W TYM: ELEMENTY SKŁADOWE ZDEFINIOWANEGO ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA Dostarczanie energii cieplnej i opłaty przesyłowe

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do "Instrukcji " KATALOG WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH POZA PRZEDSIEWZIĘCIAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI KOD NAZWA / CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM: ELEMENTY SKŁADOWE ZDEFINIOWANEGO ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Dostarczanie energii cieplnej i opłaty przesyłowe 0001 Dostarczanie mediów 0002 Usługi telekomunikacyjne 0003 Najem i dzierżawa nieruchomości Dostarczanie energii elektrycznej i opłaty przesyłowe Dostarczanie gazu i opłaty przesyłowe Zakup wody Odprowadzanie ścieków i opłaty przesyłowe Usługi telefonii stacjonarnej Usługi telefonii komórkowej Usługi transmisji danych Dzierżawa gruntów 0004 Dowożenie uczniów Dowożenie uczniów 0005 Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych Monitoring Ochrona obiektów i obszarów użyteczności publicznej Konwojowanie gotówki Ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu Siedziby jednostek organizacyjnych Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania praw właścicielskich, zarządzania lub administrowania określonym zasobem Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania praw 0006 właścicielskich, zarządzania lub administrowania Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary określonym zasobem użyteczności publicznej Parki, kładki, przejścia podziemne Ochrona obiektów i obszarów użyteczności publicznej 0007 Arkusze egzaminacyjne Arkusze egzaminacyjne Usługi dostępu do internetu, umowy na używanie domeny internetowej Umowa na świadczenie usług telewizji kablowej i satelitarnej Najem i dzierżawa budynków, lokali (mieszkań) i pomieszczeń garażowych Siedziby jednostek organizacyjnych, parki, studnie oligoceńskie, place zabaw Siedziby jednostek organizacyjnych, targowiska, promocja, akcje czystościowe Utrzymanie w porządku i czystości siedzib urzędów i Utrzymanie w porządku i czystości siedzib urzędów 0008 jednostek organizacyjnych w tym zakup środków Siedziby jednostek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych czystości 0009 Utrzymanie w porządku i czystości dróg Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, SPPN, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych w tym zakup materiałów i środków czystości Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, zakup koszy ulicznych Utrzymanie zieleni Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym Sprzątanie pozostałych terenów, wywóz nieczystości stałych (w tym odpadów wielkogabarytowych, surowcowych itp.) i płynnych itp. w tym zakup materiałów i środków czystości Siedziby, nieruchomości przyległe do budynków komunalnych, budynki komunalne, pozostałych terenów, ustawianie kontenerów na odpady, serwis i ustawianie kabin WC -TOI- TOI Utrzymanie zieleni przyulicznej, na skwerach i zieleńcach w tym prace porządkowe na tych terenach W tym tereny towarzyszące oraz remonty obiektów małej architektury na nich budynkom komunalnym posadowionych Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni łącznie z zapleczem technicznym Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci wodnej łącznie z zapleczem technicznym Konserwacja i bieżące utrzymanie zbiorników wodnych i innych urządzeń wodnych łącznie z zapleczem technicznym 0013 Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym Sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji 0014 społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Dziennego Pobytu Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez Wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem, w pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i rzeczowych i żywnościowych dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych Studnie oligoceńskie, czwartorzędowe, punkty czerpalne, stacje uzdatniania wody, punkty poboru wody Sieć wodna, stacje uzdatniania wody Urządzenia wodne z zapleczem technicznym

2 KOD NAZWA / CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM: ELEMENTY SKŁADOWE ZDEFINIOWANEGO ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 0017 Usługi pocztowe Usługi pocztowe 0018 Zakup sprzętu i artykułów biurowych Zakup mebli, komputerów, monitorów, drukarek, kserokopiarek, wentylatorów, czajników, materiałów papierniczych w tym druków akcydensowych, piśmiennych i innych art. Biurowych (w tym wyrabianie pieczątek) oraz prasy 0019 Utrzymanie i eksploatacja samochodów służbowych 0020 Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Zakup paliwa Przeglądy rejestracyjne Utrzymanie otoczenia w tym sadzenie kwiatów Usługi weterynaryjne Zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących 0026 Remonty i konserwacje sprzętu na placach zabaw Remonty i konserwacje sprzętu na placach zabaw 0027 Administrowanie targowiskami Administrowanie targowiskami 0028 Realizacja przyznanych świadczeń społecznych 0029 Pobór opłaty targowej i skarbowej Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci Remonty i konserwacje siedzib urzędu i jednostek organizacyjnych Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego Konserwacja, serwis i monitorowanie zainstalowanych systemów i urządzeń biurowych Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja Obsługa bankowa w tym m.in. wynajem terminali POS do rozliczeń transakcji bezgotówkowych Serwis i remonty samochodów w tym zakup części zamiennych do remontów Remonty dróg, oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia drogowe Remonty i konserwacje pomników, tablic i innych miejsc pamięci (w tym mycie) Roboty remontowo- adaptacyjno- malarskie, instalacje: co, wodna, klimatyzacja, wentylacja, odgromowa, elektryczna, gazowa, windy, kominy inne awarie Instalacje: co, wodna, klimatyzacja, wentylacja, odgromowa, elektryczna, gazowa, windy, kominy inne awarie Systemy alarmowe, sygnalizacji pożaru, telefoniczny, informatyczny (w tym komputerów) drukarki, kserokopiarki, maszyny liczące, urzędomaty, finansomaty itp.. (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych do urządzeń i systemów biurowych Dzierżawa serwerów internetowych wraz z usługą telekomunikacyjną, polegającą na połączeniu wydzierżawionych serwerów z siecią Internet, obsługa serwisowa serwerów internetowych i utrzymanie serwerów internetowych Dożywianie w tym talony żywnościowe, pogrzeby, usługi opiekuńcze Pobór opłaty targowej Pobór opłaty skarbowej Opieka techniczna nad oprogramowaniem autorstwa firmy GEO SYSTEM (GEO-MAP, igeomap, GEO-MPA, GEO-RCiWN), obejmująca serwis pogwarancyjny, usługi nadzoru autorskiego oraz udostępnianie nowych wersji Oprogramowania we wszystkich lokalizacjach Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy Usługi serwisu, konserwacji, wprowadzanie modyfikacji i usprawnień dla systemu informatycznego do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 Dzielnic m.st. Warszawy oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet) Nadzór nad pozostałym oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja Obsługa bankowa w tym m.in. wynajem terminali POS do rozliczeń transakcji bezgotówkowych Usługi przechowywania dokumentów archiwalnych, 0032 Usługi biurowe ksero wielkoformatowe itp., Usługi transportowe na potrzeby urzędu i jednostek 0033 Usługi taxi, firm przeprowadzkowych organizacyjnych 0034 Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP Siedziby urzędu i jednostek organizacyjnych Budynki komunalne - zasób mieszkaniowy i usługowy Siedziby urzędu i jednostek organizacyjnych Administrowanie powierzonym zasobem 0035 Zakup usług dotyczących ochrony zdrowia dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy i jednostek organizacyjnych oraz innych osób poddawanych badaniom lekarskim na zasadach pracowników Opieka medyczna nad pracownikami wymagana przepisami BHP i pakiety medyczne dla pracowników

3 KOD NAZWA / CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM: ELEMENTY SKŁADOWE ZDEFINIOWANEGO ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów ulicznego, iluminacja obiektów 0037 Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej 0038 Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy oraz w przypadku leczenia lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych w obszarze do 30 km od granic m.st. Warszawy w okresie od do r., inne formy pomocy Prowadzenie pralni przy ul. Grochowskiej 259A Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego Prowadzenie domów pomocy społecznej Zakup umundurowania dla strażników 0052 Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych 0053 Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych Prowadzenie centrum informacji kulturalnej 0054 Utrzymanie przystanków 0055 Utrzymanie parkingów 0056 Zakup usług przewozowych 0057 Utrzymanie parków miejskich Operaty szacunkowe 0060 Opracowania geodezyjne 0061 Tablice rejestracyjne Współpraca z mediami 0064 Druki komunikacyjne Koszty obsługi długu 0067 Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy 0068 Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy 0069 Obsługa prawna 0070 Poręczenia zobowiązań dla Szpitali 0071 Poręczenia zobowiązań dla TBS Remont placów Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i 0074 korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych Prowadzenie programu mieszkań treningowych przy ul. Żytniej 3/9 Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną prowadzone przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD w Warszawie Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wykonanie aktualizacji osnowy wysokościowej III klasy dla obszaru obejmującego Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy Wdrożenie i utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w modelu usługowym Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy

4 KOD NAZWA / CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM: ELEMENTY SKŁADOWE ZDEFINIOWANEGO ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Program profilaktyczny wczesnego wykrywania 0077 wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy Program opieki zdrowotnej nad kombatantami realizowany przez Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Program opieki zdrowotnej nad kombatantami realizowany przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Mokotów Profilaktyczny program zdrowotny Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą,w m.st. Warszawie realizowany przez Warszawski Szpital dla Dzieci 0081 Programy opieki paliatywnej 0082 Programy promocji zdrowia i profilaktyki 0083 Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia" 0084 Arkusze organizacyjne 0085 Dostarczanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich

5 Załącznik nr 1 do uchwały nr 116 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2011 roku WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH BIEŻACYCH, w tym UE Obszar Program Lata realizacji Lara realizacji Nazwa i cel przedsięwzięcia Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Zmiany dla 2011 roku Zmiany dla 2012 roku Zmiany dla 2013 roku Zmiany dla 2014 roku funkcjonalny budżetowy przed zmianą po zmanie Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Utrzymanie porządku i czystości dróg Utrzymanie porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich Zadania z zakresu U W U/U12000/0025 bezdomności zwierząt w B/III/1/ mieście Opróżnianie i U W U/U12000/0009 zakup koszy B/III/1/ ulicznych Szalety miejskie i U W U/U12000/0010 B/III/1/ kabiny sanitarne Utrzymanie Dostarczanie mediów U W U/U12000/0001 B/III/3/ parków Ochrona osób i mienia -pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej Utrzymanie U W U/U12000/0006 B/III/3/ parków Utrzymanie Utrzymanie parków miejskich U W U/U12000/0057 B/III/3/ parków Ochrona osób i mienia -pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej U W U/U12000/0006 Place zabaw B/III/4/

6 Obszar Program Lata realizacji Lara realizacji Nazwa i cel przedsięwzięcia Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Zmiany dla 2011 roku Zmiany dla 2012 roku Zmiany dla 2013 roku Zmiany dla 2014 roku funkcjonalny budżetowy przed zmianą po zmanie Utrzymanie porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich Utrzymanie Dostarczanie mediów obiektów U W U/U12000/0001 sportoworekreacyjnych B/VIII/1/ Utrzymanie U W U/U12000/0010 obiektów sportoworekreacyjnych B/VIII/1/

7 Obszar Program Lata realizacji Lara realizacji Nazwa i cel przedsięwzięcia Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Zmiany dla 2011 roku Zmiany dla 2012 roku Zmiany dla 2013 roku Zmiany dla 2014 roku funkcjonalny budżetowy przed zmianą po zmanie Utrzymanie i Utrzymanie zieleni U W P/U12000/0011 konserwacja B/III/3/ zieleni Utrzymanie i Utrzymanie zieleni konserwacja U W P/U12000/0011 zieleni B/III/3/ przyulicznej Utrzymanie Utrzymanie parków miejskich U W P/U12000/0057 B/III/3/ parków Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich U W P/U12000/0010 Place zabaw B/III/4/ Utrzymanie U W P/U12000/0010 obiektów sportoworekreacyjnych B/VIII/1/ Sporządził:

8 Załącznik nr 2 do uchwały nr 116 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2011 r Opisu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w układzie zadań RAZEM DZIELNICA URSYNÓW I TRANSPORT I KOMUNIKACJA I/2 Drogi i mosty - program B/I/2/1 Utrzymanie i remonty dróg - zadanie B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu utrzymania kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych oraz pompowania wód opadowych ze studni chłonnych. II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI II/3 Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program B/II/3/1 Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu dostarczania energii oraz sprzątania w lokalach komunalnych. B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu remontów oraz konserwacji instalacji w lokalach komunalnych. II/5 Pozostały zasób komunalny - program B/II/5/1 Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy 1

9 Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu dostarczania energii, sprzątania, konserwacji oraz usług telefonicznych w pomieszczeniach urzędu zajmowanych przez jednostki organizacyjne urzedu miasta oraz inne podmioty. III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA III/1 Utrzymanie porządku i czystości - program B/III/1/1 Oczyszczanie miasta - zadanie B/III/1/1/1 Zimowe oczyszczanie ulic Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu zimowego oczyszczania ulic. B/III/1/3 Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu opróżniania koszy uilicznych. B/III/1/4 Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu serwisowania przenośnych toalet WC. B/III/1/12 Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu utrzymania przytulisk dla bezdomnych zwierząt. III/2 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program

10 B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowosocjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu dostarczania energii oraz utrzymania ujęć wód głębinowych. Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu dostarczania energii oraz utrzymania przepompowni ścieków. III/3 Tereny zielone - program B/III/3/1 Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu utrzymania terenów zielenii na terenie Dzielnicy. B/III/3/2 Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu utrzymania terenów zielenii przyulicznej na terenie Dzielnicy. B/III/3/3 Utrzymanie parków - zadanie Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu utrzymania zielenii, dostarczania energii oraz ochrony w parkach na terenie Dzielnicy. III/4 Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program B/III/4/1 Place zabaw - zadanie

11 Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu utrzymania oraz ochrony placów zabaw na terenie Dzielnicy. 4

12 V EDUKACJA Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - V/ program 2 B/V/2/1 Zarządzanie finansami oświaty - zadanie Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ujęcie w WPF umów m.in. z tytułu dostarczania energii, konserwacji, obsługi bankowej oraz innych usług w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty. VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA VIII/1 Działalność rekreacyjno - sportowa - program B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu Dysponent 1: Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu dostarczania energii oraz sprzątania boisk sportowych. X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI X/2 Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program B/X/2/1 Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie B/X/2/1/2 Wydatki na rzecz pracownika Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu ryczałtów dla pracowników wykorzystujacych swoje samochody do celów służbowych. B/X/2/2 Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie B/X/2/2/2 Utrzymanie Urzędu Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział:

13 Ujęcie w WPF umów z tytułu dostarczania energii, sprzątania oraz konserwacji siedziby urzędu

14 B/X/2/2/3 Obsługa informatyczna Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych Dysponent: Wydział Informatyki Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu serwisu i aktualizacji oprogramowania komputerowego. B/X/2/2/4 Obsługa teletechniczna Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu umów telefonii komórkowej. B/X/2/2/7 Obsługa kancelaryjna Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu obsługi kancelaryjnej urzędu. B/X/2/2/8 Obsługa medialna Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta Dysponent 2: Wydział Informatyki Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu obsługi serwerów internetowych. B/X/2/2/9 Ochrona osób i mienia Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział: Ujęcie w WPF umów z tytułu konserwacji urządzeń alarmowych i ppoż. XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA XI/2 Zadania z zakresu polityki podatkowej - program B/XI/2/1 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy Klasyfikacja: rozdział:

15 Ujęcie w WPF umów z tytułu poboru opłaty targowej