SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na:

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na: opracowanie studium wykonalnoci dla projektu Poprawa dostpu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie z uwzgldnieniem budowy skrzyowania bocznicy kolejowej z drog krajow nr 62 wraz z przystankiem na terenie lotniska oraz zakupem 16 sztuk czterowagonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych CPV: studia wykonalnoci, usługi doradcze, analizy PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Projekt jest zwizany bezporednio z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nonej EURO 2012 i dotyczy jakociowego usprawnienia transportu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy, w powizaniu z transportem regionalnym i midzynarodowym. Projekt dotyczy zakupu ze rodków Funduszu Spójnoci przeznaczonych na działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych w ramach VII osi priorytetowej Transport przyjazny rodowisku taboru kolejowego w iloci 16 czterowagonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla samorzdowej Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie, w celu zapewnienia bardzo wysokiego standardu przewozów uczestnikom oraz kibicom odwiedzajcym Warszaw w czasie EURO Projekt obejmuje równie modernizacj bocznicy i budow stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie wraz z budow skrzyowania z drog krajow nr 62 oraz przystankiem na terenie lotniska. Lotnisko w Modlinie obok skomunikowania drogowego (drogi krajowe nr 7 i 62) wymaga take połczenia kolejowego, łczcego go z Warszaw. Moliwe to bdzie poprzez modernizacj/napraw wojskowych bocznic kolejowych (wbk), wbk 122 i wbk 123, (stacja PKP Modlin Lotnisko) o długoci ok. 5,5 km. Połczenie to zapewni moliwo uruchomienia regularnych przewozów pasaerów z i do lotniska, a take mieszkaców Modlina, Nowego Dworu Mazowieckiego i Legionowa z Warszaw. Zakup 16 szt. czterowagonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla samorzdowej Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. w Warszawie wraz z modernizacj bocznicy kolejowej i budow stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego, zapewni wysoki standard przewozów w relacjach zapewniajcych obsług Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Portu Lotniczego w Modlinie do centrum Warszawy - okolic Stadionu Narodowego. Studium wykonalnoci (zwane dalej take Projektem) powinno spełnia wymagania ustalone w wytycznych w zakresie wybranych zagadnie zwizanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujcych dochód zatwierdzonych przez Instytucj Zarzdzajc Programem Operacyjnym Infrastruktura i rodowisko (zwanym dalej PO Ii) i by zgodne z wersjami wytycznych obowizujcych na dzie złoenia Projektu. Zakres Studium wykonalnoci powinien by zgodny ze struktur i zakresem ujtym w wytycznych Instytucji Zarzdzajcej, natomiast metodyka analizy kosztów i korzyci z dokumentami roboczymi zaktualizowanymi przez Inicjatyw Jaspers i rekomendowanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tzw. Niebieskimi Ksigami, w tym Niebieska Ksiga Infrastruktura Kolejowa z uwzgldnieniem Aneksu Taborowego, Niebieska Ksiga Sektor Transportu Publicznego. Metodologia przeprowadzenia analizy kosztów i korzyci na okres programowania musi by zgodna z wersj ww. dokumentów obowizujc na dzie złoenia Projektu. Studium wykonalnoci naley dostosowa do zmian w przepisach i wymaganiach ze strony Unii Europejskiej lub Instytucji Zarzdzajcej PO Ii. Strona 1 z 5

2 Jeli w terminie 14 dni przed terminem złoenia Projektu, Komisja Europejska lub Instytucja Zarzdzajca PO Ii wprowadzi zmiany w obowizujcych dokumentach/wytycznych, Zamawiajcy na wniosek Wykonawcy przedłuy termin wykonania Projektu. Beneficjentem projektu jest, zwane dalej Województwem. Studium wykonalnoci musi uwzgldnia uwarunkowania wynikajce z obecnego i przyszłego zagospodarowania otoczenia. Wykonawca zamówienia powinien przede wszystkim: a) przeanalizowa ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, przyjtego uchwał nr 65/2004 przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 07 czerwca 2004 r., b) przeanalizowa sporzdzone i uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, według stanu jaki bdzie aktualny w czasie realizacji zamówienia, c) przeanalizowa wydane decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydane pozwolenia na budow w liniach rozgraniczajcych oraz w bezporednim otoczeniu planowanej linii na podstawie danych o ww. decyzjach, d) przeanalizowa zamierzenia i projekty dotyczce modernizacji dróg na podstawie informacji uzyskanych u zarzdców dróg, e) przeanalizowa strategi rozwoju przewozów lotniczych realizowanych przez Port lotniczy na Okciu, f) przeanalizowa dokumenty dotyczce perspektywicznych załoe przewozów lotniczych realizowanych przez Port Lotniczy w Modlinie, g) przeanalizowa prognoz pasaerskich przewozów kolejowych w relacji do i z Portu Lotniczego na Okciu realizowanych przez Szybk Kolej Miejsk w Warszawie, h) sformułowa i przedstawi do akceptacji zamawiajcemu wnioski z ww. analiz, odnoszcych si do problematyki zakupu taboru kolejowego oraz zakresu i sposobu modernizacji linii kolejowej. Wpływ projektowanej trasy kolejowej na wielkoci ruchu i przewozów powinien by przedmiotem analiz funkcjonalno-ruchowych i prognoz opracowanych w studium wykonalnoci. Studium wykonalnoci powinno by wykonane według poniszego opisu przedmiotu zamówienia i zawiera wszystkie informacje w nim zawarte. 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Powinno ono zawiera omówienie podstawowych wyników Studium wykonalnoci i skrótowy przegld kluczowych informacji o projekcie dotyczcych okrelenia: a) celów Projektu, b) rezultatów, w tym wskaników ich osignicia, c) produktów, w tym wskaników ich osignicia, d) przewidywanych nakładów inwestycyjnych, e) harmonogramu realizacji Projektu oraz trwałoci, f) wykonalnoci technicznej i instytucjonalnej Projektu, g) beneficjentów Projektu, h) odbiorców kocowych Projektu. 2. Charakterystyka Projektu. Studium wykonalnoci dotyczy zintegrowanego projektu Poprawa dostpu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie - z uwzgldnieniem budowy skrzyowania bocznicy kolejowej z drog krajow nr 62 wraz z przystankiem na terenie lotniska oraz zakupem 16 szt. czterowagonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych. Strona 2 z 5

3 2.1. Podstawowe informacje o podmiocie wdraajcym projekt Definicja projektu. Przedstawienie przedmiotu i zakresu projektu. Jednoznaczne zdefiniowanie działa jakie bd realizowane w ramach projektu Podstawowe informacje o projekcie Tytuł Lokalizacja projektu Cele ogólne i szczegółowe projektowanego przedsiwzicia (naley przedstawi cele a nie rodki dojcia do celu). 3. Odniesienie do zatwierdzonej Strategii danego obszaru, w tym rozwoju transportu lotniczego, infrastruktury kolejowej i drogowej. 3.1 Ocena projektu z punktu widzenia celów Polityki UE 3.2 Strategia rozwoju obszaru 4. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu 4.1 Podstawowe dane społeczno-gospodarcze 4.2 Stan zagospodarowania przestrzennego otoczenia projektu 4.3 Istniejcy system transportowy z uwzgldnieniem wszystkich gałzi/systemów transportowych 4.4 Analiza potrzeb komunikacyjnych mieszkaców w stanie istniejcym i planistyczne załoenia na przyszło (plany na poziomie kraju, regionu, aglomeracji z przedstawieniem załoe politycznych zmian w systemach transportowych, np. planowane zmiany podatkowe, które wpłyn na uprzywilejowanie jednego systemu transportowego) 5. Uwarunkowania realizacyjne 5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego 5.2 Plany rozwoju systemu transportu kolejowego, lotniczego i drogowego 5.3 Uwarunkowania społeczne 5.4 Uwarunkowania prawne 5.5 Uwarunkowania finansowe (stan finansów beneficjenta) 6. Zidentyfikowane problemy 7. Logika interwencji 7.1 Oczekiwane wskaniki oddziaływania projektu jako cele ogólne projektu. 7.2 Oczekiwane produkty realizacji projektu 7.3 Oczekiwane rezultaty projektu 7.4 Komplementarno z innymi działaniami 8. Analiza techniczna 8.1 Istniejcy stan/zakres realizacji pasaerskich przewozów kolejowych w zakresie objtym projektem 8.2 Stan istniejcej infrastruktury transportu kolejowego 8.3 Bezpieczestwo ruchu 8.4 Identyfikacja potencjalnych rozwiza umoliwiajcych realizacj celów projektu 8.5 Analiza dotychczasowych wariantów 8.6 Preselekcja wariantów pod wzgldem technicznym 9. Analizy ruchu osobowego i towarowego 9.1. Analiza danych historycznych i stanu istniejcego 9.2 Model sieci w roku bazowym 9.3 Modele sieci dla horyzontów prognozy 9.4 Załoenia do prognozy ruchu przewozy pasaerskie 9.5 Wskaniki wzrostu ruchu pasaerskiego 9.6 Zmiany innych wskaników modelu ruchu 9.7 Wyniki prognozy ruchu 9.8 Analiza przepustowoci projektowanej inwestycji z uwzgldnieniem budowy bocznicy do Portu Lotniczego na Okciu 9.9 Oszacowanie danych do dalszych analiz 9.10 Podsumowanie prognoz ruchu Strona 3 z 5

4 10. Identyfikacja wariantów moliwych do realizacji 10.1 Aspekty techniczne 10.2 Aspekty rodowiskowe 10.3 Aspekty ekonomiczno-społeczne 10.4 Aspekty finansowe (w tym wielko przychodów ze sprzeday biletów dla poszczególnych wariantów) 11. Koszty realizacji i sposób jej finansowania 11.1 Koszty inwestycji 11.2 ródła finansowania 12. Analiza ekonomiczna 12.1 Metodyka analizy 12.2 Scenariusze analizy 12.3 Koszty realizacji inwestycji Korekta kosztów inwestycyjnych o podatek VAT Korekta kosztów inwestycyjnych o efekty fiskalne 12.4 Koszty utrzymania infrastruktury transportu publicznego 12.5 Koszty utrzymania taboru 12.6 Koszty ogólne operatora 12.7 Inne koszty ekonomiczne 12.8 Obliczenie korzyci uytkowników i korzyci prostych 12.9 Obliczenie wskaników efektywnoci ekonomicznej Podsumowanie analizy ekonomicznej 13. Analiza finansowa 13.1 Metodyka analizy 13.2 Koszty inwestycyjne 13.3 Koszty operacyjne i utrzymania 13.4 Przychody 13.5 Obliczenia finansowe 13.6 Podsumowanie analizy finansowej Pełn analiz wskanikow naley wykona tylko dla optymalnego wariantu infrastrukturalnego w połczeniu z kadym zdefiniowanym wariantem przewozów pasaerskich. 14. Analiza wraliwoci 15. Ocena wpływu na rodowisko (opis w zakresie wymaganym przez przepisy przy realizacji przedsiwzicia opisanego w Projekcie) 15.1 Opis przedsiwzicia 15.2 Analizowane warianty przedsiwzicia 15.3 Etapowanie realizacji przedsiwzicia 15.4 rodowisko w otoczeniu inwestycji 15.5 Potencjalne oddziaływanie przedsiwzicia na rodowisko 15.6 rodki ochrony rodowiska 15.7 Oddziaływanie na krajowy i europejski system ochrony przyrody 15.8 Uciliwo na etapie budowy i eksploatacji 15.9 Wpływ przedsiwzicia na dobra materialne i dobra kultury Okresowe badania stanu rodowiska Konsultacje społeczne 16. Analiza instytucjonalna 16.1 Wykonalno instytucjonalna projektu. Status prawny Beneficjenta Trwało projektu (Wykazanie, e beneficjent ma rodki prawne, techniczne i finansowe do utrzymywania w okresie eksploatacji odpowiedniego standardu inwestycji objtej Studium). 17. Analiza prawna wykonalnoci inwestycji (Naley opisa procedur prawn prowadzc do rozpoczcia budowy/modernizacji, decyzje administracyjne, pozwolenia oraz wymagania prawne jakie naley spełni na etapie budowy) 18. Wybór jednego lub kilku wariantów lub rekomendowanego wariantu inwestycyjnego do dalszych analiz. Strona 4 z 5

5 19. Plan wdroenia projektu Harmonogram realizacji inwestycji 19.2 Zaawansowanie projektu posiadane uzgodnienia i decyzje, warunki techniczne 20. Analiza potencjalnych ryzyk projektu. Wszelkie analizy powinny by przeprowadzone zgodnie z obowizujcymi Wytycznymi dla projektów infrastrukturalnych finansowanych z PO Ii. Wymagania dotyczce formy opracowania Wyniki przedmiotowego Projektu naley przedstawi: a) w formie 3 egzemplarzy trwale oprawionych tomów, składajcych si z czci opisowej i graficznej; b) w formie 3 egzemplarzy opracowania Projektu na noniku elektronicznym w formacie zgodnym z *.doc (teksty) i *.xls (tabele), a cz graficzn (rysunki) w formacie zgodnym z AUTOCAD w formie rysunków, w 3 kompletach na odbitkach map w skali: 1:5000 (plan przebiegu trasy z układem przystanków i powiza), 1:5000 (mapa przebiegu trasy z naniesionym stanem własnoci gruntów), d) w formie syntezy w 3 egzemplarzach. Etapowanie prac Wykonawca zobowizany jest do przygotowania harmonogramu wykonania Studium wykonalnoci. Cały okres prac nad studium naley podzieli na etapy. Harmonogram prac naley dołczy do oferty. Zamawiajcy przewiduje czteromiesiczny termin opracowania Projektu. Po upływie dwóch miesicy od podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu raport wstpny zawierajcy warianty infrastrukturalne i po jego akceptacji przez Zamawiajcego (do 14 dni od daty otrzymania), Wykonawca przystpi do zakoczenia Projektu. Strona 5 z 5