Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 131/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, , 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. W Uchwale Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2011, po uwzględnieniu zmian: Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z 27 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 9/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 8 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr V/57/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z 24 lutego 2011 roku, Zarządzeniem Nr 22/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 16 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VI/58/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z 31 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 30/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 7 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 38/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 13 kwietnia 2011 roku Zarządzeniem Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 19 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr VII/75/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z 28 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 42/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 kwietnia 2011 roku Zarządzeniem Nr 51/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 maja 2011 roku Uchwałą Nr VIII / 99 /2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z 25 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr 61/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr 65/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 3 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 66/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr X/119/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 74/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 01 lipca 2011 roku Zarządzeniem Nr 80/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 07 lipca 2011 roku Zarządzeniem Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 lipca 2011 roku Zarządzeniem Nr 83/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 21 lipca 2011 roku Zarządzeniem Nr 88/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 3 sierpnia 2011 roku Zarządzeniem Nr 91/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 9 sierpnia 2011 roku Uchwałą Nr XII/136/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z 25 sierpnia 2011 roku Zarządzeniem Nr 97/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 sierpnia 2011 roku Zarządzeniem Nr 105/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14 września 2011 roku, Uchwałą Nr XIII/151/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr 119/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 3 października 2011 roku, Uchwałą Nr XIV/180/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 7 października 2011 roku, Zarządzeniem Nr 127/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 20 października 2011 roku, Uchwałą Nr XV/181/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złote. Zwiększa się wydatki o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych.

2 Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych. 2. Po dokonaniu zmian ustala się nowe brzmienie załącznika Nr1i2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1i2 do niniejszego zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 Uzasadnienie do Zarządzenia nr 131 /2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok I. DOCHODY Zwiększa się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złote. Dział Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złote. Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złote z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011r, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11. Dział Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody o kwotę 592 złote z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 592 złote z kwoty złote do kwoty złote z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r do spraw awansu zawodowego nauczycieli, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11. Dział Pomoc społeczna - zwiększa się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złote. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się dochody o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11. Rozdział Zasiłki stałe - zwiększa się dochody o kwotę złote z kwoty złote do kwoty złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11.

4 II. WYDATKI Zwiększa się wydatki o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych. Dział Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złote z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011r, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11. Dział Transport i łączność Rozdział Lokalny transport zbiorowy - w ramach przesunięć do rozdziału Drogi publiczne gminne - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Drogi publiczne gminne - w ramach przesunięć z rozdziału Lokalny transport zbiorowy oraz przesunięć między paragrafami - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie elementów związanych z bezpieczeństwem dróg gminnych i miejsc publicznych. Dział Administracja publiczna - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote. Rozdział Urzędy gmin - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę złotych w związku zwiększonymi wydatkami na obsługę prawną, prowadzenie audytu wewnętrznego, wysyłkę poczty, większą liczbę zawartych umów cywilno - prawnych na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 600 złotych. Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych z przeznaczeniem na skład, druk i wydawnictwo Średzkiego Biuletynu Samorządowego, umowy zlecenia i składki. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Obrona cywilna - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 150 złotych z przeznaczeniem na usługi telefonii komórkowej. Rozdział Straż gminna(miejska) - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę złotych z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz sortów mundurowych przysługujących strażnikom zgodnie z indywidualną kartą sortów mundurowych. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote.

5 Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote z przeznaczeniem na opłaty komornicze. Dział Obsługa długu publicznego - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek. Dział Różne rozliczenia - zmniejsza się wydatki o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się wydatki o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych z przeznaczeniem do - rozdziału kwoty zł, - rozdziału kwoty zł, - rozdziału kwoty zł, - rozdziału kwoty 400 zł, - rozdziału kwoty zł, - rozdziału kwoty zł, - rozdziału kwoty zł, - rozdziału kwoty zł. Dział Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o kwotę 592 złote z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Szkoły podstawowe - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę złotych z przeznaczeniem na usługi telefonii komórkowej oraz na składki na ubezpieczenie mienia. Rozdział Przedszkola - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę złotych z przeznaczeniem na usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz na składki na ubezpieczenie mienia. Rozdział Gimnazja - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 200 złotych z przeznaczeniem na usługi telefonii komórkowej. Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 592 złote z kwoty złote do kwoty złote z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r do spraw awansu zawodowego nauczycieli, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11. Dział Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się wydatkio kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części

6 gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11. Rozdział Zasiłki stałe - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złotych z tego kwotę zł przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11 oraz kwotę złote przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych w ramach 20% udziału środków własnych gminy w realizacji zadania. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się wydatki o kwotę 400 złotych z kwoty złote do kwoty złote. Rozdział Świetlice szkolne - zwiększa się wydatki o kwotę 400 złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację zieleni w mieście i gminie, a w szczególności na jesienne usuwanie i wygrabianie liści w parkach oraz na skwerach ulic. Rozdział Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 200 złotych z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie kabla energetycznego zasilającego oświetlenie drogi gminnej w drodze powiatowej nr 2411P - ul.strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote umniejszając wydatki o kwotę złotych oraz zwiększając o kwotę złotych z przeznaczeniem kwoty zł na cele kulturalne o, kwoty zł na nagrody dla uczestników Konkursu Teatrów Młodzieżowych Melpomena, w związku z realizacją projektu pn.,, Promocja dziedzictwa kulturowego wraz z poprawą dostępności do przedsięwzięć kulturalnych w regionie średzkim'' WRPO priorytet VI, Działanie 6.2, Schemat II, składki 710 zł w związku z realizacją wskazanego projektu, kwoty zł na wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie tablicy upamiętniającej Powstanie Wielkopolskie. Dział Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote. Rozdział Obiekty sportowe - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę złotych. Kwotę złotych przeznacza się na zakup maty dla OSiR-u.. Kwotę złotych przeznacza się w: 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku ze zmianami etatowymi w ciągu roku 2011 nastąpiło zwiększone zapotrzebowanie na zakup odzieży roboczej, stąd konieczność zwiększenia środków finansowych Zakup materiałów i wyposażenia w związku zaleceniami pokontrolnymi p.poż.

7 oraz z koniecznością przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych nastąpiła konieczność zakupu nowych drzwi wejściowych i drzwi ewakuacyjnych. Ponadto w związku z powstaniem nowych terenów zielonych na ORLIK-u zaistniała konieczność doposażenia obiektu w odpowiedni sprzęt do prac pielęgnacyjnych Zakup usług zdrowotnych w związku ze zmianami etatowymi oraz zatrudnieniem stażystów w roku 2011 nastąpiła konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich. Zabezpieczone środki finansowe nie pozwolą na ich przeprowadzenie, stąd konieczność zwiększenia wydatków opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zmiana paragrafu, dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej