Uchwała Nr Rady Miasta Siemiatycze z dnia roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 462/14 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 13 listopada 2014 r. Uchwała Nr Rady Miasta Siemiatycze z dnia roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 rok Projekt Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, oraz litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz z 2014 r. poz. 379, poz ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz ). Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości zł, z tego: - dochody majątkowe w wysokości zł, - dochody bieżące w wysokości zł w tym dochody na zadania zlecone zł Wydatki budżetu miasta w wysokości zł z tego: - wydatki majątkowe w wysokości zł, - wydatki bieżące w wysokości zł w tym wydatki na zadania zlecone zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 1 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 3000 zł w tym: - rezerwę ogólną w kwocie 2200 zł, - rezerwę celową w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie 4100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 1000 zł i wydatki w kwocie 1000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 1

2 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki pokrywające koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla: 1. jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2. jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł 2. zaciągania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia WPF, b) przekazanie uprawnień jednostkom organizacyjnym, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 5000 zł, 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 (" " # $ % & #'(( #'(( % $ *+ #' (( #' (( ( +4, ,, ((, ( +4, , "#((, " # (( (( (( ((%#, -. (( (( 4, 7+ 2,), ('#(, +, ((, 0, + + $(( /, -. (( (( (( (( Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 1

4 $(($ + (( (( (( (( 9 + ("%(,,, (( (( 1+, '(( 8,, (% #( $$ (( '(((# 8, - (% #( $$ (( 9 ) 4) ("'( (( ((,4+-. 4, ("%(,,, # (( 1+, 4, 7+ 2,), ('#(, +, "( ((, 0, + + (% (,, ( (( (%'( 9 4 (( ' ( :0 %%' ##)(( # " #)(( # " #)(( ' (%#, -. %%' ##)(( # " #)(( # " #)(( 0, -, ((' - 3#,3 "#$,3 # $,) , 0, -, ((% - 3#,3 ''(#)((,3 # $,) , '#( ;, + $ #( " (( '#( <1 5,, 6 $ #( " (( ($%( 9 4 "((,+ ),+ 0 '#$,,,+- ("(' %#)(( (%' $=)(( + Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 2

5 9,+ '#$( ((( "((( 0 -,,+ (#( "((( 0) 0 9 ) -) '#$# - ),+ $ ('" ( $ $= =(, (( - # %#( (( ( ( (( (( - =( ("( -, (( (( >, (%( # (( 9 ) -) '#$$, ) -? #$= ' )(( $"# ((,+ 0 (( - "%( (( ( ( ( (( (( - ((( ("( -, ##( (( ($(, $( (( ("( 9 $( (( (#(( - ((( ($%( 9 4 #(( (%( >, ( (( 9, '#$=,,, #' "( # ((, ("( 9,+ (( (( ("=( 9,4 "( (( 9 + ("%(,,, "(( (( 1+, ($%( 9 4 # (( <, '#$ = #'' " )(( = %( $=)(( +4 2, (((,+ 0 = #( $=)(( Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 3

6 (( (,+ "(( (( '#= 4 % ( ##')(( % $= -,+, '#=( %((" ##')(( % $ %'")((, % ( , % $ %'")(( '#=" 4 0, = (( # (( (% (,, # (( =( >- ( #%$)(( (' #( =(( 7, ( #( ' #( (=( 9, #(( (% (,, (( (%'( 9 4 #( =((", ( (%$)(( (( (( +4 2, (( 1, 2 +4 $#( (( 5 6 ( +4, ,, $( (( =#, '$= ("')(( #( =( =# (, %( (( %( (( (=( 9, %( (( A ) =#, + (( = (( +,,, $( 2,, = (( 2, Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 4

7 7 +,+ + - =#,) - =#( "((,+, 1,3 +4 2, (( 1, 2 +4 "(( 5 6 =# " B,, + =( )(( $(# (( +4 2, (( 1, 2 +4 $(# (( 5 6 =# $ B,, " % $#)(( ' (( +4 2, (( 1, 2 +4 ' (( 5 6 =# % >-, (#(( =# ( (% (,, ( +4 2, (( 1, 2 +4 =" (( 5 6 =# = <, 2,,, 2 = $( (=( 9, = $( =# %#, -. %= =( (' (( +4 2, (( 1, 2 +4 ('(( 5 6 =#,,, # #')(( #( $ ( $ =#(# C+ "( (( "( (( (=( 9, "( (( =#%#, -. #')(( ( $ Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 5

8 ( $ 0, -, ((' - 3#,3 ( $,3 # $,) , 0, -, ((% - 3#,3,3 # $,) , %(( 8, -, '' "( '' #( %((( >,,, (( (( 8 14,+ (#=( ((, 9 %((% (((( (( (( -, -, ($%( 9 4 (( (( %((%#, -. '# "( '# #( 4, 7+ 2,), ('#(, +, "# ((, 0, + + (=( 9, ( (( (% (,, #( % $ & 0 "( #( "( ( % $(" :, 0 "( #( "( ( (=( 9, "( (( (% (,, ( "##"$ "#% (% ")(( #"" ( =)(( &'( $(( /, -. ((% =")(( #( (( Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 6

9 $(($ + ((% =")(( #( (( 0, 1, $((, 0, $(( ((, 2,, +4 2, $( 1,, %( ((, 5 6 '(( 8,, $ (( "# (( '(((# 8, - "# (( 9, 4 ('$(,,,+ 0 "#((,- (''( 9 +,- 4, - (((( ' ( :0 (%# (( %% %% ' (%#, -. (%# (( %% %% 0, -, $ (' -) 3#,3 3 %%,3 # $,) , '#( ;, + '= (( '= (( '#( <1 5,, 6 '= (( '= (( 0, -, $ (% -) 3#,3 3 '= ((,3 # $,) , &'( #"%%)# ") (%# (( (' Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 7

10 * " # '#( ;, + ($ %( # ( '#( <1 ($ %( # ( +4 2, (( ,, 2 #( 5 6, <1 2,) '# $"")(( $#, <1 2,) '#( $"")(( $# +4 2, (( ,, 2 $# 5 6, =#, ( "#)(( =" ( A ) =#, + ( "#)(( =( (( +, +4 2, (( ,, 2 =( (( 5 6, 7 +,+ + - =#,) - ( (( (,+, 1,3 +4 2, (( ,, 2 ( 5 6, ""$%)$ $%$ Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 8

11 +, #%#$ #)$$%# '-'-'..'& /(0-'( &120-. /(('- '.'3('" "## )#) 5D, 06 *, 7 Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 9

12 Przewidywane Dział Rozdział Nazwa wykonanie Plan 2014 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, Plan wydatków 2015 r. Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: 10 Rolnictwo i łowiectwo wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług remontowych Cmentarze Zakup usług pozostałych Informatyka wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 1 z tego: Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym:

13 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT) Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 2

14 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Zakup materiałów i wyposażenia Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 3

15 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 4

16 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Szkoły artystyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Honoraria Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 5

17 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Różne opłaty i składki Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 6

18 85204 Rodziny zastępcze Różne opłaty i składki Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 7

19 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 8

20 90003 Oczyszczanie miast i wsi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Różne opłaty i składki Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 9

21 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Rodzaj zadania: Wydatki razem: Zlecone Przewidywane Dział Rozdział Nazwa wykonanie Plan 2014 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem wkładów do środków, o spółek prawa których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 10

22 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: Burmistrz Piotr Siniakowicz Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 11

23 Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 "# $ *(+,-./..0 %& 12$ ) *& 3 # 12 3 ) ( 4 ($ ' & (# )&(* (# )( "# $% &' #%%()#*** +$, -%.' /& # '( 0/1** # 5 7 8##&'# +$ 9*$( 5 & -/#5 +$ +$ +$ +$ Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 1

24 52) // Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 2

25 Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 "#$ "#$%& '( ) *$ $ ++%+, -& &. / / $ " 0& # 0 "1 ) % "#$ )))))) *$ # )))))) *$ $ *$ $ "#, $%& '( ' $ 5, 6$$$ #"0&.+1 2 / 7 8 $ +% 8 & Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 1

26 Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 " # "# $#"# % &"'(")) " "*#"+,- %.# /#01"/ "# 2#1##), # 3 3 $## #) 3 """" Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 1

27 Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1 " #$%&'()*+ ',-'%..% )* /$%(*'0$/ 123$ $476 Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 1

28 8 /$%(*'0$/8 /$%(*'0$/ 123$ $ $ $479 Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 2

29 *'3 '%() "'" / 123$ $478 "+$4+ ).,,- :$(23*23%%+ 3 4+&)$1/,.#& $47; 123$47; "+$4+ ).,,- < +4& #=4=>0+,&$/ "+$4+ ).,,- 123$ $476 9 *'3?=.,& ()'&+ 123$45 123$45 "+$4+ 69A8 69A8 Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 3

30 Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 4

31 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 462/14 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 13 listopada 2014 r. " # "# Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 1

32 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 462/14 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 13 listopada 2014 r. "#"$#%$ &""#%'" %% & "$(%)*%"$"# % %' %$" %+ "%,$ %%%$ (%)"# % "$& "" " -) " %'. $'% /," 012%' //, %' -,"',) %"'" &%'" %% &%' %' %% 0454%' 1# %' "#$% &" ' ( )* *"%%$) %%% %' %6 05%'7 % % %6%0 41%'7 %"$0+%'7 8',",'%''$'# #%%'%"%'"%$ '#," """"% # %%% %%%'"%$ %%" $%)%%%'"")%' %9%'"++7 %:"*$117 %;247 %<&=#&>"%% # %)#&?'%"%'"%$'#,"#+%' Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 1

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d: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 2

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d: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 3

35 %""'%0 ( %'A"% C C$"" #"0++ %' #%,'%'%"'"," 0 +%'%'%''%%" #"0%' C'%'$"%%0 )*7.%% 0 )* *"#@ %%%) %"% %%*)"$=;*%%), %%% C)%, 1%' C'%, 2+1%' "'"%%%"%, %'%0%' #%%&#%%%$%"'" %%%%%'%$ 21%' C%)% $'%6&" %, 5%',-. *%", %'%) % %' %%%%$"?"')%'$" &B%%"')% $%6#&3B&%' " %) %"+A',%%%$)%%C" %)"%$""+)$%", "4B%%$%" '&'$%, " ( %'&%%$" %+25%' / %*0.%'0D01%' *%,"'"/%D% &"%"%,"# B%$"$%% & Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 4

36 *J"""%"4%',<. %"5% %$$"$34;$ ;"&$. %&A%$%%%, (*, )%$$ C7 " ' $$ ") 42%'%$% %',%"-1"7 %$ $% "12%' ",$ %%$ %"%, "0%$%%',%".%'30<"%"0+%' -$")$ #%%%)")%' %")," )$&"&%'%'" '&"%, %"%%$$&%% -%%")",,%%" $ %, "'%" )")4%'.%'30.%'#@'$0+%' *%)"%%% %$%%$%"%,%%%%.%'30/"05%'&"25%' *"%%)+"%(K L*"% '$#%"$M& L;6"%"M& LG$"" H%M L%%'"%$ H%M A%$%%',%"1"C.%'3F%0253%'&"13 %' *"%%%%, %D 024%' H,%%' &%%,$%)%%,$H, "%%%,%%'$,D05%' %(%) %'&"013 %'A%$%%',%"1"C Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 5

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d: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 6

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d: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 7

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d: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 8

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d: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 9

41 / )1 -%%"%'),"454%'% ),%%% C.%'30F%01%' -%%%%"%%%#"&"), %"% )% %%"(%,*%"&%%%% %%"%%(%, C.%'30(%)% $'%6&" %,05%' O%%%"%)% % < 1C.%'20'%02+1%' %%%%%"'%), "'"%%% 01%' #%%&%%"%"'"%% 021%' %'$2%' H'%"%,""%'")%% ' -)$ Id: 13D815CD-FCD7-4F1E D107. Uchwalony Strona 10