UCHWAŁA NR XXXIV/385/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 listopada 2009r w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 r

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/385/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 listopada 2009r w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 r Na podstawie art.18 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z póź. zm. 1 ) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm. 2 ) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje: Zwiększyć dochody budżetu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , Nr 3A Zadania inwestycyjne w 2009r, Nr 4 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2009 do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr Dokonać zmian w załączniku Nr 12 Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009r do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz i Nr 214 poz oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz.1420; z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 249 poz.1832 oraz z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz

2 Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 8. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: 1) Dochody budżetu ogółem: zł, w tym: a) dział 150 Przetwórwstwo przemysłowe po zmianach zł, b) dział 801 Oświata i wychowanie po zmianach zł, c) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej po zmianach zł, d) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po zmianach zł. e) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego po zmianach zł. 2) Wydatki budżetu ogółem: zł, w tym: a) dział 150 Przetwórwstwo przemysłowe po zmianach zł, b) dział Transport i łączność po zmianch zł, c) dział 630 Turystyka po zmianach zł, c) dział 750 Administracja publiczna po zmianach zł, b) dział 801 Oświata i wychowanie po zmianach zł, e) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza po zmianach zł, h) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po zmianach zł. i) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego po zmianach zł. 9. Deficyt budżetu województwa w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/385/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2009r. Dochody budżetu Województwa Podlaskiego na 2009 r. Zał. Nr 1 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Zwiększenia Dział Rozdz Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Administracja publiczna Urzędy Marszałkowskie Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie Urzędy Pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki OGÓŁEM

4 Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego na 2009 r. Zał. Nr 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/385/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2009r. Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje rozwojowe Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakłady kształcenia nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Biblioteki pedagogiczne

5 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia OGÓŁEM

6 Lp. Dział Rozdz. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/385/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2009r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dokumentacja przyszłościowa Wodnych w Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km Lipówka -melioracje użytków rolnych Dreństwo III -Barszcze -melioracje użytków rolnych Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych Dzierzbia - przebudowa zbiornika wodnego Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w

7 Rydzewo II - melioracje użytków rolnych rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km rz. Supraśl - pzrebudowa grobli:prawej w km , grobli lewej w km Dopływ D -odbudowa budowli piętrzących i koryta w km Turośl - zbiornik małej retencji wodnej rz. Skroda -budowla piętrzącoprzejazdowa w km rz. Turoślanka - pzrebudowa jazu w km Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska Topczewo ( ) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiwene Jelonka ( ) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) ( ) A A A Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w

8 17 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna) ( ) A Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica - Poduchowna Jedwabne od km do km ( ) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady Hajnówka od km do km oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km do km ( ) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok Kleosin ( ) A A A Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo Suwałki od km do km ( ) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa Nowogród od km do km z wyłączeniem odcinka od km do km i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku do km wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki ( ) A A Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

9 Lp. Dział Rozdz. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/385/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2009r. Zadania inwestycyjne w 2009 r. w złotych ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km w m. kol. Białogądy Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa Kanał Rudzki - jaz z kładką w km w m. Przechody Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych Gm. Bakałarzewo - dokumentacja projektowa Dreńtwo III B - melioracje użytkow rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km Gm. Brańsk - dokumentacja wykupu i wykup gruntu rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km Gm. Turośl - dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w

10 Dopływ D - przebudowa (modernizacja) budowli piętrzących Gm. Miastkowo Gm. Śniadowo -dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu i wykup gruntu Rydzewo II - melioracje użytków rolnych Gm. Rajgród -dokumentacja projektowa rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Suraż, Łapy, Poświętne, Brańsk -koncepcja programowo-przestrzenna rz. Awissa - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Łapy -koncepcja programowoprzestrzenna Dokumentacja przyszłościowa rz. Łomżyczka - przebudowa koryta z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami w km koncepcja programowo-przestrzenna M. Łomża, Gm. Łomża Popławy Oleksin II - regulacja, modernizacja rzeki Brzezinki Gm. Brańsk - odszkodowania Babia Góra - przebudowa pompowni i obiektów współpracujacych Zbiornik Siemianówka Gm. Narewka - dokumentacja projektowa Bachury - przebudowa pompowni i obiektów współpracujacych Zbiornik Siemianówka Gm. Michałowo - dokumentacja projektowa Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w

11 Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowalinii kablowych 15 kv nr IV i nr VII - Gm. Michałowo, Gm. Narewka dokumentacja projektowa Turośl - zbiornik małej retencji wodnej Gm. Turośl - wytyczenie obiektu Nowa Wieś - melioracje uzytków rolnych Gm. Bakałarzewo - dokumentacja projektowa Kroszówka - melioracje uzytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa Czyżyki- melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówkadokumentacja projektowa Kotówka - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówkadokumentacja projektowa Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km Gm. Brańsk Lipówka - melioracje użytków rolnych Gm. Raczki Dreństwo III-Barszcze - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny Dzierzbia - przebudowa zbiornika wodnego Gm. Stawiski Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w

12 Rydzewo II - melioracje użytków rolnych Gm. Rajgród rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km Gm. Ciechanowiec rz. Supraśl - przebudowa grobli: prawej w km , Gm. Dobrzyniewo Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km Gm. Miastkowo Gm. Śniadowo Turośl - zbiornik małej retencji wodnej Gm. Turośl rz. Skroda -budowla piętrzącoprzejazdowa w km Gm. Mały Płock rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km Gm. Turośl Przyłącze centralnego ogrzewania do budynku administracyjnego w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 Przebudowa klatki schodowej w budynku administracyjnym przy ul. Handlowej 6 w Zakup zestawów komputerowych Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w

13 Zakup samochodu osobowego i terenowego Zakup programu komputerowego do elektronicznej ewidencji wód, urządzeń melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z wyposażeniem 6 stanowisk pracy Zakup łodzi pływającej z osprzętem Zakup ciągnika z osprzętem do wykaszania i zgrabiania roślinności ze skarp Zakup koparko ładowarki Modernizacja ul. Białostockiej w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 w rejonie Lipska na odcinku od km do km wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 673 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska Topczewo Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne Jelonka Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w Wodnych w

14 Przebudowa mostu przez rz. Muzgę w m. Jakać Młoda w km ,88 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka wraz z dojazdami na odcinku od km do km Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród Bondary Nowosady w km ,4 Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rz. Mężeniankę k/m. Mężenin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Podgórze -Gać - Mężenin w km Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Moszczonę k/m Maćkowicze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Droga 19 /Anusin/ - Radziwiłówka - gr.państwa w km Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km

15 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna Jedwabne od km do km Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady Hajnówka od km do km oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km do km Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok Kleosin Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo Suwałki od km do km Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa Nowogród od km do km z wyłączeniem odcinka od km do km i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku do km wraz z mostem

16 przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki. Modernizacja budynku RDW w Suwałkach Roboty budowlane na terenie siedziby RDW Sokółka w Dąbrowie Białostockiej Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej Instalacja telewizji przemysłowej na terenie siedziby PZDW przy ul. Elewatorskiej Samochód ciężarowodostawczy - 2 szt Samochód patrolowy - 3 szt Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania Kosiarka na wysięgniku hydraulicznym - 2 szt i głowica kosiarki - 1 szt

17 Automat spawalniczy - 1 szt Agregat prądotwórczy trójfazowy - 1 szt. Zestaw niwelacyjny z oprogramowaniem - 2 szt Zakup risografu Komputeryzacja Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

18 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/385/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2009r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok - zmiana Lp. Projekt Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Planowane wydatki 2009 r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Priorytet Działanie: Nazwa projektu: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Poprawianie i rozwijanie infrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km Razem wydatki: z tego: 2009 r r r r.*** Program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Priorytet Poprawianie i rozwijanie infrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Działanie: Lipówka - melioracje użytków rolnych Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r r r r.*** Program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Priorytet Poprawianie i rozwijanie infrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Działanie:

19 Nazwa projektu: Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych Razem wydatki: z tego: 2009 r r r r.*** Program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Priorytet Poprawianie i rozwijanie infrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Działanie: Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r r r r.*** Program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Priorytet Działanie: Nazwa projektu: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Poprawianie i rozwijanie infrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Dzierzbia - przebudowa zbiornika wodnego Razem wydatki: z tego: 2009 r r r r.*** Program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Priorytet Poprawianie i rozwijanie infrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Działanie: Rydzewo II - melioracje użytków rolnych Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r r r r.*** Program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Priorytet Działanie: Nazwa projektu: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Poprawianie i rozwijanie infrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km Razem wydatki: z tego: 2009 r r

20 r r.*** Program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Priorytet Poprawianie i rozwijanie infrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Działanie: rz. Supraśl - przebudowa grobli: prawej w km Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r r r r.*** Program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Priorytet Działanie: Nazwa projektu: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Poprawianie i rozwijanie infrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km Razem wydatki: z tego: 2009 r r r r.*** Program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Priorytet Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Poprawianie i rozwijanie infrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Działanie: Turośl - zbiornik małej retencji wodnej Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r r r r.*** Program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Priorytet Działanie: Nazwa projektu: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Poprawianie i rozwijanie infrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi rz. Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km Razem wydatki: z tego: 2009 r r r r.*** Program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Priorytet Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

21 Działanie: Nazwa projektu: Poprawianie i rozwijanie infrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km Razem wydatki: z tego: 2009 r r r r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Działanie: Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: Regionalna infrastruktura drogowa Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) Razem wydatki: z tego: 2008 r., r., r r r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Działanie: Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: Regionalna infrastruktura drogowa Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna) Razem wydatki: z tego: 2008 r., r., r r r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej Działanie: Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: Regionalna infrastruktura drogowa Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna Jedwabne od km do km Razem wydatki:, z tego: 2008 r., r r

22 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej Działanie: Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: Regionalna infrastruktura drogowa Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady Hajnówka od km do km oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km do km Razem wydatki: z tego: 2008 r r. 2 r r.,, r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej Działanie: Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: Regionalna infrastruktura drogowa Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok Kleosin Razem wydatki: z tego: 2008 r , 2009 r., r r r Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa Działanie: Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo Suwałki od km do km Razem wydatki: z tego: 2008 r r.,, r r r Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

23 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa Nowogród od km do km z wyłączeniem odcinka od km do km i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku do km wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki z tego: 2008 r r.,, r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2.1 Razem wydatki: z tego: 2007 r r r. 2 r.*** Ogółem (1+2) x

24 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/385/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2009r. Przychody i rozchody budżetu w Zał. Nr 5 - zmiany p. Wyszczególnienie Klasyfikacja Kwota I Przychody - ogółem Kredyty Pożyczki 3 Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłata pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 II Rozchody - ogółem Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki* Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 * udzielone pożyczki pokryte zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych wykazanych w przychodach w poz.6.

25 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/385/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2009r. Lp. Wyszczególnienie Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. Stan środków obrotowych* * na początek roku ogółem dotacje z budżet u*** Przychody* w tym: w tym: na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowyc h** na koniec roku I Gospodarstwa pomocnicze , , , , ,00 0 z tego: Podlaskie Biuro Planowania 1 Przestrzennego - Gospodarstwo pomocnicze w Łomży 2 Wodnych w - Gospodarstwo pomocnicze -Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych 3 Wodnych w - Gospodarstwo pomocnicze-eksploatacja Wodociągów w złotych Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r , ,00 x x , , ,00 x 0, ,00 x x ,00 0,00 x , ,00 x x , ,00 x II Dochody własne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,72 0,00 z tego: Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w - internat 7 921, ,00 x x x ,00 x 3 921, , ,00 x x x ,00 x 8,72 0, ,00 x x x 3 500,00 x 0, , ,00 x x x ,00 x ,00

26 Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach-internat Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży-internat Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży Centrum Edukacji Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 5 000, ,00 x x x ,00 x 5 000, , ,00 x x x ,00 x 5 000, , ,00 x x x ,00 x 700, , ,00 x x x ,00 x ,00 0, ,00 x x x ,00 x 0,00 9 Urząd Marszałkowski WP, w tym: rozdział , ,00 x x x ,00 x 0,00 rozdział ,00 0,00 x x x 44,00 x 0,00 10 Wojewódzki Urząd Pracy w 0, ,00 x x x 1 437,00 x 0,00 11 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży III Zakłady budżetowe , ,00 z tego: , ,00 x x x ,00 x 0, ,00 0, , , , Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment , , , , , ,00 x Ogółem , , ,00 0, ,00 332, , , ,72 0,00 W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

27 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/385/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2009r. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009 rok Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r I Stan funduszu na początek roku II Przychody Przelewy redystrybucyjne Przychody własne - wyłączenie gruntów Przychody własne - odsetki i upomnienia Przychody własne - upomnienia III Wydatki Wydatki bieżące (własne) oraz transfery na rzecz ludności Wydatki inwestycyjne (własne) Wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych Wydatki inwestycyjne nie zaliczane do sektora finansów publicznych Przelewy redystrybucyjne IV Stan funduszu na koniec roku

28 UZASADNIENIE Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/385/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2009r. Ad Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę zł dokonano na podstawie wniosków: 1) Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w o kwotę zł w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu wynajęcia sal w szkole, z przeznaczeniem na wynagrodzenia kontraktowych nauczycieli szkoły. 2) Urzędu Marszałkowskiego w o kwotę 228 zł w związku z uzyskaniem nieprzewidzianych dochodów związanych ze zwrotem niewykorzystanych dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraśl oraz ze zwrotu odsetek bankowych od przekazanej dotacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie i Miejski Dom Kultury w Grajewie, z przeznaczeniem na zakup nagród Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, przeglądów i jubileuszy. Ad. 1. Zwiększenia dochodów o kwotę zł dokonano w związku z refundacją środków z Unii Europejskiej z tytułu poniesionych wydatków w ramach działań ZPORR, a minowicie: zł Dzialanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie zł Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Powyższa kwota zostanie w całości przeznaczona na spłatę pożyczek z tytułu prefinansowania zaciągniętych w latach poprzednich. Ad Zmniejszenia i zwiększenia dochodów o kwotę zł dokonano w związku z wystąpieniem rozbieżności pomiędzy zastosowaniem klasyfikacji przez Ministerstwo Gospodarki przy przekazaniu dotacji samorządowi województwa a wprowadzoną klasyfikacją zadania do budżetu województwa. Dotacja pozyskana z Ministerstwa Gospodarki na podstawie porozumienia w ramach konkursu ofert na realizację zadań przyjętych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski - radiowa kampania informacyjna pt.: AZBEST-zagrożenie (przeniesienie dochodów między działami gospodarki komunalnej i ochrony środowiska do działu przetwórstwo przemysłowe) kwota zł oraz o kwote 1 zł w związku z mylna klasyfikacją budżetową. Ad Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę zł dokonano na podstawie wniosków przez: 1) Podlaskiego Zarządu Dróg o kwotę zł i dotyczy przesunięć planowanych wydatków między określonymi zadaniami budżetowymi i polega na zmniejszeniu planowanych wydatków w zadaniu budżetowym Nr 5 Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł i w wydatki inwestycyjne współfinansowane) zmniejszenie o kwotę ,- zł oraz na

29 zwiększeniu planowanych wydatków w zadaniu budżetowym Nr 4 Inwestycje drogowe ze środków własnych w o kwotę zł. zmniejszeniu planu wydatków na następujące zadania inwestycyjne: 1. Modernizacja ul. Białostockiej w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 zmniejszenie o kwotę 54 zł, ze względu na oszczędności uzyskane po sfinalizowaniu i rozliczeniu robót; 2. Przebudowa mostu przez rz. Muzgę w m. Jakać Młoda w km ,88 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka wraz z dojazdami na odcinku od km do km zmniejszenie o kwotę zł do wysokości podpisanych umów na realizację robót; 3. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród Bondary Nowosady w km ,4 zmniejszenie o kwotę ,- zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po sfinalizowaniu i rozliczeniu robót; 4. Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rz. Mężeniankę k/m. Mężenin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Podgórze -Gać - Mężenin w km zmniejszenie o kwotę 416 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po sfinalizowaniu i rozliczeniu robót; 5. Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Moszczonę k/m Maćkowicze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Droga 19 /Anusin/ - Radziwiłłówka - gr. państwa w km zmniejszenie o kwotę zł do wysokości podpisanych umów na realizację robót; 6. Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie zmniejszenie o kwotę zł z uwagi na brak konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz mniejszą niż planowano ilość niezbędnych podziałów działek; 7. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok zmniejszenie o kwotę zł ze względu na brak konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko i wykonania parkingu dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne; 8. Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km zmniejszenie o kwotę zł ze względu na brak konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 9. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) zmniejszenie o kwotę zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę niezbędnych podziałów działek ; 10. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna Jedwabne od km do km zmniejszenie o łączną kwotę zł, w tym w zmniejszenie o kwotę zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę niezbędnych podziałów działek i w zmniejszenie o kwotę zł ze względu na brak decyzji w sprawie dofinansowania zadania ze środków UE i mało realne szanse na rozpoczęcie inwestycji jeszcze w roku bieżącym; 11. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok Kleosin zmniejszenie o kwotę zł z uwagi na rezygnację z opracowania w roku bieżącym studium wykonalności. 12. Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po udzieleniu zamówienia publicznego na jej wykonanie o kwotę zł. zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne:

30 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska Topczewo zwiększenie o kwotę zł, w związku z potrzebą zrealizowania możliwie największego zakresu robót na wyjątkowo zniszczonej drodze. 2. Zakup dodatkowego samochodu patrolowego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania służb drogowych nadzorujących jakość szeroko pojętego utrzymania dróg i obiektów mostowych. Tabor samochodowy w sytuacji codziennej eksploatacji bardzo się zużywa, a w konsekwencji rosną koszty jego utrzymania w sprawności technicznej. Rosnące wydatkowanie środków na remonty kapitalne i wymianę głównych podzespołów staje się nieekonomiczne, stąd w odniesieniu do niektórych pojazdów rozważa się ich kasację. Istnieje zatem pilna potrzeba rotacyjnej wymiany samochodów, zwłaszcza wykorzystywanych już od ponad 10 lat w RDW w Sokółce, z przebiegami około 250 i 300 tys. km o kwotę zł. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków nie ulegnie zmianie. 2) Urząd Marszałkowski w - o kwotę zł przedmiotowe przeniesienia środków między zadaniami, działami, rozdziałami i departamentami dokonywane są w celu optymalnego wykorzystania środków dotacji rozwojowej oraz zabezpieczenia finansowania w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej na poszczególne projekty. Zmniejszenie środków w ramach zadań budżetowych RPO/14 i RPO/15 podyktowane jest zmianą Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1 i Działanie 7.2 o numerach WND-RPPD /08 i WND- RPPD /08, polegających na zmniejszeniu planu o kwoty środków na budowę i zakupy inwestycyjne oraz szkolenia i działania informacyjno-promocyjne, które nie zostaną wykorzystane do końca 2009 r. Środki dotacji rozwojowej pochodzące z zadań budżetowych RPO/14 i RPO/15 konieczne są do zabezpieczenia płatności w ramach I i III osi priorytetowej. - o kwotę zł przeniesienie z działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska do działu przetwórstwo przemysłowe konieczne w związku z wystąpieniem rozbieżności pomiędzy zastosowaniem klasyfikacji przez Ministerstwo Gospodarki przy przekazaniu dotacji samorządowi województwa a wprowadzoną klasyfikacją zadania do budżetu województwa. Dotacja pozyskana z Ministerstwa Gospodarki na podstawie porozumienia w ramach konkursu ofert na realizację zadań przyjętych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski - radiowa kampania informacyjna pt.: AZBEST-zagrożenie. 2) Policealną Szkołę Medyczną w Suwałkach o kwotę zł. Wnioskowana zmiana związana jest z brakiem środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkole. Jest to spowodowane otwarciem od 1 września br. nowych kierunków kształcenia. Środki zostały przeniesione z internatu tejże szkoły. W wyniku proponowanych zmian budżetowych suma planowanych wydatków jednostki nie ulegnie zmianie. 3) Ponadto dokonano przeniesień wydatków w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę zł w związku z wprowadzeniem przez MEN dwuetapowej podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, uruchomieniem nowych kierunków kształcenia, konieczności wypłacenia nieplanowanych pierwotnie odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Natomiast na nadwyżkę środków finansowych w jednostkach wpływają długotrwałe zwolnienia pracowników, nie złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następny stopień awansu zawodowego oraz mniejsza procentowo wysokość składki wypadkowej, a mianowicie:

31 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży - zmniejszenie o kwotę zł, - Biblioteka Pedagogiczna w Łomży zmniejszenie o kwotę zł, - Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach - zwiększenie o kwotę zł, - Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w zwiększenie o kwotę 45. zł. Ad. 3. Dokonano zmian w załączniku Nr 3A Zadania inwestycyjne w 2009r. do uchwały budżetowej Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Nr 3A Zadania inwestycyjne w 2009r, Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez: 1) Wodnych w wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań: Lp. Nr zadania wg załącznika Limity wydatków Zadania inwestycyj ne w 2009 r. Wydatki na programy i projekty Nazwa zadania Plan na 2009 rok Planowane zmiany Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km Gm. Brańsk - dokumentacja wykupu, wykup gruntu Dopływ D - przebudowa (modernizacja) budowli piętrzących Gm. Miastkowo, Gm. Śniadowo - dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu Dokumentacja przyszłościowa Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych Gm. Bakałarzewo - dokumentacja projektowa Kroszówka - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa Czyżyki - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa Kotówka- melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa Przyłącze centralnego ogrzewania do budynku administracyjnego w Suwałkach przy ul. Sportowej