Podział wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/107/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 roku, poz.1445 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 13, art , art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł z tego: a) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, b) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. Szczegółowy podział dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,00 zł z tego: a) wydatki bieżące w wysokości zł, b) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. Podział wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie ,00zł pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) w kwocie ,00 zł oraz z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie zł 3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie ,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,00 zł. 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2016 rok określa się w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości ,00 zł z tego: rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zł, rezerwę celową oświatową zł, rezerwę celową drogową zł, rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej ,00 zł, rezerwę celową na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zł. Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

2 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie zł w tym: a) dotacje podmiotowe w kwocie ,00 zł, b) dotacje celowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku określa się w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 w wysokości: a) dochody: ,00 zł, b) wydatki: ,00 zł. 2. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych określa się w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska w wysokości : a) dochody: zł, b) wydatki: zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł. 2. Ustala się limity dla zobowiązań z tytułu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu do : 11. 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) zaciągania kredytów i pożyczek z tytułu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszeniu wydatków majątkowych oraz przenoszeniu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań majątkowych, Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

3 4) przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków za wyjątkiem wydatków osobowych, dotacji i wydatków inwestycyjnych, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu powiatu Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Wacław Dziendziel Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Dochody budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne powiatowe Wpływy z pozostałych odsetek Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność 344, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 344, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Działalność usługowa ,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

5 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna , Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

6 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące Wpływy z pozostałych odsetek Szkoły zawodowe Wpływy z pozostałych odsetek Biblioteki pedagogiczne , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczowychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 3

7 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z pozostałych odsetek Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatowe urzędy pracy Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z pozostałych odsetek Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 4

8 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: ,00 majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 majątkowe razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji 028,00 i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 5

9 Wydatki budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność , , , , Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Nadzór nad gospodarką leśną Transport i łączność , , , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , Drogi publiczne gminne Pozostała działalność 344,00 344,00 344,00 344, Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Nadzór budowlany , , Administracja publiczna Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Pozostała działalność , , , ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 755 Wymiar sprawiedliwości , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , Gimnazja , , , , Gimnazja specjalne , , , , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne , , , , ,00 518, Pozostała działalność Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze , , , Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , , Placówki opiekuńczowychowawcze , , , , , , Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze , , , ,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3, Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Powiatowe urzędy pracy , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , , , , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , , Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , Internaty i bursy szkolne , , , , ,00 945, Pomoc materialna dla uczniów Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Razem , , , , , , , Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 3

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK lp Wyszczególnienie Kwota I Planowane dochody ,00 II Planowane wydatki ,00 III Wynik nadwyżka / deficyt IV Przychody ,00 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 V Rozchody ,00 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek ,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

13 PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Transport i łaczność Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Pozostała działalność Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 344,00 344, , , , , , ,00 344,00 344, , , , , , ,00 344,00 344, , , , , , , , , , , , , , , , Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

14 Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności OGÓŁEM , , , , , ,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

15 Lp Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów z tego: Ogółem Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa Dochody stanowiące dochód powiatu Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Działalność usługowa Nadzór budowlany Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wpływy z różnych opłat OGÓŁEM , Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK Lp Dział Wyszczególnienie Dotacje Wydatki Rozdział otrzymane Ogółem Wynagrodzenia i pochodne Wydatki inwestycyjne Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Pozostałe wydatki , , , , , , Ogółem , , , ,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Jednostki sektora finansów publicznych Miasto Zielona Góra Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych razem Powiat Bydgoski Powiat Milicki Powiat Pleszewski Powiat Sieradzki Powiat Świdnicki Powiat Zawierciański Powiat Ząbkowicki Miasto na prawach powiatu Wałbrzych opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. Celowa , , razem , Gmina Miejska Dzierżoniów Prowadzenie biblioteki publicznej razem Gmina Niemcza Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza Gmina Łagiewniki Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki , Gmina Bielawa Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa razem ,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

18 Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa Gmina Niemcza Przebudowa ul. Słowackiego w Niemczy I etap Gmina Piława Górna Przebudowa nawierzchni drogi gminnej: nr D ul. Fabrycznej w Piławie Górnej Gmina Miejska Dzierżoniów Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa przebudowa drogi gminnej nr D (ul. Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi nr 382 i 384 II etap Gmina Pieszyce Modernizacja ul. Mikołaja Kopernika w Pieszycach etap III Gmina Bielawa Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 384 z drogą powiatową nr 3006 D oraz drogą gminną w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie Gmina Bielawa Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Wysokiej w Bielawie prowadzącej do drogi wojewódzkiej nr 384 oraz drogi powiatowej nr 3006 D Gmina Łagiewniki Modernizacja drogi gminnej nr D ul. Ogrodowa w m.oleszna, działki nr 559 i nr 600, obręb Oleszna Gmina Dzierżoniów Remont drogi nr D do drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi 384 i razem Jednostki sektora finansów publicznych razem , Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach , Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna,,Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie razem , Niepubliczne Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w ,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

19 Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 2540 Pieszycach Niepubliczne Gimnazjum Specjalne,,Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie Podmiotowa Celowa , razem , Prywatne LO dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski , Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska , Prywatne LO dla dorosłych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki , Prywatne LO dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubala , razem , Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRzRiMP w Bielawie ul Polna , Szkoła Wielozawodowa w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska , Prywatne Studium Higienistek Stomatologicznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki , Prywatne Studium Opiekunów Medycznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki , Policealna Szkoła ROLBUD w Dzierżoniowie ul.sikorskiego 2 Krzysztof Sosa , Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubala razem , Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez ,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 3

20 Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Zgromadzenie S. Augustianek w Bielawie ul.kopernika 2 Podmiotowa razem , Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S2 Anna Salij Szyszka ,00 Celowa 2540 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,,Promyk Słońca'' w Uciechowie ul. Piastowska 1B Anna Grabowska , Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dzierżoniowie ul. Szarych Szeregów 2c, Katarzyna Ciostek razem , Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka , razem , Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej, Jaszkotle 21 Kąty Wrocławskie , razem , Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym razem Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych razem Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej , razem ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych razem , ,00 Ogółem , ,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 4

21 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 5

22 Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2016 ROKU Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2016 roku Źródła sfinansowania Dochody własne Dotacje/inne środki zewnętrzne l I INWESTYCJE Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa II etap 2 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr D w miejscowości Mościsko 3 Modernizacja drogi gminnej nr D, ul. Ogrodowa w m. Oleszna, działki nr 559 i nr 600, obręb Oleszna 4 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr D ul. Fabrycznej w Piławie Górnej 5 Modernizacja ul. Mikołaja Kopernika w Pieszycach III etap Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 384 z drogą powiatową nr 3006 D oraz drogą gminną w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie 7 Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Wysokiej w Bielawie prowadzącej do drogi wojewódzkiej nr 384 oraz drogi powiatowej nr 3006 D 8 Przebudowa ul. Świerczewskiego w Niemczy etap I Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa przebudowa drogi gminnej nr D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi nr 382 i 384 II etap 10 Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZSO w Bielawie Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

23 Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2016 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l Modernizacja dachu łącznika w Zespole Szkół w Pieszycach Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego III etap (SOSz W w Piławie Górnej) II ZAKUPY INWESTYCYJNE Zakup regałów przesuwnych na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 2 Zakup łóżka kąpielowego dla mieszkańców DPS w Bielawie Zakup krzesła kąpielowego dla mieszkańców DPS w Bielawie III ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO 1 Zwiększenie kapitału zakładowego społki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objecie nowych udziałów OGÓŁEM Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2016 roku lp Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Rozdział Ogółem Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące ZSO w Bielawie ZSO w Dzierżoniowie II LO w Dzierżoniowie Szkoły zawodowe ZS i PKZ w Bielawie ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ZS Nr 3 w Dzierżoniowie ZS w Pieszycach EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. oś. szkolno wych. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej Poradnie psych. pedag Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie Razem Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK W RAMACH OCHRONY ŚRODOWISKA Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków Wpływy z różnych opłat Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych Składki na ubezp. społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej Razem Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

26 OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 1. Uzasadnienie omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł...str 3 omówienie projektowanych wydatków...str Materiały informacyjne zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu z wymienieniem jednostek dotowanych...str 27 zestawienie zadań na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych...str 31 zestawienie wydatków majątkowych z podaniem nazwy zadania, okresu realizacji oraz źródeł finansowania...str 32 1 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

27 Uzasadnienie 2 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

28 Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 zł ,00 zł Rozdział: Pozostała działalność 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł Powyższa dotacja otrzymywana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa. DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO ,00 zł Rozdział: Gospodarka leśna ,00 zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p ,00 zł Zaplanowana dotacja wynika z umowy podpisanej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dotyczącej zalesiania gruntów rolnych. DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł Rozdział: Drogi publiczne wojewódzkie ,00 zł 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t ,00 zł Powyższa kwota dotacji zostanie przekazana przez Województwo Dolnośląskie na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem z Województwem Dolnośląskim. Rozdział: Drogi publiczne powiatowe zł 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.00 zł Powyższa kwota to planowane odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł Powyższa kwota stanowi pomoc finansową od Gminy Łagiewniki (zgodnie z podpisaną umową) dotyczącą dofinansowania zadania pn.,,remont ciągu dróg powiatowych nr 2028 D na odcinku Sulistrowiczki Oleszna oraz 3013 D na odcinku Oleszna Ratajno, łączących Ślężański Park Narodowy z drogą wojewódzką nr Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7.00 zł Powyższa kwota stanowi dofinansowanie do inwestycji pn.,,przebudowa drogi powiatowej 3 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 3

29 nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa etap II przez Nadleśnictwo Świdnica, zgodnie z podpisaną umową w tym zakresie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych inwestycyjnych zł Powyższą kwotę dochodów stanowi pomoc finansowa od gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego tj.: od Gminy Pieszyce w kwocie zł (zgodnie z podpisaną umową) dotycząca dofinansowania inwestycji pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa etap II od Gminy Bielawa w kwocie zł (zgodnie z podpisaną umową) dotycząca dofinansowania inwestycji pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa etap II od Gminy Miejskiej Dzierżoniów zł (zgodnie z podpisaną umową) dotycząca dofinansowania inwestycji pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa etap II od Gminy Dzierżoniów w kwocie zł (zgodnie z podpisaną umową) dotycząca dofinansowania inwestycji pn.,,budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 2904 D w miejscowości Mościsko Rozdział: Pozostała działalność 344,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 344,00 zł Powyższa dotacja otrzymywana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności. DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł Rozdział:70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jed. zal. do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze zł Powyższa kwota została zaplanowana na podstawie umów podpisanych z najemcami i dzierżawcami przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (jednostki oświatowe, DPS) 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zł Zaplanowane dochody to wpływy z planowanej sprzedaży niezagospodarowanych i zbędnych dla powiatu nieruchomości : Dzierżoniów ul. Ciepłownicza okolice strefy ekonomicznej (dz. Nr 157 niezabudowana o pow. 1,3911 ha, dz. Nr 159 niezabudowana o pow. 0,9665 ha) ), forma zbycia przetarg; wartość szacunkowa zł Pieszyce ul. Kopernika 25 (dz. Nr 375 obręb środkowe o pow. 0,0699 ha), budynek 4 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 4

30 po byłej przychodni zdrowia zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł Planowana dotacja dotyczy wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł Powyższa kwota dotyczy wpływów należnych powiatowi z tytułu zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa. Szczegółowe wyliczenie powyższej kwoty przedstawiono w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej. DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł Rozdział: Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne zł 0690 Wpływy z różnych opłat zł Zaplanowane dochody dotyczą opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, które do roku stanowiły dochód Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym a od roku stanowią dochód powiatu. Do wyliczenia w/w dochodów przyjęto stawki z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzieleniem informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Do oszacowania wpływów przyjęto przede wszystkim kształtowanie się tych dochodów w roku bieżącym. Szacuje się że w 2015 roku plan w wysokości zł będzie nieznacznie przekroczony. Na 2016 rok przewiduje się zatem dochody z tego tytułu w wysokości zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Zaplanowana w tym rozdziale dotacja z budżetu państwa będzie przeznaczona na dofinansowanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej w kwocie ,00 zł oraz na sfinansowanie prac związanych z opracowaniami geodezyjnymi nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie ,00 zł Rozdział: Nadzór budowlany ,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Powyższa dotacja została zaplanowana na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie. 5 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 5

31 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 528,00 zł Powyższa kwota stanowi dochód należny powiatowi z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie. Wyliczenie powyższej kwoty przedstawiono w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej. DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł Rozdział: Starostwa powiatowe zł 0690 Wpływy z różnych opłat 3.00 zł Zaplanowane wpływy dotyczą opłat za sprzedawane dzienniki budowy, karty wędkarskie oraz SIWZ Wpływy z pozostałych odsetek 2.50 zł Zaplanowana kwota to odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Wpływy z różnych dochodów zł Wyliczone wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno prawnych, udostępnienia strony BIP jednostkom organizacyjnym oraz zwrotów kosztów procesowych. Rozdział: Kwalifikacja wojskowa zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Przedstawiona kwota dotacji została zaplanowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku. DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł Rozdział: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł Zaplanowana z budżetu państwa dotacja zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Rozdział: Obrona cywilna 3.00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.00 zł Zaplanowana z budżetu państwa dotacja zostanie przeznaczona na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego. 6 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 6