Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok

Transkrypt

1 $#guid{f38d71bd-b6db f76-59ae41bc741f}#$ Załącznik nr 1 Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Kwota Kwota Transport i łączność Drogi publiczne gminne 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 Razem dział: 600 0, , Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 0, ,00 emerytalne i rentowe z ubepieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 358,00 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 718,00 Razem dział: 852 0, , Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 Razem dział: , ,00 Dochody ogółem , ,00 Strona 1 z 15

2 Załącznik nr 2 Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdział Treść Kwota Kwota Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem dział: , , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Razem dział: , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 Razem dział: ,00 0, Administracja publiczna Urzędy gmin 0, ,00 Koszty postępowania sądowego i ,00 prokuratoskiego Pozostała działalność 5 200, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 200, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 200,00 Razem dział: , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 Razem dział: ,00 0, Różne rozliczenia Szkoły podstawowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , Pozostała działalność 0, ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych Razem dział: 801 0, , Pomoc społeczna Pozostała działalność 0, , Świadczenia społeczne 2 076,00 Razem dział: 852 0, ,00 Strona 2 z 15

3 Dział Rozdział Treść Załącznik nr 2 Zmniejszenia Kwota Zwiększenia Kwota Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt ,00 0, Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Pozostała działalność 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Razem dział: , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 0, , Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Razem dział: 921 0, ,00 Wydatki ogółem , ,00 Strona 3 z 15

4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Planowane wydatki Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) w tym źródła finansowania wydatki Łączne poniesione rok nakłady do budżetowy dotacje i środki finansowe dochody kredyty 2010 r r. r ( ) własne jst i pożyczki środki pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki do poniesienia po 2011 roku Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Ochrona północnowschodnich terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiełkowa w latach Ochrona północnowschodnich terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Celiny w latach Budowa kanalizacji sanitarnej - ul Opatowska w Bodzentynie w latach Wykonanie stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami kontaktowymi oraz modernizacja budynku stacji ujęcia wody w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej w latach Strona 4 z 15

5 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawczej kanalizacji w Wilkowie w latach Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kamieniec i Ściegnia rurociągu tłocznego do Bodzentyna w latach Zagospodarowanie terenów wokół pomnika przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej i Suchedniowskiej w latach Razem dział: 010 Przebudowa drogi gminnej na odcinku Grabowa - Wilków (ul. Łysogórska) w latach Przebudowa drogi gminnej w msc Śniadka Pierwsza w latach Razem dział: Zakup samochodu w latach Razem dział: Załącznik nr x x x Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem, zespół żywienia oraz dwie sale lekcyjne w latach Strona 5 z 15

6 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym w latach Razem dział: Rewitalizacja miasta Bodzentyn - przebudowa Rynku Górnego, ul. Słonecznej i Licealnej oraz modernizacja i rozbudowa obiektów komisariatu policji w latach Przebudowa parkingu przy Placu Żwirki w Bodzentynie w latach Razem dział: Budowa Ogródka Jordanowskiego przy ul. Słonecznej w latach Razem dział: 926 Ogółem Załącznik nr x x x x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 6 z 15

7 Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r. rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Wykupienie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Leśna Stara Wieś, Podkonarze, Kamienna Góra, Siekierno, Śniadka, Grabowa, Podmielowiec, Kamionka, Wiącka, Wzdół Rządowy, Wzdół Kolonia, Stara Wieś, Hucisko, Orzechówka, Wzdół Parcele, Psary Podłazy, Kamianiec, Ściegnia, Wola Szczygiełkowa, Celiny. Doprojektowanie dokumentacji kanalizacyjnej w msc. Wilków. Wykupienie dokumentacji systemu oczyszczania ścieków w msc. Śniadka Parcele Budowa wodociągu w Kapkazach Budowa przepompowni wody w Orzechówce Modernizacja wodociągu w Wilkowie Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej - tłocznej w Psarach Kątach gm. Bodzentyn Przebudowa drogi gminnej w msc. Śniadka Trzcianka x Zakup komputerów x Razem dział: x Zakup samochodu Razem dział: x Razem dział: 010 Razem dział: 600 Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Leśnej Razem dział: 801 Budowa świetlicy - klubu Wilków x Strona 7 z 15

8 Załącznik nr 3a Razem dział: 921 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 Razem dział: 926 Ogółem x x 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 8 z 15

9 Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r Przychody ogółem: Kredyty i pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 1) 5. Prywatyzacja pośrednia Prywatyzacja bezpośrednia Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa Pozostałe przychody z prywatyzacji Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Przelewy z rachunku lokat Spłaty kredytów i pożyczek Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

10 Załącznik nr 5 Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. z tego: w tym: Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu (odsetki) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe I. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Zbiornik Wilków Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią P1, P2, P- G w msc. Wilków gm. Bodzentyn Dowóz dziecka do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kamiennej Strona 10 z 15

11 Załącznik nr 5 II. Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III.Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t Przebudowa drogi przy ul. Opatowskiej w Bodzentynie Budowa chodnika przy drodze 751 w msc. Wzdół Kolonia Remont dróg powiatowych: Orzechówka, Orzechówka, Psary Podlesie. Budowa chodnika (opracowanie projektu) w Psarach Starej Wsi Budowa chodnika: Leśna - Leśna Podkonarze, Siekierno Ogółem Strona 11 z 15

12 Załącznik nr 6 Dotacje celowe Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji Przebudowa drogi przy ul. Opatowskiej w Bodzentynie Budowa chodnika przy drodze 751 w msc. Wzdół Kolonia Remont dróg powiatowych: Orzechówka, Orzechówka, Psary Podlesie. Budowa chodnika (opracowanie projektu) w Psarach Starej Wsi Budowa chodnika: Leśna - Leśna Podkonarze, Siekierno Dowóz dziecka do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku- Kamiennej Prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i informacyjnym wobec osób zatrzymanych Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Powiat Kielce Powiat Kielce Powiat Kielce Powiat Skarżysko Gmina Kielce Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej * wyłoniona w drodze konkursu Prace konserwatorskie, restauratorskie, remontowe, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków parafia rzymsko-katolicka Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu * wyłoniona w drodze konkursu Ogółem * w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu" Strona 12 z 15

13 Załącznik nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa kwota netto VAT celowa na inwesytycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu wydatki majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku Dostarczanie wody Drogi publiczne gminne odśnieżanie Pozostała działalność Gospodarka ściekowa Oczyszczanie miast i wsi - sprzątanie 6. Oczyszczanie miast i wsi - opróżnianie pojemników Ogółem Strona 13 z 15

14 Załącznik nr 8 Dotacje przedmiotowe w 2009 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji Komunalny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie Komunalny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie Komunalny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie Komunalny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie dopłata do 1 m3 wody dopłata do 1 m3 ścieków dopłata do 1 mb sprzątania placów i ulic dopłata do o 1m3 opróżniania pojemników Ogółem Strona 14 z 15

15 Załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2009 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Biblioteki Ogółem Strona 15 z 15