UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 15 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości zł, w tym: 1) dochody w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości zł, w tym: 1) w wysokości zł; 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu miasta Opola w 2018 roku w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł; 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości zł. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości zł; 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody ustalone w 1 obejmują również: 1) dotacje na zadania własne w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6; Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 1

2 4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr ustalone w 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania: 1) własne w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6; 4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, które przeznacza się na: 1) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok w wysokości zł; 2) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się: 1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9; 2) plan remontów miasta Opola w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10; 3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11; 4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12; 5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13; 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł; 2) rezerwę celową budżetu w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola kwota zł; b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota zł; c) majątkowe związane z modernizacją dróg i chodników na terenie miasta Opola kwota zł; d) majątkowe związane z budową i przebudową ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola kwota zł Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 2

3 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości zł. 2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2018 roku do kwoty zł. 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w 9 ust. 1 uchwały; 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych; 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych; 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2018 rok. 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 3

4 Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2018 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Treść Plan na 2018 r. Gmina Plan na 2018 r. Powiat Plan na 2018 r. łącznie (4+5) DOCHODY OGÓŁEM, w tym: Dochody : Dochody majątkowe: Transport i łączność Dochody : Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Turystyka Dochody : Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 4

5 Dział Treść Plan na 2018 r. Gmina Plan na 2018 r. Powiat Plan na 2018 r. łącznie (4+5) Gospodarka mieszkaniowa Dochody : Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 0630 Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe: Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Działalność usługowa Dochody : Wpływy z różnych opłat Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 5

6 Dział Treść Plan na 2018 r. Gmina Plan na 2018 r. Powiat Plan na 2018 r. łącznie (4+5) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna Dochody : Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 6

7 Dział Treść Plan na 2018 r. Gmina Plan na 2018 r. Powiat Plan na 2018 r. łącznie (4+5) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa Dochody : Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody : Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 7

8 Dział Treść Plan na 2018 r. Gmina Plan na 2018 r. Powiat Plan na 2018 r. łącznie (4+5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wymiar sprawiedliwości Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Dochody : Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 8

9 Dział Treść Plan na 2018 r. Gmina Plan na 2018 r. Powiat Plan na 2018 r. łącznie (4+5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Wpływy z dywidend Wpływy z usług Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Różne rozliczenia Dochody : Wpływy z pozostałych odsetek Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Dochody : Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 9

10 Dział Treść Plan na 2018 r. Gmina Plan na 2018 r. Powiat Plan na 2018 r. łącznie (4+5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2059 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody majątkowe: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 10

11 Dział Treść Plan na 2018 r. Gmina Plan na 2018 r. Powiat Plan na 2018 r. łącznie (4+5) Pomoc społeczna Dochody : Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 11

12 Dział Treść Plan na 2018 r. Gmina Plan na 2018 r. Powiat Plan na 2018 r. łącznie (4+5) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody : Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody : Wpływy z różnych dochodów Rodzina Dochody : Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 12

13 Dział Treść Plan na 2018 r. Gmina Plan na 2018 r. Powiat Plan na 2018 r. łącznie (4+5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu 2160 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 13

14 Dział Treść Plan na 2018 r. Gmina Plan na 2018 r. Powiat Plan na 2018 r. łącznie (4+5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6259 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody : Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 14

15 Dział Treść Plan na 2018 r. Gmina Plan na 2018 r. Powiat Plan na 2018 r. łącznie (4+5) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody : Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2057 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Dochody : Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 15

16 Dział Treść Plan na 2018 r. Gmina Plan na 2018 r. Powiat Plan na 2018 r. łącznie (4+5) Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura fizyczna Dochody : Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów DOCHODY OGÓŁEM, w tym: Dochody : Dochody majątkowe: Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 16

17 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2018 r. (5+14) Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku ( ) jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia OGÓŁEM WYDATKI Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Izby rolnicze Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostała działalność Ograniczenie populacji zwierząt łownych wyrządzających szkody w uprawach rolnych 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy związane z realizacją ich zadań statutowych Aktualizacja Planu Transportowego Opola Audyt rekompensaty Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy Promocja publicznego transportu zbiorowego Rekompensata dla MZK Sp. z o.o dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 17

18 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2018 r. (5+14) ( ) jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu Remonty i utrzymanie dróg Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km do km Bezpieczny transport w Opolu Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 18

19 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2018 r. (5+14) ( ) jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul Krapkowickiej do węzła Niemodlińska Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona) Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km Drogi publiczne gminne Administrowanie strefą płatnego parkowania Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu Remonty i utrzymanie dróg Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole-Wrzoski Koncepcja układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice Budowa układu ciągów pieszych na terenie SSE Opole Północna Przebudowa dróg i chodników na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu etap I dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada droga gminna nr OZ Drogi wewnętrzne Remonty i utrzymanie dróg Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 19

20 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2018 r. (5+14) ( ) jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Infrastruktura telekomunikacyjna Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO Pozostała działalność Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I Dokumentacja pozostała Opracowania z zakresu zarządzania ruchem Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych Dokumentacja przyszłościowa Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 20

21 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2018 r. (5+14) ( ) jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji Budowa parkingu przy Wyspie Bolko Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum Zielone ogródki z ławeczkami Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Miejska Informacja Turystyczna Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Lokali Komunalnych Zakup samochodu służbowego dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 21

22 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2018 r. (5+14) ( ) jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych Neony w Opolu - rozświetlamy miasto Adaptacja lokali socjalnych Remont terenów zewnętrznych Remonty dachów Wymiana stolarki okiennej Budowa placów zabaw Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wykupy gruntów i nieruchomości dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Towarzystwa budownictwa społecznego Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu Pozostała działalność Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych Zwrot kaucji mieszkaniowych Remont i odtworzenie placów zabaw Konkurs "Odmień swoje podwórko" Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 22

23 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2018 r. (5+14) ( ) jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania projektowe Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej "plac dworcowy" w Opolu Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na budowę Stadionu Opolskiego Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat Organizacja targów i wystaw Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Utwardzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Cmentarze Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy Inwentaryzacja stanu zagospodarowania cmentarzy komunalnych Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 23

24 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2018 r. (5+14) ( ) jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Pozostała działalność Aglomeracja Opolska Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów Strategia Rozwoju Opola do 2030 r Objęcie udziałów w Parku Naukowo- Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy Objęcie udziałów w Parku Naukowo- Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 24

25 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2018 r. (5+14) ( ) jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Działalność jednostek pomocniczych - Armii Krajowej Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice Działalność jednostek pomocniczych - Borki Działalność jednostek pomocniczych - Brzezie Działalność jednostek pomocniczych - Chabry Działalność jednostek pomocniczych - Chmielowice Działalność jednostek pomocniczych - Czarnowąsy Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka Działalność jednostek pomocniczych - Krzanowice Działalność jednostek pomocniczych - Malina Działalność jednostek pomocniczych - Nadodrze Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska Działalność jednostek pomocniczych - Półwieś dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 25

26 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2018 r. (5+14) ( ) jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych Działalność jednostek pomocniczych - Sławice Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś Działalność jednostek pomocniczych - Śródmieście Działalność jednostek pomocniczych - Świerkle Działalność jednostek pomocniczych - Winów Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin Działalność jednostek pomocniczych - Wrzoski Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów Działalność jednostek pomocniczych - Zaodrze Działalność jednostek pomocniczych - Żerkowice Wybory do rad dzielnic Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kwalifikacja wojskowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Id: B ACC-98E4-C9B233F325DD. Projekt Strona 26