Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i. Dział 600 Transport i łączność

Transkrypt

1 DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Wydatki bieżące ogółem Dział Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Izby rolnicze zł 50 zł 50 zł Planowane wydatki stanowią wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł Rozdział Dostarczanie wody zł Planowane wydatki przeznaczone są na zapewnienie ciągłej eksploatacji ujęć wody oligoceńskiej oraz utrzymanie punktów czerpalnych. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne zł zł Planowane wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie i remonty, naprawę ciągów pieszych oraz na zimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych. Rozdział Pozostała działalność zł Planowane wydatki przeznaczone są na wykonanie projektów organizacji ruchu oraz wypompowywanie wody z nawierzchni dróg gminnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zł zł Planowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie i eksploatację gminnych zasobów mieszkaniowych. Są one realizowane przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe. W ramach powyższych środków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, zaś na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, w tym m.in. na zakup energii, konserwacje i remonty oraz zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych kwotę zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Planowane wydatki przeznaczone są na opracowania biegłych dotyczące wykupu lokali, wykonanie dokumentacji technicznej budynków, ogłoszenia prasowe oraz pokrycie kosztów sądowych. Ponadto środki w kwocie zł zaplanowane zostały na zabezpieczenie budynków stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia, zgodnie z decyzjami 136

2 z klauzulą natychmiastowej wykonalności, wydanymi przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dział Administracja publiczna zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł Planowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Rady Dzielnicy tj. diety radnych, materiały i wyposażenie, czynsze, remonty sprzętu, szkolenia, pozostałe usługi oraz na wydatki jednostek pomocniczych ( zł). Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł Planowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Urzędu. W wydatkach tych przeznacza się na: - wynagrodzenia i pochodne zł - wydatki rzeczowe zł, w tym m.in. na: - zakup materiałów (prenumerata prasy, materiały biurowe i wyposażenie), - zakup energii elektrycznej, co. gazu, - zakup usług remontowych, - zakup usług pozostałych (ochrona Urzędu, konwoje, usługi pocztowe, sprzątanie). Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na promocję Dzielnicy oraz działalność informacyjną. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zł Planowane wydatki przeznaczone są na koszty poboru opłaty targowej i podatku od posiadania psów. Dział Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe zł zł Wydatki zaplanowano na finansowanie działalności 15 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie uczniów. Planowane zatrudnienie: - etaty pedagogiczne 527; - etaty pracowników administracji i obsługi 259. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł, w tym na remonty zł. Ponadto zaplanowano dotacje w wysokości zł dla 5 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie 606 uczniów. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł

3 Wydatki zaplanowano na utrzymanie 232 wychowanków w 5 oddziałach klas 0 w publicznych szkołach podstawowych. Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne 9. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł. Ponadto zaplanowano dotacje w wysokości zł dla 2 niepublicznych oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczać będzie 16 uczniów. Rozdział Przedszkola zł Wydatki zaplanowano na finansowanie działalności 38 publicznych przedszkoli, do których uczęszczać będzie dzieci. Planowane zatrudnienie: - etaty pedagogiczne 356; - etaty pracowników administracji i obsługi 473. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe zł, w tym na remonty zł. Zaplanowano także dotacje w kwocie zł dla 11 niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczać będzie 328 dzieci. Rozdział Przedszkola specjalne zł Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie 79 wychowanków w 2 publicznych przedszkolach specjalnych. Planowane zatrudnienie: - etaty pedagogiczne 27; - etaty pracowników administracji i obsługi 24. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatki w kwocie zł, a na wydatki rzeczowe w kwocie zł. Rozdział Gimnazja zł Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 12 publicznych gimnazjów, w których uczyć się będzie uczniów. Planowane zatrudnienie: - etaty pedagogiczne 368; - etaty pracowników administracji i obsługi 135. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł, w tym na remonty zł. Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie zł dla 2 niepublicznych gimnazjów, do których uczęszczać będzie 102 uczniów. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół zł Zaplanowane wydatki przeznaczone są na organizację dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół zł Wydatki zaplanowano na działalność Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo księgową szkół i placówek oświatowych z terenu Dzielnicy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł. Rozdziale Licea ogólnokształcące zł

4 Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 13 publicznych liceów ogólnokształcących, w których uczyć się będzie uczniów. Planowane zatrudnienie: - etaty pedagogiczne 422; - etaty pracowników administracji i obsługi 124. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe zł, w tym na remonty kwotę zł. Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie zł dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących, do których uczęszczać będzie 966 uczniów. Rozdziale Licea profilowane zł Wydatki na funkcjonowanie 6 publicznych liceów profilowanych, w których uczyć się będzie 295 uczniów. Planowane zatrudnienie: - etaty pedagogiczne 24; - etaty pracowników administracji i obsługi 9. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł. Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie zł dla niepublicznego liceum, do którego uczęszczać będzie 272 uczniów. Rozdziale Szkoły zawodowe zł Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 14 publicznych szkół zawodowych, w których uczyć się będzie uczniów. Planowane zatrudnienie: - etaty pedagogiczne 187; - etaty pracowników administracji i obsługi 56. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł, w tym na remonty zł. Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie zł dla 14 niepublicznych szkół zawodowych, do których uczęszczać będzie uczniów. Rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zł Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 2 publicznych centrów kształcenia ustawicznego, do których będzie uczęszczać uczniów. Planowane zatrudnienie: - etaty pedagogiczne 54; - etaty pracowników administracji i obsługi 33. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano wydatki w kwocie zł, a na wydatki rzeczowe zł, w tym na remonty kwotę zł. Rozdział Komisje egzaminacyjne zł Zaplanowane wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł 139

5 Planowane wydatki przeznacza się na prowadzenie działalności doradców metodycznych, szkolenia, kursy i warsztaty oraz na częściową refundację opłat pobieranych od nauczycieli za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność zł Wydatki zaplanowano na organizację olimpiad, konkursów i innych imprez szkolnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów. W rozdziale zaplanowano również wydatki na realizację programów Unii Europejskiej Socrates-Comenius w kwocie zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł zł Planowane wydatki przeznaczone są na działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych na działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe zł. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 300 zł Planowane wydatki przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów placówek oświatowych. Dział Pomoc społeczna Rozdział Ośrodki wsparcia zł zł Planowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Walecznych oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca. Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne w kwocie zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie zł. Na dotacje dla dwóch środowiskowych domów samopomocy planuje się wydatki w kwocie zł. Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł Świadczenia rodzinne dotyczą m.in. wypłaty: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz zaliczek alimentacyjnych. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano środki w wysokości zł. Na wydatki rzeczowe zł, w ramach tych środków zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne kwota zł oraz koszty obsługi kwota zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 140

6 rodzinne zł Planowane wydatki przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych. W ramach zadań zleconych zaplanowano wypłatę zasiłków stałych, natomiast w ramach zadań własnych wypłatę świadczeń społecznych, w tym m.in.: zasiłków okresowych i celowych z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, opłacanie czynszu, energii, turnusów rehabilitacyjnych, kosztów leczenia, kolonii, zakupu odzieży oraz zasiłków okresowych, przyznawanych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. W ramach zadań własnych zaplanowano również zakup obiadów w szkołach, posiłków w stołówkach, wypłatę zasiłków z tytułu zdarzeń losowych i zakup usług pogrzebowych. Rozdział Dodatki mieszkaniowe zł Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców dzielnicy. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zł Planowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, który organizuje działania w zakresie opieki społecznej na terenie Dzielnicy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe zł, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i piśmienne, środki czystości, wyposażenie), koszty energii oraz zakup usług. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł Wydatki planowane są na zakup usług pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, gospodarczych dla potrzeb podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział Pozostała działalność zł Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację rządowego programu Posiłek dla potrzebujących. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne zł zł Wydatki zaplanowano na prowadzenie 15 świetlic przy szkołach podstawowych, do których uczęszczać będzie uczniów.. Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne 98. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł. 141

7 Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zł Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 2 poradni psychologiczno pedagogicznych, które obejmują opieką dzieci z terenu Dzielnicy. Planowane zatrudnienie: - etaty pedagogiczne etaty pracowników administracji i obsługi 6. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł. Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego zł Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie 2 ognisk pracy pozaszkolnej, 2 ogrodów jordanowskich oraz 1 międzyszkolnego ośrodka sportowego. Planowane zatrudnienie: - etaty pedagogiczne 36; - etaty pracowników administracji i obsługi 31. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł, w tym na remonty zł. Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zł Planowane wydatki przeznaczone są na organizację przez szkoły i placówki oświatowe akcji Zima w mieście i Lato w mieście. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł. Ponadto na dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę zł. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów zł Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na: - dożywianie uczniów z rodzin najuboższych w stołówkach szkolnych i na stypendia za wyniki w nauce, - pomoc socjalna realizowaną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Planowane wydatki przeznacza się na szkolenia, kursy i warsztaty oraz na częściową refundację opłat pobieranych od nauczycieli za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność zł Planowane wydatki przeznaczone są na organizację konkursów i innych imprez szkolnych o charakterze lokalnym oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 142

8 Rozdział Oczyszczanie miast i wsi zł Planowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadania pn. Bieżące utrzymanie zieleni parkowej, w tym skwerów i zieleńców na terenie Dzielnicy Praga Południe. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg zł Planowane wydatki przeznaczone są na remonty oświetlenia ulic gminnych. Rozdział Pozostała działalność zł Planowane wydatki przeznaczone są m.in. na działania w zakresie ochrony środowiska, zakup karmy i usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt ( zł) oraz utrzymanie i konserwację placów zabaw ( zł). Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury zł zł Planowane wydatki przeznaczone są na działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie Dzielnicy. W wydatkach tych zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości zł, wydatki rzeczowe w wysokości zł oraz wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł Planowane wydatki przeznaczone są na dotację dla Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury. Rozdział Biblioteki zł Planowane wydatki przeznacza się na dotację dla Biblioteki Publicznej działającej na terenie Dzielnicy Praga Południe. Rozdział Pozostała działalność zł Planowane wydatki w kwocie zł przeznacza się na opiekę nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Instytucje kultury fizycznej zł zł Planowane wydatki przeznacza się na dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie jego działalności bieżącej. 143

9 Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, zawodów dzielnicowych m. in. Warszawskiej Olimpiady Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, programu Otwarte sale, hale, boiska i baseny i Od zabawy do sportu, zakup nagród oraz sprzętu sportowego. W wydatkach tych zaplanowano kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne, kwotę zł na wydatki rzeczowe, a kwotę zł na dotacje. 144