UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 14 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2019 rok w łącznej wysokości zł, w tym: 1) dochody w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2019 rok w łącznej wysokości zł, w tym: 1) wydatki w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu miasta Opola w 2019 roku w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł; 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości zł. Ustala się: 1) przychody budżetu miasta Opola na 2019 rok w łącznej wysokości zł; 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2019 rok w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 1

2 1. Dochody ustalone w 1 obejmują również: 5. 1) dotacje na zadania własne w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6; 4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr ustalone w 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania: 1) własne w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6; 4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata , zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 12. Ustala się: 11. 1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13; 2) plan remontów miasta Opola w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14; Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 2

3 3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15; 4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16; 5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 17; 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 18. Tworzy się: 12. 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł; 2) rezerwę celową budżetu w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) wydatki na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola kwota zł; b) wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota zł. 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości zł. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do: 14. 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w 13 ust. 1 uchwały; 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych; 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych; 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2019 rok. 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 3

4 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 4

5 Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) DOCHODY OGÓŁEM, w tym: Dochody : Dochody majątkowe: Rolnictwo i łowiectwo Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo Dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport i łączność Dochody : Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 1

6 Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Turystyka Dochody : Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Dochody : Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 0630 Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 2

7 Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe: Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Działalność usługowa Dochody : Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 3

8 Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Administracja publiczna Dochody : Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 4

9 Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa Dochody : Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody : Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 5

10 Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wymiar sprawiedliwości Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody : Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 6

11 Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Wpływy z dywidend Wpływy z usług Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Różne rozliczenia Dochody : Wpływy z pozostałych odsetek Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Dochody : Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 7

12 Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 8

13 Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Dochody : Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 9

14 Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody : Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody : Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 10

15 Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rodzina Dochody : Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 11

16 Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody : Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 12

17 Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) Dochody majątkowe: 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody : Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Dochody : Wpływy z opłat za koncesje i licencje Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 13

18 Dział Treść Plan na 2019 r. Gmina Plan na 2019 r. Powiat Plan na 2019 r. łącznie (4+5) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna Dochody : Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów DOCHODY OGÓŁEM, w tym: Dochody : Dochody majątkowe: Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 14

19 Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2019 r. (5+14) ( ) wydatki jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane OGÓŁEM WYDATKI Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Izby rolnicze Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostała działalność na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Aktualizacja Planu Transportowego Opola Audyt rekompensaty Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 1

20 Dział Rozdział Treść wydatki jednostek budżetowych (7+8) Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Plan wydatków na 2019 r. (5+14) ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Promocja publicznego transportu zbiorowego Rekompensata dla MZK Sp. z o.o Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I z systemami informatycznymi użytkowanymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska Elektromobilne Opole Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 2

21 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2019 r. (5+14) ( ) wydatki jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Bezpieczny transport w Opolu Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu Remonty i utrzymanie dróg Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej opracowanie dokumentacji Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Drogi publiczne gminne Administrowanie strefą płatnego parkowania Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu Remonty i utrzymanie dróg Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 3

22 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2019 r. (5+14) ( ) wydatki jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka opracowanie dokumentacji Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej) Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada droga gminna nr OZ Drogi wewnętrzne Remonty i utrzymanie dróg Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej Infrastruktura telekomunikacyjna Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO Pozostała działalność Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 4

23 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2019 r. (5+14) ( ) wydatki jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Dokumentacja pozostała Opracowania z zakresu zarządzania ruchem Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Budowa parkingu przy Wyspie Bolko Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszorowerowych w Aglomeracji Opolskiej" Ścieżki rowerowe w centrum miasta Dokumentacja przyszłościowa Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 5

24 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2019 r. (5+14) ( ) wydatki jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Czas na rower - Budowa ścieżek pieszorowerowych w Aglomeracji Opolskiej Przebudowa placu dworcowego Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury" Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Lokali Komunalnych Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych Zakup małej architektury Adaptacja lokali socjalnych Remont terenów zewnętrznych Remonty dachów Wymiana stolarki okiennej Program rozwoju placów zabaw Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 6

25 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2019 r. (5+14) ( ) wydatki jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Uzupełnienie placu zabaw przy górce na osiedlu im. Armii Krajowej Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wykupy gruntów i nieruchomości wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Towarzystwa budownictwa społecznego Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu Pozostała działalność Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych Zwrot kaucji mieszkaniowych Remont i odtworzenie placów zabaw Konkurs "Odmień swoje podwórko" Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 7

26 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2019 r. (5+14) ( ) wydatki jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania projektowe Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat Organizacja targów i wystaw Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki Cmentarze Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Pozostała działalność Aglomeracja Opolska Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 8

27 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2019 r. (5+14) ( ) wydatki jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Objęcie udziałów w Parku Naukowo- Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego Wykonanie projektu funkcjonalnoużytkowego wraz z doradztwem dla zadania pn. "Budowa Aquaparku" 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Działalność jednostek pomocniczych - Armii Krajowej Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 9

28 Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2019 r. (5+14) ( ) wydatki jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Działalność jednostek pomocniczych - Borki Działalność jednostek pomocniczych - Brzezie Działalność jednostek pomocniczych - Chabry Działalność jednostek pomocniczych - Chmielowice Działalność jednostek pomocniczych - Czarnowąsy Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka Działalność jednostek pomocniczych - Krzanowice Działalność jednostek pomocniczych - Malina Działalność jednostek pomocniczych - Nadodrze Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska Działalność jednostek pomocniczych - Półwieś Działalność jednostek pomocniczych - Sławice Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Id: 7651D239-27A5-40B1-962B-5103C277C89A. Projekt Strona 10