Uchwała Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie zł, b) dochody majątkowe w kwocie zł, 2) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie zł, b) wydatki majątkowe w kwocie zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały, 3) w 4 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego zł, jak w załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały, 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w łącznej kwocie zł, jak w Załączniku Nr 3 do uchwały, w tym: 4) w 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: a) na zadania bieżące zł, b) na zadania majątkowe zł. ; 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2018 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Adam Merta Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

2 DOCHODY BUDŻETU POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dochody majątkowe ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 756 Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i ,00 od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących ,00 dochód budżetu państwa dochody bieżące ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

3 WYDATKI BUDŻETU POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki JB - związane z ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Ochrona zdrowia Szpitale ogólne wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

4 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. plan po zmianach Razem: ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Województwo Małopolskie ,00 "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w ,00 Gminie Przeciszów - projekt" ,00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul ,00 Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty" ,00 "Przebudowa przepustu cieku Różany w ciągu 75,00 drogi powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach" 75,00 "Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" C Dotacje celowe na zadania własne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul ,00 Siedliska w Brzeszczach w km do km 2+742" C Dotacje celowe na zadania własne , ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul ,00 Stawowa na odcinku od km do km i ul. Świętojańska na odcinku od km do km oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km do km w m. Malec" C Dotacje celowe na zadania własne ,00 "Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu" C Dotacje celowe na zadania własne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K w m Łowiczki, gmina Zator" "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1875K ul Przeczna w Jawiszowicach" "Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul Jagiellończyka w Grojcu" "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu" "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul ,00 Stara Droga w Bulowicach w km wraz z odwodnieniem" C Dotacje celowe na zadania własne , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i ,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś" Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

5 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km do km 2+630" Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1824K ul. Kleparz w Kętach" Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi ,00 powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km wraz z budową ciągu pieszego w km " , Drogi publiczne gminne ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi gminnej nr K ul. Kwiatowa w Witkowicach oraz fragmentu drogi gminnej nr K ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem Maleckim" Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa ul ,00 Aleja Dworska w Brzeszczach wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia" ,00 Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Przebudowa ,00 drogi gminnej nr K ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej" ,00 Dotacja Gmina Przeciszów - "Przebudowa drogi ,00 gminnej Nr K, ul. Długa w Przeciszowie od km do km 2+510" ,00 Dotacja Gmina Oświęcim- "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k dawnej ) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" Administracja publiczna , Starostwa powiatowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Starostwa i poradni psychologiczno-pedagogicznych" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych "Zakup oprogramowania wraz z ,00 oprzyrządowaniem do ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na potrzeby Starostwa" , Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Zakup samochodu oznakowanego dla KPP w Oświęcimiu" Ochotnicze straże pożarne Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 2

6 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu" Dotacja OSP Bielany - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bielanach" Dotacja OSP Brzeszcze - "Wydatki majątkowe dla 5 00 OSP w Brzeszczach" 5 00 Dotacja OSP Kęty - "Wydatki majątkowe dla OSP 5 00 w Kętach" Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Obozowej 40 w Oświęcimiu" , , Technika Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby PZ Nr 10 w Kętach" "Modernizacja pomieszczeń PCKTiB w Oświęcimiu - dokumentacja projektowa" Licea ogólnokształcące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" , ,00 "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr ,00 w Oświęcimiu" , Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Zakup programu: Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych - ODPN" Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz z wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej dobudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w W Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4" Własne Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II i III" "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I" C Dotacje celowe na zadania własne Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 3

7 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Kętach "Odbudowa rowu "Dwór 1" w Witkowicach na odcinku o długości 200 mb km " Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu ,00 "Odbudowa rowu "Gromadzki" L=67mb w Grojcu w km oraz " ,00 Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu ,00 "Odbudowa rowu Wilczak na odcinku 740 mb w Porębie Wlk, km i " ,00 Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim "Odbudowa rowu "Grabowiec" 152 mb w Monowicach km " Dotacja Gminna Spółka Wodna w Osieku "Odbudowa rowu "Kramarczykówka" na odcinku 100mb w Osieku, km " Dotacja Polski Związek Działkowców ROD "Witaminka" w Zaborzu"Przebudowa,odbudowa urządzeń wodnych służących odwodnieniu zlewni obejmującej część sołectwa Zaborze w rejonie ul. Borowiec przebiegających m.in przez tereny ROD Witaminka, w celu wyeliminowania podtopień i powodzi w tym terenie" Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Brzeszcze - "Odbudowa ciągu rowów odwadniających "Spółdzielczy" km oraz "Brzozowy" km w msc Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski" Dotacja Gmina Kęty "Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego w Nowej Wsi - etap I" Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - termomodernizacja budynku szkoły" , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana źródeł ogrzewania - piece" Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Oświęcim" Dotacja Parafia Matki Bożej Królowej Polski "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ogrzewania wraz z instalacją C.O. w budynkach parafii - kościół, plebania" - etap I Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 4

8 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul ,00 Graniczna w Zatorze" ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul ,00 Graniczna w Zatorze" , Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu ,00 oświęcimskiego" ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu ,00 oświęcimskiego" , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: ,00 gin-poł., now. oraz psych. służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup ,00 sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup ,00 sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu , Rodzina , Działalność placówek ,00 opiekuńczo-wychowawczych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i ,00 modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i ,00 modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 5

9 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i ,00 Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" ,00 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych ,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Urząd Marszałkowski - "Termomodernizacja ,00 budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" ,00 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 6

10 Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE Dokładność / kolejność plan po zmianach dział-rozdz-par Razem: , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 6 307, Szkoły zawodowe 2 607,00 wydatki bieżące 2 607,00 dotacje na zadania bieżące 2 607,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 1 20 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 1 407,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 3 70 wydatki bieżące 3 70 dotacje na zadania bieżące 3 70 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 3 70 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,00 niepełnosprawnych wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki wydatki bieżące Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

11 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE Dokładność / kolejność plan po zmianach dział-rozdz-par dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 2

12 - ZADANIA MAJĄTKOWE Dokładność / kolejność dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i ,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2018 CELOWA RODZAJ DOTACJI PODMIOTOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Transport i łączność NAZWA BENEFICJENTA Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gmina Kęty Miasto Oświęcim Gmina Przeciszów Gmina Oświęcim 295 Urząd Miasta Oświęcim (zwrot) 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina Kęty Gmina Osiek 0,25 etatu Gmina Kęty 1,75 etatu Pożarna Głębowice Pożarna Przeciszów Ochotnicze straże pożarne Pożarna Bulowice Pożarna Malec Pożarna Nowa Wieś Pożarna Polanka Wielka Pożarna Brzezinka Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

14 1 100 Pożarna Piotrowice Pożarna Skidziń Pożarna Smolice Pożarna Stawy Monowskie Ochotnicze straże pożarne Pożarna Zator Pożarna Włosienica 755 Wymiar sprawiedliwości Pożarna Grojec Pożarna Bór Pożarna Zasole Pożarna Kęty- Podlesie Nieodpłatna pomoc prawna Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot) 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Technika Szkoły policealne Branżowe szkoły I i II stopnia Licea ogólnokształcące Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Szkoły zawodowe jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Miasto Zielona Góra Powiat Oleski Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 2

15 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimanzjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokszt., technikach, branzowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w vranżowych skołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Miasto Bielsko-Biała 700 Miasto Tychy Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ZOZ w Oświęcimiu Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku Pozostała działaność Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Pozostała działaność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze Fundacja im. Brata Alberta Powiat Chrzanowski Powiat Wadowicki Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 3

16 3 000 Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Oświęcimiu Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP" Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Klub Hipiczny "IKARION" Fundacja im. Brata Alberta stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora * jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 855 Rodzina Miasto Tychy Powiat Chrzanowski Powiat Białobrzeski Powiat Miechowski Rodziny zastępcze Powiat Bieruńsko-Lędziński Powiat Tatrzański Powiat Suski Powiat Cieszyński Powiat Nowotarski Gmina Miejska Kraków Powiat Bielski Inne powiaty Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 4

17 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku Powiat Krakowski Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Powiat Brzeski Powiat Tarnowski Powiat Limanowski Powiat Gorlicki Powiat Prudnicki Powiat Przemyski Powiat Miechowski Inne powiaty Gmina Polanka Wielka Gmina Kęty Gmina Brzeszcze Gmina Przeciszów Gmina Osiek Gmina Chełmek Gmina Zator Gnina Oświęcim Miasto Oświęcim Gmina Chełmek Gmina Polanka Wielka Gmina Przeciszów Klasztor Niepokolanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Harmężach Pozostałe zadania w zakresie kultury Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu OSP w Witkowicach Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowski w Oświęcimiu Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 5

18 92116 Biblioteki Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) Muzea Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) Ochrona zabytków i opieka na zabytkami jednostki spoza sektora 926 Kultura fizyczna Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu Zadania w zakresie kultury fizycznej Ludowy Klub Sportowy "Iskra" Brzezinka Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin" Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach Uczniowski Klub Pływacki "Unia" Dotacje z budżetu na zadania bieżące Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 6

19 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Województwo Małopolskie Gmina Kęty Gmina Zator Gmina Osiek Gmina Kęty Gmina Brzeszcze Gmina Polanka Wielka Gmina Przeciszów Gmina Oświęcim KPP w Oświęcimiu OSP Oświęcim OSP Bielany OSP Brzeszcze OSP Kęty 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód ZOZ w Oświęcimiu* ZOZ w Oświęcimiu Dotacja Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Kętach Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim Dotacja Gminna Spółka Wodna w Osieku Dotacja Polski Związek Działkowców ROD "Witaminka" w Zaborzu Gmina Brzeszcze Gmina Zator Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 7

20 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Miasto Oświęcim Gmina Oświęcim Urząd Marszałkowski (zwrot) * Parafia Matki Bożej Królowej Polski * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe Dotacje z budżetu ogółem Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 8

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/408/2018 BUDŻET POWIATU NA ROK 2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w tym realizacja zadań: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: udziały w podatkach, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych subwencje, w tym: część oświatowa, w tym: z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży część równoważąca dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dotacje celowe na zadania bieżące pozostałe dochody, w tym: dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawy dochody ze sprzedaży majątku WYDATKI OGOŁEM, W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: rezerwy, tj.: rezerwa ogólna rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na odprawy wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

22 2.1.2 dotacje na zadania bieżące*, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: diety wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu obsługa długu Powiatu WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. NADWYŻKA OPERACYJNA ( ) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 5.1 emisja papierów wartościowych (obligacji) 5.2 pożyczka z WFOŚiGW 5.3 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6.1 spłata kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy ( ) SALDO (4+5-6) * zł. dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 2

23 U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększeń wynosi zł, w tym: a) w dziale 600, rozdział zwiększono: - plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z: * Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1878K w Oświęcimiu i Brzezince w km ( zł), * Gminy Kęty na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km wraz z odwodnieniem ( zł), - plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego pn. Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1878K w Oświęcimiu i Brzezince w km ( zł) oraz zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km wraz z odwodnieniem ( zł), b) w dziale 756, rozdział zwiększono w wysokości zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto: a) wprowadzono wkład własny Powiatu na realizację: - zadania bieżącego pn. Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1878K w Oświęcimiu i Brzezince w km w wysokości zł. Łączna wartość zadania wynosi zł, - zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km wraz z odwodnieniem w wysokości zł. Łączna wartość zadania wynosi zł, b) w dziale 851, rozdział dokonano zmiany nazwy zadania dotacji celowej dla ZOZ w Oświęcimiu na zadaniach majątkowych z: Wsparcie SOR w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne na: Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz z wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej dobudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4 ( zł). III. Ponadto wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2017 w wysokości zł, które planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego jako Dotacja dla Gminy Zator Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km wraz z budową ciągu pieszego w km Łączna wartość zadania wynosi zł. IV. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w poszczególnych Załącznikach uchwały. Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1