Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

Transkrypt

1 Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2018 r. do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola z dnia 14 listopada 2018 r. (druk nr 5). W projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola z dnia 14 listopada 2018 r. (druk nr 5), wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu miasta Opola w łącznej wysokości zł, w tym: 1) dochody w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr projektu uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się budżetu miasta Opola w łącznej wysokości zł, w tym: 1) w wysokości zł; 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr projektu uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2019 roku w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł; 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości zł projektu uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się: 1) przychody budżetu miasta Opola w łącznej wysokości zł; 2) rozchody budżetu miasta Opola w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr projektu uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 1

2 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości zł pkt. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w 13 uchwały;. 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku, wg załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki. 8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku, wg załączonej tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki. 9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do projektu uchwały Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2019 roku, wg załączonej tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki. 10. Załącznik nr 13 do projektu uchwały Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 4 do niniejszej autopoprawki. 11. Załącznik nr 15 do projektu uchwały Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 7 do niniejszej autopoprawki. Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 2

3 Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 1 Dział z dnia r. Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat GMINA Propozycja zmian POWIAT na 2019 rok łącznie po ( ) DOCHODY OGÓŁEM, w tym: Dochody : Dochody majątkowe: Rolnictwo i łowiectwo Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo Dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport i łączność Dochody : Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6259 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Turystyka Dochody : Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 1

4 Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 1 Dział z dnia r. Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat GMINA Propozycja zmian POWIAT na 2019 rok łącznie po ( ) Gospodarka mieszkaniowa Dochody : Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe: Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości Działalność usługowa Dochody : Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 2

5 Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 1 Dział z dnia r. Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat GMINA Propozycja zmian POWIAT na 2019 rok łącznie po ( ) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Dochody : Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 3

6 Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 1 Dział z dnia r. Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat GMINA Propozycja zmian POWIAT na 2019 rok łącznie po ( ) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa Dochody : Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody : Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wymiar sprawiedliwości Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Dochody : Wpływy z podatku dochodowego od osób Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 4

7 Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 1 Dział z dnia r. Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat GMINA Propozycja zmian POWIAT na 2019 rok łącznie po ( ) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób, opłacany w 0350 formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 0620 opłaty za częstotliwość Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Wpływy z dywidend Wpływy z usług Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Różne rozliczenia Dochody : Wpływy z pozostałych odsetek Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Dochody : Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 5

8 Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 1 Dział z dnia r. Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat GMINA Propozycja zmian POWIAT na 2019 rok łącznie po ( ) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2059 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2700 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2701 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6259 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 6

9 Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 1 Dział z dnia r. Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat GMINA Propozycja zmian POWIAT na 2019 rok łącznie po ( ) Pomoc społeczna Dochody : Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130 własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe w zakresie polityki społecznej Dochody : Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2059 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 7

10 Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 1 Dział z dnia r. Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat GMINA Propozycja zmian POWIAT na 2019 rok łącznie po ( ) Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody : Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina Dochody : Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2059 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 2060 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 2160 wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 8

11 Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 1 Dział z dnia r. Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat GMINA Propozycja zmian POWIAT na 2019 rok łącznie po ( ) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody : Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2059 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6259 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 6660 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody : Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 9

12 Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 1 Dział z dnia r. Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat GMINA Propozycja zmian POWIAT na 2019 rok łącznie po ( ) Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Dochody : Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna Dochody : Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów DOCHODY OGÓŁEM, w tym: Dochody : Dochody majątkowe: Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 10

13 Dział Rozdział Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr OGÓŁEM WYDATKI Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Izby rolnicze Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostała działalność na z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Aktualizacja Planu Transportowego Opola Audyt rekompensaty Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I z dnia r. Propozycja zmian ( ) jednostek budżetowych (8+9) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu łącznie po (4+5) Promocja publicznego transportu zbiorowego Rekompensata dla MZK Sp. z o.o dotacje na świadczenia na rzecz osób remonty Druk nr 5-A majątkowe Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 1

14 Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 2 Dział Rozdział z dnia r. Propozycja zmian ( ) jednostek budżetowych (8+9) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe łącznie po (4+5) Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I z systemami informatycznymi użytkowanymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska Elektromobilne Opole Nadzór nad budową przyłączy energetycznych do 45 tablic DIP i 11 biletomatów stacjonarnych oraz ich odbiór w ramach zadań: Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I, Bezpieczny transport w Opolu, Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Bezpieczny transport w Opolu Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu Remonty i utrzymanie dróg Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 2

15 Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 2 Dział Rozdział z dnia r. Propozycja zmian ( ) jednostek budżetowych (8+9) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe łącznie po (4+5) Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr Opracowanie dokumentacji technicznej dla pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice wraz z opracowaniem dokumentacji Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli - Dzielnica Świerkle Drogi publiczne gminne Administrowanie strefą płatnego parkowania Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu Remonty i utrzymanie dróg Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej) Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr OZ Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 3

16 Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 2 Dział Rozdział z dnia r. Propozycja zmian ( ) jednostek budżetowych (8+9) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe łącznie po (4+5) Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski Drogi wewnętrzne Remonty i utrzymanie dróg Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej Infrastruktura telekomunikacyjna Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO Pozostała działalność Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Dokumentacja pozostała Opracowania z zakresu zarządzania ruchem Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Budowa parkingu przy Wyspie Bolko Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 4

17 Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 2 Dział Rozdział z dnia r. Propozycja zmian ( ) jednostek budżetowych (8+9) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe łącznie po (4+5) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszorowerowych w Aglomeracji Opolskiej" Ścieżki rowerowe w centrum miasta Dokumentacja przyszłościowa Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych Czas na rower - Budowa ścieżek pieszorowerowych w Aglomeracji Opolskiej Przebudowa placu dworcowego Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola 630 Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu - Zamek Górny Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury" Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Lokali Komunalnych Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych Zakup małej architektury Adaptacja lokali socjalnych Remont terenów zewnętrznych Remonty dachów Wymiana stolarki okiennej Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 5

18 Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 2 Dział Rozdział z dnia r. Propozycja zmian ( ) jednostek budżetowych (8+9) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe łącznie po (4+5) Program rozwoju placów zabaw Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie Uzupełnienie placu zabaw przy górce na osiedlu im. Armii Krajowej Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami Oddzielenie pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości Gospodarka gruntami i nieruchomościami na z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Wykupy gruntów i nieruchomości Towarzystwa budownictwa społecznego Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację : Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację : Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej Pozostała działalność Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 6

19 Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 2 Dział Rozdział z dnia r. Propozycja zmian ( ) jednostek budżetowych (8+9) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe łącznie po (4+5) Zwrot kaucji mieszkaniowych Remont i odtworzenie placów zabaw Konkurs "Odmień swoje podwórko" Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania projektowe Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej Zadania z zakresu geodezji i kartografii na z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany na z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami przez powiat Organizacja targów i wystaw Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Cmentarze Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność Aglomeracja Opolska Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" Objęcie udziałów w Parku Naukowo- Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy Objęcie udziałów w Parku Naukowo- Technologicznym w Opolu Sp. z o.o Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 7

20 Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 2 Dział Rozdział z dnia r. Propozycja zmian ( ) jednostek budżetowych (8+9) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe łącznie po (4+5) Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego Wykonanie projektu funkcjonalnoużytkowego wraz z doradztwem dla pn. "Budowa Aquaparku" 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Działalność jednostek pomocniczych - Armii Krajowej Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice Działalność jednostek pomocniczych - Borki Działalność jednostek pomocniczych - Brzezie Działalność jednostek pomocniczych - Chabry Działalność jednostek pomocniczych - Chmielowice Działalność jednostek pomocniczych - Czarnowąsy Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka Działalność jednostek pomocniczych - Krzanowice Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 8

21 Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku Tabela Nr 2 Dział Rozdział z dnia r. Propozycja zmian ( ) jednostek budżetowych (8+9) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe łącznie po (4+5) Działalność jednostek pomocniczych - Malina Działalność jednostek pomocniczych - Nadodrze Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska Działalność jednostek pomocniczych - Półwieś Działalność jednostek pomocniczych - Sławice Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś Działalność jednostek pomocniczych - Śródmieście Działalność jednostek pomocniczych - Świerkle Działalność jednostek pomocniczych - Winów Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin Działalność jednostek pomocniczych - Wrzoski Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów Działalność jednostek pomocniczych - Zaodrze Działalność jednostek pomocniczych - Żerkowice Wybory do rad dzielnic Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kwalifikacja wojskowa na z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Piknik Piastowski V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u Id: 0A3BEE21-AFA0-4F11-AB59-EB39E8A37A47. Przyjęty Strona 9