pracowni Fizjoterapii na kwotę zł. (Dział 851 Rozdz parag. 6220) renowacje zabytków na kwotę zł. (dział 921 Rozdz parag. 6230) zakup aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Otwock Wielki 8.550zł. (Dział 754 Rozdz parag. 6230) zakup aparatu powietrznego dla OSP Karczew 6.000zł. (Dział 754 Rozdz parag. 6230)

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Załącznik Nr 6 Rady Miejskiej Plan rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów na 2009 rok po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. Dział 801 Rozdz Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Razem stan środków na początek roku plan dochodów w roku paragraf paragraf paragraf paragraf plan wydatków w roku paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf stan środków na koniec roku Dział 801 Rozdz Przedszkola Gminne Przedszkole Nr 1 Gminne Przedszkole Nr 2 Gminne Przedszkole Nr 3 Gminne Przedszkole w Sobiekursku Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim RAZEM stan środków na początek roku 2009 plan dochodów w roku paragraf plan wydatków w roku paragraf stan środków na koniec roku Dział 801 Rozdział Gimnazja Publiczne Gimnazjum stan środków na początek roku plan dochodów w roku paragraf paragraf paragraf paragraf plan wydatków w roku paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf stan środków na koniec roku Dział 801 Rozdz Szkoły Zawodowe Zespół Szkół Zawodowych stan środków na początek roku plan dochodów w roku paragraf plan wydatków w roku paragraf stan środków na koniec roku

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Załącznik Nr 8 Rady Miejskiej Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r. po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie autobusowej linii nocnej , dotacja celowa z przeznaczeniem na tzw "wspólny bilet" , dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi w zakresie komunikacji , dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie uczęszczania uczniów ,00 do przedszkoli na terenie innych gmin dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania związane z ratownictwem wodnym 3 000, dotacja celowa z przeznaczeniem na sport młodzieżowy do realizacji stowarzyszeniom ,00 Ogółem ,90 (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Załącznik Nr 10 Rady Miejskiej Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. L.p. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w w tym: Planowane wydatki interwencji (dział, rozdział) okresie realizacji Środki z Środki z budżetu 2009r. funduszy Projektu budżetu UE, EFTA i inne strukturalnych (całkowita krajowego Wydatki z tego: środki ze źródeł wartość Projektu) razem (9+13) (6+7) zagr. Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi niepodlegające zwrotowi Wydatki z tego, źródła finansowania: Wydatki razem z tego, źródła finansowania: razem ( ) pożyczki obligacje pozostałe** pożyczki na pożyczki obligacje pozostałe ( ) i kredyty prefinansowanie i kredyty z budżetu państwa Wydatki x 4 877,72 245, , ,72 245,22 0,00 0,00 245, ,50 0,00 0,00 0, ,50 majątkowe razem: Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU Działanie: 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W RAMACH PROGRAMU Nazwa projektu: INTEGRACJA SPOŁECZNA MŁODZIEŻY W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ" Razem wydatki: 4 877,72 245, , ,72 245,22 0,00 0,00 245, ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego 2008r. dział 852 rozdz ,72 245, , ,72 245,22 0,00 0,00 245, ,50 0,00 0,00 0, , r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r. 2011r. 2012r. 2013r. 2 Wydatki x , , , , ,21 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0, ,07 bieżące razem: Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU Działanie: 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W RAMACH PROGRAMU Nazwa projektu: INTEGRACJA SPOŁECZNA MŁODZIEŻY W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ" Razem wydatki: , , , , ,23 0,00 0, , ,05 0,00 0,00 0, ,05 z tego 2008r. dział , , , , ,63 0,00 0, , ,65 0,00 0,00 0, ,65 rozdz r , , , , , , ,40 0,00 0,00 0, , r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet: VIII SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE- ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI Działanie: 8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU Nazwa projektu: INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW Razem wydatki: , , , , ,98 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0, , r. dział , , , , , , , ,32 rozdz r , , , , , , , , r , , , , , , , , r , , , , , , , ,18 Ogółem (1+2) x , , , , ,43 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0, ,57 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Przewodnicząca Rady Miejskiej : mgr Danuta Żelazko