Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/55/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2011 r. Lp. Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/30/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 stycznia 2011 r. Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata Nazwa i cel Przedsięwzięcia ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe I Programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i wydatki bieżące Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców Urząd Miasta Legionowa" -Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w Legionowie Urząd Miasta Legionowskie Forum Dialogu przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i Urząd Miasta modernizacyjnych w Legionowie wydatki majątkowe Budowa ulic - Rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka Urząd Miasta Projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportoworekreacyjnego przy ul.zegrzyńskiej Urząd Miasta Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej -Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego Urząd Miasta Alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Osiedlu Piaski Urząd Miasta Budowa obiektów sportowych - Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Urząd Miasta Legionowie w złotych 10

2 Nazwa i cel 2 Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 3 Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) wydatki bieżące Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej Urząd Miasta Zorganizowanie całodobowej opieki dla kobiet w starszym wieku Urząd Miasta Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego Urząd Miasta Wynajem kabin sanitarnych Urząd Miasta Zimowe utrzymanie dróg Urząd Miasta Bezpłatny przewóz komunikacją PPKS Urząd Miasta Selektywna zbiórka odpadów Urząd Miasta Aktualizacja i konserwacja Systemu Gospodarki Odpadami Urząd Miasta Dowóz uczniów niepełnosprawnych, dla których Gmina Legionowo nie ma możliwości zapewnienia realizacji Urząd Miasta obowiązku szkolnego na terenie gminy - Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Urząd Miasta Legionowie Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru, Urząd Miasta docertyfikowanie "SPZK" przy nadzorze II ISO wydatki majątkowe Budowa ulic - - Projekt i przebudowa ul.listopadowej Urząd Miasta Projekt i przebudowa ul.topolowej Urząd Miasta Projekt i przebudowa ul.leśnej Urząd Miasta Projekt i przebudowa ul.b.chrobrego /odc.od ul.jagiellońskiej do ul.t.kościuszki/ Urząd Miasta Projekt ul.grudzie Urząd Miasta Projekt i przebudowa ulic Polnej i Handlowej wraz z budową oświetlenia Urząd Miasta Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej -Projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.pow Urząd Miasta Projekt i budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu Urząd Miasta Mlodych Projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.jana Pawła I Urząd Miasta Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 Urząd Miasta Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 Urząd Miasta

3 Nazwa i cel -Dostosowanie budynku PM nr 10 do wymagań p.poż. Urząd Miasta Projekt i budowa Placówki Szkolno - Przedszkolnej na Osiedlu Sobieskiego Urząd Miasta Renowacja i modernizacja budynków wielorodzinnych na Osiedlu Kozłówka Urząd Miasta Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Urząd Miasta Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych Urząd Miasta Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie - IV etap Urząd Miasta Budowa obiektów sportowych - Projekt zespołu basenowo-rekreacyjnego z parkiem Urząd Miasta Inne programy - Projekt i budowa parku na Placu im.t.kościuszki Urząd Miasta Modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym Urząd Miasta II Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wydatki majątkowe - wydatki bieżące dostawa energii i gazu do budynków dostawa wody i odbiór ścieków , 2, 3, 6 3 ochrona i monitoring obiektów 9, , Przedszkole Miejskie nr 12, Żłobek Miejski, Szkoła Podstawowa nr2, Zespół Szkół nr 3 4 zakup usług telefonicznych Internet w sieci telefonii komórkowej Urząd Miasta Wywóz nieczystości obsługa informatyczna obsługa bankowa Urząd Miasta wynajem pomieszczeń na siedzibę dla Straży Miejskiej Urząd Miasta

4 Nazwa i cel 13 6, 10 serwis dźwigów 10, Przedszkole Miejskie nr 12, Żłobek Miejski, Szkoła Podstawowa nr7, Zespół Szkół, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Przedszkole Miejski nr 5, 11 ubezpieczenia budynków 12, Szkoła Podstawowa nr obsługa księgowa 9, wynajem maty antypoślizgowej 9, Zespół Szkolno- Przedszkolny 14 konwojowanie środków pieniężnych usługi BHP 9, , Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół, Zespół Szkolno-Przedszkolny 16 konserwacje elektryczne 9, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 12, Ośrodek Pomocy Społecznej 18 konserwacje sanitarne Zespół Szkolno Przedszkolny 19 obsługa prawna Szkoła Podstawowa nr usługi medyczne Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr opłata za czynsz transport uczniów na basen Zespół Szkół monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

5 Nazwa i cel III Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp wydatki bieżące Objaśnienia Wydatki na 2011 rok podano w wysokości wykazanej w budżecie Gminy na 2011 r. Wydatki wynikające z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano na lata Wydatki na zakup energii elektrycznej w Urzędzie Miasta zaplanowano w latach z uwzględnieniem zwiększenia zużycia energii elektrycznej na terenie Urzędu Miasta. Wydatki na wynajem pomieszczeń na siedzibę dla Straży Miejskiej oraz na zakup usług telefonicznych wykazano zgodnie z obowiązującymi umowami. Wydatki na obsługę bankową wykazano na lata zgodnie z projektem umowy. Wydatki na internet w sieci telefonii komórkowej w Urzędzie Miasta wykazano do końca 2013 r. zgodnie z obowiązującą umową. Pozostałe wydatki w latach zaplanowano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na rok 2011 /wg Uchwały Nr IV/31/2011Rady Miasta Legionowo z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r./z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2,5%. 14