SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na:

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na: opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock CPV: studia wykonalności, usługi doradcze, analizy. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Podstawowe założenia Wstępne studium wykonalności dotyczy analizy możliwości jakościowego usprawnienia regionalnego transportu kolejowego na terenie województwa mazowieckiego, w powiązaniu z transportem w Obszarze Metropolitalnym Warszawy, poprzez budowę linii kolejowej pomiędzy stacją Modlin a stacją Płock. Głównym celem Budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin-Płock jest możliwość bezpośredniego skomunikowania mieszkańców Płocka i całej północno - wschodniej części Województwa Mazowieckiego z powstającym Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa Modlin. Budowa nowej linii kolejowej może przyczynić się do wzrostu aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców północno-zachodniej części regionu, poprawić bezpośredni czas dojazdu do stolicy województwa, zwiększyć bezpieczeństwo i standard podróżowania. Celem opracowania wstępnego studium jest uzyskanie jednoznacznej opinii nt. potrzeby i zasadności inwestowania środków publicznych w połączenie kolejowe w relacji Modlin-Płock i bezpośredniego dostępu mieszkańców północno - wschodniej części Województwa Mazowieckiego z powstającym Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa Modlin. Wykonawca zamówienia powinien przede wszystkim: a) przeanalizować ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, przyjętego uchwałą nr 65/2004 przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004 r. (dokument dostępny na stronie b) przeanalizować sporządzone i uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, według stanu jaki będzie aktualny w czasie realizacji zamówienia, c) przeanalizować zamierzenia i projekty dotyczące modernizacji dróg i linii kolejowych na podstawie informacji uzyskanych przez Wykonawcę u zarządców dróg i PKP PLK S.A., w tym m.in.: a. Wstępne Studium Wykonalności Warszawskiego Węzła Kolejowego, b. Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce - opracowanie Instytutu Kolejnictwa, grudzień 2010 r. d) przeanalizować przewidywaną wielkość kolejowych przewozów osób i towarów w tej relacji, e) przeanalizować dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju województwa mazowieckiego oraz powiatów i gmin, przez które linia kolejowa będzie przebiegać. f) przeanalizować uwarunkowania prawne dotyczące realizacji inwestycji, g) ocenić konkurencyjność kolei w stosunku do przewoźników drogowych, h) przeanalizować różne warianty przebiegu linii (uwzględniając niezbędne dokumenty, o których mowa w pkt a) c)) i przedstawić warianty przebiegu linii z wyborem wariantu najkorzystniejszego, rekomendowanego przez Wykonawcę z uwzględnieniem aspektów Strona 1 z 6

2 ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany będzie przy tym do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami kluczowych miejscowości leżących wzdłuż projektowanej linii kolejowej. Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie: a) badania ankietowego (ankiety drukowane, strona internetowa Wykonawcy), b) sondaży internetowych, c) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miejscowości. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich form konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne prowadzone w formie sondaży internetowych nie mogą trwać krócej niż 14 dni. i) oszacować nakłady finansowe na budowę połączenia i źródła finansowania przedsięwzięcia, j) dokonać oceny przychodów i oszacować koszty utrzymania linii po oddaniu inwestycji do użytkowania, k) sformułować wnioski z analiz, odnoszące się do problematyki budowy linii kolejowej. l) przygotować oraz dokonać oceny harmonogramów rzeczowo finansowych dla wariantów przedsięwzięcia wskazanych jako możliwe do realizacji przez Wykonawcę Wpływ projektowanej linii kolejowej na wielkości ruchu i przewozów powinien być przedmiotem analiz funkcjonalno-ruchowych i prognoz opracowanych we wstępnym studium wykonalności. 2. Szczegółowa metodologia prac Wstępne studium wykonalności powinno być wykonane według poniższego opisu przedmiotu zamówienia i zawierać wszystkie informacje w nim zawarte. 1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania. 2. Analizy uwarunkowań społeczno gospodarczych. 1) Przegląd dokumentów strategicznych i planistycznych województwa mazowieckiego oraz strategicznych dokumentów rządowych w odniesieniu do realizowanego projektu. 2) Podstawowe dane społeczno gospodarcze. 3. Analiza uwarunkowań środowiskowych północno zachodniej części Mazowsza. 3.1 Przegląd map topograficznych, geologicznych, hydrogeologicznych i przyrodniczych. 3.2 Przegląd dostępnych raportów środowiskowych obejmujących analizowany teren. 3.3 Przegląd standardowych formularzy danych dla obszarów Natura Przegląd podstaw prawnych ochrony środowiska w UE i w Polsce. 4. Analiza potrzeb komunikacyjnych mieszkańców w stanie istniejącym i planistyczne założenia na przyszłość. Analiza podaży i popytu na usługi transportowe na podstawie istniejących opracowań, prognoz i danych statystycznych. Przygotowanie uproszczonego modelu ruchu określającego prognozowane potoki pasażerskie i wybranie optymalnego z punktu widzenia prognoz ruchu przebiegu trasy i lokalizacji przystanków Ocena istniejącej podaży usług i charakterystyka ofert przewozowych w poszczególnych rodzajach transportu w celu określenia głównych obszarów konkurencji w stosunku do transportu kolejowego lub możliwości zasilania transportu kolejowego potokami z innych środków transportu (transport kolejowy, drogowy z uwzględnieniem przewoźników publicznych, prywatnych, transportu własnego). Określenie całościowego potencjału Strona 2 z 6

3 przewozowego w korytarzu Płock-Modlin-Warszawa określonego liczbą miejsc siedzących, czasem przejazdu, częstotliwością, oraz kosztem. Jako podstawę wykonywanych analiz, Wykonawca zidentyfikuje wspólne dla wszystkich środków transportu główne ciągi transportowe wchodzące w zakres niniejszego opracowania Przygotowanie obrazu istniejącej sytuacji oraz możliwości rozwoju dla przewozów pasażerskich obejmujących przewozy regionalne i aglomeracyjne (transport kolejowy, drogowy z uwzględnieniem przewoźników publicznych, prywatnych, transportu własnego) a także obrazu istniejącej sytuacji oraz możliwości rozwoju dla przewozów towarowych. Analiza potoków ruchu na porównywalnych trasach (np. Warszawa-Siedlce) i próba wyciągnięcia wniosków przez analogie Prognoza wzrostu potencjałów ruchotwórczych dla ruchu osobowego uwzględniającego również budowę lotniska w Modlinie na podstawie przyjętych prognostycznych Na podstawie oficjalnych prognoz rozwoju demograficznego OMW i Województwa Mazowieckiego (np. Aktualne i spodziewane tendencje demograficzne w rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy P.Śleszyński 2010 r. ) 4.4. Ocena konkurencyjności kolei w stosunku do gałęzi transportu drogowego. Analiza potrzeb komunikacyjnych zawartych w pkt powinna być uzupełniona o badania przeprowadzone przez Wykonawcę wg zaproponowanej przez Wykonawcę metodyki i zaakceptowanej przez Zamawiającego. W szczególności analiza potrzeb komunikacyjnych zawartych w pkt powinna być oparta o wyniki dostępnych pomiarów i analiz ruchu. W razie stwierdzenia takiej konieczności w zaproponowanej przez Wykonawcę metodyki, należy przeprowadzić ekranowe pomiary napełnień w komunikacji zbiorowej na wybranym ekranie pomiędzy Płockiem, a Modlinem Przygotowanie uproszczonego modelu ruchu zakładającego na podstawie dostępnych analiz: ruchliwość osoby statystycznej, postać funkcji rozkładu przestrzennego ruchu, udział komunikacji zbiorowej w potoku uzależniony od sprawności KZ, na podstawie którego możliwe będzie przybliżone określenie wielkości spodziewanych potoków pasażerskich, 4.6. Na podstawie przygotowanego modelu wybranie wariantów najkorzystniejszych z punktu widzenia prognoz ruchu przebiegu trasy i lokalizacji przystanków. Rozwiązanie problemu optymalizacyjnego: maksymalizacja potoku przy minimalizacji kosztów budowy (Transit Network Design Problem, Transit Stop Locaction Problem) 5. Analiza wariantów budowy linii zaproponowanych przez Wykonawcę (identyfikacja wariantów, w tym szczegółowa analiza minimum trzech wariantów inwestycyjnych oraz wariantu bazowego): 5.1. Analiza przestrzenna przebiegu trasy zaproponowanych wariantów z uwzględnieniem istniejących i planowanych dróg i rozwiązań komunikacyjnych (w tym ukształtowania terenu, obszarów chronionych, miejsc generujących potoki osób, wąskie gardła oraz obszary nie mające uwarunkowań prawnych) Ocena oraz propozycja umiejscowienia stacji/przystanków kolejowych Analiza węzłów integracyjnych i obiektów Park & Ride umiejscowionych na stacjach nowej linii Analiza i podstawowe założenia dla autobusowej komunikacji poprzecznej Założenia dla wariantów inwestycyjnych uwzględniające aspekty techniczne Analiza funkcjonalno-ruchowa i przewozowa Ogólne założenia organizacji ruchu. Strona 3 z 6

4 Wstępna koncepcja rozkładu jazdy pociągów pasażerskich z przedstawieniem jej w postaci tabelarycznej Koncepcja oferty w ruchu pasażerskim i towarowym z uwzględnieniem czasu przejazdu, częstotliwości obsługi, zdolności przewozowej (pojemność) Selekcja wariantów podlegających dalszej analizie ekonomiczno finansowej wraz z uzasadnieniem ich wyboru. 6. Nakłady inwestycyjne na realizację wybranych wariantów projektu w odniesieniu do zakresu technicznego przedstawionych wariantów (minimum trzy warianty inwestycyjne oraz wariant bazowy) Nakłady na infrastrukturę kolejową Nakłady na pozostałą infrastrukturę Wstępne oszacowanie wartości gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji Łączne nakłady inwestycyjne Ramowy harmonogram rzeczowo finansowy przedsięwzięcia przy założeniu realizacji inwestycji po 2014 r. 7. Analiza ekonomiczno finansowa przedsięwzięcia (minimum trzy warianty inwestycyjne oraz wariant bazowy) Wstępna analiza finansowa przedsięwzięcia uwzględniająca zestawienie szacowanych nakładów, kosztów utrzymania, planowanych przychodów. W ramach wstępnej analizy finansowej Wykonawca zobowiązany jest do zbadania trwałości finansowej projektu dla każdego analizowanego wariantu w celu wykazania zdolności do ponoszenia wszystkich wydatków finansowych niezbędnych do utrzymania infrastruktury kolejowej w okresie eksploatacji projektu, w stanie zapewniającym utrzymanie założonego standardu i parametrów technicznych. Należy uwzględnić wszystkie koszty operacyjne, w tym koszty eksploatacji i utrzymania, koszty remontów, koszty prowadzenia ruchu, udział kosztów ogólnozakładowych dla każdego roku cyklu życia projektu Wstępna analiza społeczno - ekonomiczna projektu. Wykonawca zobowiązany jest do określenia kryteriów oceny (tj. środowiskowe, ruchowe, społeczne, techniczne, finansowe, przewozowe) i przypisania im wag a następnie do oceny wariantów zgodnie z tymi kryteriami Wnioski i rekomendacje z analiz ekonomicznych i finansowych w tym wskazanie wariantu rekomendowanego. 8. Analiza popytu Na podstawie ogólnych wskaźników zmian wielkości ruchu Na podstawie konsultacji społecznych. 9. Zdefiniowanie finansowania. 9.1 Środki Unii Europejskiej. Wstępna analiza zasadności dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej pod kątem zgodności planowanej inwestycji z polityką pomocy publicznej, polityką ochrony środowiska, polityką zrównoważonego transportu oraz innymi politykami Unii Europejskiej uznanymi przez Wykonawcę za istotne z punktu widzenia możliwości brzegowych ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. 1 Na podstawie Niebieskiej Księgi Sektor Kolejowy Infrastruktura i Tabor Warszawa, grudzień 2008, Strona 4 z 6

5 9.2 Środki w ramach PPP (Partnerstwo Publiczno Prywatne). 9.3 Inne źródła. 10. Analiza instytucjonalna Wskazanie ewentualnych beneficjentów projektu Analiza rozwiązań dotyczących modelu właścicielsko-operatorskiego - wskazanie i analiza wariantów uwzględniających: właściciela infrastruktury, zarządzanie, udostępnianie infrastruktury osobom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania analizy m.in. następujących wariantów: 1) Samorząd Województwa jest inwestorem, który po zrealizowaniu inwestycji przekazuje wybudowaną infrastrukturę w zarządzanie podmiotowi wewnętrznemu w celu jej udostępnienia przewoźnikom, 2) Samorząd Województwa jest inwestorem, po zrealizowaniu inwestycji przekazuje wybudowaną infrastrukturę w zarządzanie podmiotowi zewnętrznemu w celu jej udostępnienia przewoźnikom, 3) Realizacja, zarządzanie oraz udostępnianie infrastruktury jest powierzone przez Samorząd Województwa podmiotowi zewnętrznemu. 4) Realizacja, zarządzanie oraz udostępnianie infrastruktury jest powierzone przez Samorząd Województwa podmiotowi wewnętrznemu. 5) Realizacją, zarządzaniem oraz udostępnianiem infrastruktury zajmuje się inny inwestor np. PKP PLK S.A. Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia i przeanalizowania różnych wariantów instytucjonalnych uwzględniających potencjalnych beneficjentów projektu jak również do wskazania wariantu rekomendowanego. 11. Analiza uwarunkowań prawnych dotyczących realizacji projektu. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 150 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram i organizację prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie syntetycznej informacji nt. aktualnego postępu prac i zgłaszania oraz konsultowania problemów powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Zgłoszenie problemów wymagających opinii Zamawiającego nie powoduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia określonego w pkt MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące materiały do wykorzystania przy opracowywaniu przedmiotu zamówienia: 3.1. Studium wykonalności budowy Lotniska Modlin w zakresie części dotyczących komunikacji oraz Studium wykonalności dla projektu Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie portu Lotniczego w Modlinie z uwzględnieniem budowy skrzyżowania bocznicy kolejowej z drogą krajową nr 62 wraz z przystankiem na terenie lotniska oraz zakupem 16 czteroczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych; Strona 5 z 6

6 3.2. Koncepcja programowo przestrzenna z oszacowaniem kosztów prac projektowych i budowlanych dla wariantów rozpatrywanych w koncepcji dla projektu pn. Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie Studium rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu - Warszawa, marzec 2009 r Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego Warszawa, maj 2009 r.; 3.5. Materiały geodezyjno-kartograficzne Województwa Mazowieckiego udostępnione przez Urząd Marszałkowskie Województwa Mazowieckiego w Warszawie w formacie elektronicznym tj.: - Topograficzna Baza Danych, układ format GML, shapefile lub reobaza MDB, stan aktualności r.; - mapy topograficzne w skali 1:25 000, układ 1942 ( skalibrowane do układu 1992), format GeoTIFF, stan aktualności r.; - ortoobrazy w skali 1: 5 000, układ 1992, format Geo TIFF, stan aktualności 2009 r.; - mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000, układ 1992, format shapefile, stan aktualności 2004 r.; - baza danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Budowa nowego połączenia kolejowego Warszawa Płock - wstępna koncepcja, opracowanie spindoc doradztwo europejskie J.Petz, K.Szarecka sp.j., sierpień 2009 r. 4. FORMA OPRACOWANIA Opracowanie Wstępnego studium wykonalności należy przedłożyć: a) w formie 3 egzemplarzy trwale oprawionych tomów, składających się z części opisowej i graficznej; wszelkie dane zaczerpnięte przy opracowaniu wstępnego studium wykonalności powinny zawierać opis źródeł, z których pochodzą; b) w formie 3 egzemplarzy opracowania Projektu na nośniku elektronicznym w formacie zgodnym z doc (teksty) i xls (tabele), a część graficzną (mapy) w formacie zgodnym z Mapinfo, c) w formie prezentacji przedstawiającej prowadzone prace i ich wyniki, w formacie PowerPoint, d) w formie rysunków, w 3 kompletach na odbitkach map w skali 1: (plan przebiegu trasy z układem przystanków i powiązań). e) w formie streszczenia opracowania z mapami poglądowymi dla wariantów rekomendowanych Strona 6 z 6