największe środki mln zł na budowę trasy mostu północnego

Transkrypt

1 Wystapienie Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz na sesji budŝetowej Rady Miasta, 11 grudnia 2008 r. Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Radzie projekt budŝetu m.st. Warszawy na 2009 rok. Jest on dorobkiem wielomiesięcznej pracy biur merytorycznych i podległych im jednostek organizacyjnych oraz zarządów dzielnic i ich pracowników. Blisko 400 dysponentów środków finansowych opracowywało ma swój wkład w prace nad budŝetem. Przypomnę, Ŝe W czerwcu br. przedstawiając Wysokiej Radzie ZałoŜenia do projektu budŝetu m.st. Warszawy na rok nakreśliłam kierunki działań budŝetowych podkreślając Ŝe Istotną przesłanką polityki finansowej m.st. Warszawy powinno być maksymalne wykorzystanie szans rozwojowych związanych ze środkami pomocowymi pochodzącymi z budŝetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata Strategicznym celem stanie się konieczność zapewnienia wkładu własnego do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej. Racjonalizowanie wydatków bieŝących Miasta ma słuŝyć poprawie relacji między wydatkami bieŝącymi i inwestycyjnymi na korzyść wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój Miasta. I najwaŝniejsze: Przewiduje się, iŝ (to waŝne: po raz pierwszy w historii) co czwarta złotówka wydatków budŝetowych przeznaczona będzie na inwestycje - czyli na rozwój i modernizację naszego miasta.( Dla porównania w latach udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem nigdy nie przekroczył 16 %).

2 Dziś wiemy Ŝe budŝet na 2009 rok jest wyzwaniem, które ma na celu zwieszenie dynamiki rozwoju miasta przy jednoczesnych negatywnych finansowych skutkach zmian w systemie podatkowym, rekordowo duŝym janosikowym i skutkach złej sytuacji na rynkach finansowych. Temu wyzwaniu zamierzamy sprostać, by móc prowadzić Warszawę w dobrym kierunku. W I kolejności przedstawię kluczowe dane budŝetowe: Projekt budŝetu przewiduje, Ŝe dochody Miasta w 2009 roku wyniosą zł. Wydatki zaś planowane są w wysokości zł. W tej kwocie wydatki związane z realizacją zadań bieŝących to zł. Zainwestowanych zostanie zł. To największa w historii Miasta kwota wydatków na inwestycje. Celem który, chcę osiągnąć za pomocą budŝetu jest modernizacja Warszawy, budowa miasta, w którym dobrze i wygodnie się Ŝyje. Dlatego przygotowałam największy w historii Miasta program inwestycyjny obejmujący w 2009 roku m.in.: największe środki mln zł na budowę trasy mostu północnego po ponad 200 milionów na budowę Centrum Nauki Kopernik i modernizację stadionu przy ulicy Łazienkowskiej prawie 100 milionów na budowę obwodnicy śródmiejskiej i ponad 50 milionów na II linię metra na: W budŝecie Warszawy na 2009 rok najwięcej pieniędzy przeznacza się - transport (drogi, mosty, transport publiczny) - 29%, - oświatę i wychowanie (finansowanie szkól, przedszkoli) - 18%, - gospodarkę mieszkaniową (budowa, utrzymanie i remonty mieszkań komunalnych) - blisko 9%.

3 Jakie są cechy charakterystyczne budŝetu: BudŜet m.st. Warszawy na 2009 rok jest budŝetem proinwestycyjnym. Miasto zainwestuje ponad 3,1 mld zł. Dla porównania jest to kwota przewyŝszająca nakłady inwestycyjne Warszawy łącznie z lat 2003, 2004 i Dla zapewnienia sprawnego procesu inwestycyjnego opracowano kroczący pięcioletni program inwestycyjny obejmujący aktualnie lata Uwzględnia on 255 zadań ogólnomiejskich i 844 zadania dzielnicowe. Bezpośrednia wartość inwestycji w tym okresie wyniesie 14,3 mld zł. Do tego naleŝy dodać inwestycje spółek miejskich, które wyniosą 8,7 mld zł. Oznacza to inwestycje na niespotykaną w Warszawie skalę 23 mld zł, które zostaną zrealizowane w latach BudŜet Warszawy jest tworzony i realizowany w sposób zdecentralizowany. Zarządy dzielnic otrzymały pełne prawa samodzielnego kształtowania swoich załączników dzielnicowych w ramach parametrów budŝetowych. W zakresie edukacji po raz pierwszy finansowanie opiera się na zasadzie pieniądz idzie za uczniem, którą wprowadziły nieliczne miasta w Polsce. O skali finansowania dzielnic świadczy fakt, iŝ do dyspozycji dzielnic przeznaczono 4,8 mld zł, przy dochodach uzyskiwanych przez dzielnice w wysokości 1,7 mld zł, czyli niemal trzykrotność ich dochodów. Za kaŝdą złotówkę wypracowanego dochodu dzielnice otrzymują blisko 2,7 złotych na realizację zadań dzielnicy. BudŜet Warszawy to budŝet skonstruowany w układzie zadaniowym i po raz pierwszy prezentowany w rozwinięciu finansowym na dalsze dwa lata, tj i Ma to słuŝyć racjonalizowaniu wydatków budŝetowych w kolejnych latach. W celu sfinansowania rozwoju planujemy zaciągnięcie kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy, co pozwoli zminimalizować koszty obsługi zadłuŝenia. Ponadto przewiduje się emisję obligacji na rynku międzynarodowym. Dzięki naszym staraniom Minister Finansów wydał rozporządzenie zwalniające z podatku obligacje Warszawy (czyli będą one mogły być sprzedawane na takich samych prawach jak obligacje

4 Skarbu Państwa). Warszawa ma dobrą pozycją na rynku finansowym ze względu na niskie zadłuŝenie w relacji do dochodów. Podkreślam, Ŝe jest to poziom najniŝszy od 2003 roku i wynosi 22,1% wobec 37,8% w 2005 roku, czy teŝ 29,8% w roku Wraz z budŝetem przedstawiłam Państwu Informację o stanie mienia komunalnego. Majątek Miasta jest 8-krotnie większy niŝ jego roczny budŝet i wynosi 88,5 mld zł. Dla rozwoju Warszawy, w celu zainwestowania w drogi, mosty, przedszkola, placówki słuŝby zdrowia, w perspektywie 2010 roku chcemy zamienić część majątku na nakłady inwestycyjne, innymi słowy w celu sfinansowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zamierzamy uzyskać dodatkowe dochody ze sprzedaŝy działek przy ulicy E. Plater 29 i 31 oraz działek usytuowanych w pobliŝu Pałacu Kultury, a takŝe ze zbycia udziałów w SPEC. Na koniec chciałbym nakreślić te zjawiska, które mają charakter zewnętrzny i które negatywnie wpływają na finanse Warszawy: Ponad 1 mld zł z wypracowanych w Warszawie dochodów zostanie przekazanych biedniejszym samorządom. Tzw. janosikowe płacone przez Warszawę mogłoby posłuŝyć do pełnego sfinansowania wydatków 65 przeciętnych gmin wiejskich. Będzie to kwota aŝ o 30% większa niŝ w 2008 roku. Co dziesiąta złotówka z dochodów Miasta oddana będzie innym samorządom. Deficyt budŝetu wyniesie 2 mld 326 mln zł. Gdyby nie janosikowe i ubytki dochodów z tytułu zmian stawek podatkowych Warszawa nie musiałaby zaciągać kredytów inwestycyjnych. Na koniec naleŝy wskazać, Ŝe 5-letnia projekcja finansowa dla Warszawy pokazuje negatywne skutki finansowe w postaci ubytku dochodów z powodu wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2009 roku ustawowych obniŝek stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z uwagi na wcześniej wprowadzone zwiększenie ulgi rodzinnej. Ubytek dochodów Warszawy z tego tytułu ocenia się w 2009 roku na 900 mln zł, a łącznie w okresie od 2009 do 2013 roku na 7 mld zł. Warszawiacy realnie zarobią więcej i to jest pozytywna strona obniŝki stawek, natomiast budŝet Warszawy będzie z tego tytułu odpowiednio mniejszy.

5 Podsumowując: budŝet m.st. Warszawy na 2009 rok wraz z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata jest wyzwaniem mającym na celu radykalne zdynamizowanie rozwoju Miasta.. Jego realizację będą nadzorować międzynarodowe agencje ratingowe, niezaleŝny zewnętrzny audytor oraz organ państwowego nadzoru nad finansami samorządu, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa, która pozytywnie zaopiniowała projekt budŝetu m.st. Warszawy na 2009 rok. Jak Państwo widzą, spełniamy więc wszystkie kryteria prawne i kryteria transparentności. Jesteśmy wiarygodni. Modernizujemy Warszawę, dlatego przygotowaliśmy potęŝny mechanizm finansowania procesu modernizacji. Pozwalam sobie wnioskować do Państwa Radnych o podjęcie uchwały w sprawie budŝetu m.st Warszawy na 2009 rok zgodnie z przedłoŝonym projektem wraz z autopoprawkami.