II. Wydatki w roku 2009

Transkrypt

1 II. Wydatki w roku 2009 A. Wydatki ogółem Wydatki ogółem budŝetu Miasta Krakowa na 2009 rok zaplanowano w wysokości zł, co stanowi 115,0% planu wydatków ogółem na dzień r. Plan wydatków bieŝących wynosi zł i kształtuje się na poziomie 110,0% planu wydatków bieŝących na 2008 rok. Wydatki majątkowe w 2009 roku sięgną kwoty zł, a więc ukształtują się na poziomie 135,1% planu wydatków majątkowych na dzień r. Porównanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1. Zestawienie Nr 1 Kategorie wydatków Plan na Plan na Zmiana w % Wydatki ogółem ,0 Wydatki bieŝące ,0 Wydatki majątkowe ,1 Wykres Nr 1 Porównanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w latach Plan na Plan na Wydatki ogółem Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe

2 Wzrost planu wydatków bieŝących na 2009 r. spowodowany jest przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia przez Gminę Miejską Kraków środków na zapewnienie skutecznego i prawidłowego funkcjonowania Miasta w związku z zaspokajaniem potrzeb zbiorowych jego mieszkańców, rosnących równieŝ w wyniku realizacji załoŝonego programu inwestycyjnego, zwłaszcza w zakresie infrastruktury komunalnej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zdecydowanego zwiększenia planu wydatków majątkowych na 2009 rok, co związane jest z coraz bardziej dynamicznym rozwojem gospodarczym metropolii krakowskiej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budŝecie Miasta Krakowa na rok 2009 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie zł, która moŝe zostać przeznaczona w toku wykonywania budŝetu na jakikolwiek rodzaj wydatków budŝetowych oraz celowe, zarówno na zadania bieŝące, jak i inwestycyjne. Rezerwy celowe na zadania bieŝące kształtują się w następujący sposób: Zadania oświatowe kwota zł, Zabezpieczenie poręczeń kwota zł, Zarządzanie kryzysowe kwota zł, Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe kwota zł, Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych kwota zł. Rezerwy celowe na zadania inwestycyjne przeznaczone są na: Konkurs dzielnic kwota zł, Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem zadania wskazane przez Dzielnice kwota zł, Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne kwota zł, Lokalne Inicjatywy Mieszkaniowe kwota zł, Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej (Ŝłobki) kwota zł, Udział Gminy we wspołfinansowaniu budowy boisk w ramach rządowego programu ORLIK kwota zł.

3 B. Wydatki bieŝące Plan na rok 2009 zakłada zwiększenie wydatków bieŝących w stosunku do planu roku 2008 o 10,0% do kwoty zł. Wzrost wydatków bieŝących w podstawowych dla naszego budŝetu działach klasyfikacji budŝetowej będzie jednak zróŝnicowany. JeŜeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieŝących, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieŝących ogółem przedstawia się następująco: Oświata i wychowanie 27,9%, Transport i łączność 17,0%, Pomoc społeczna 12,4%, Administracja publiczna 8,5%, Gospodarka mieszkaniowa 6,5%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,8%, Obsługa długu publicznego 4,6%, Edukacyjna opieka wychowawcza 4,5%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,3%. Wydatki bieŝące tych działów stanowią aŝ 90,5% łącznych wydatków bieŝących budŝetu Miasta Krakowa. Porównanie wydatków bieŝących w latach 2008 i 2009 w ujęciu klasyfikacji budŝetowej przedstawia Tabela Nr 2.1. Dokonując agregacji wydatków bieŝących według waŝniejszych sfer działalności Miasta, zmiany ich wielkości w porównaniu z planem na r. przedstawiono w Zestawieniu Nr 2. Zestawienie to prezentuje zarówno dynamikę zmian wydatków bieŝących w wyróŝnionych sferach aktywności Miasta Krakowa, jak i wskazuje strukturę podstawowych źródeł ich finansowania.

4 Zestawienie Nr 2 Porównanie struktury planowanych wydatków bieŝących w waŝniejszych sferach działalności w latach Dynamika Lp. Dziedzina programowania Plan Str. Plan Str. wzrostu 5: I I.1 Oświata i edukacja - 801, 803, 854 dotacje celowe, część oświatowa subwencji ogólnej ,0% ,0% 107,3% ,8% ,2% 114,5% I.2 środki własne Miasta ,2% ,8% 93,5% II II.1 Gospodarka i infrastruktura komunalna - 600, 900, 925 część równowaŝąca subwencji ogólnej ,0% ,0% 107,8% ,9% ,1% 174,7% II.1 środki własne Miasta ,1% ,9% 106,5% III III.1 Polityka społeczna - 700, 754, 851, 852, 853, 926 dotacje celowe, część równowaŝąca subwencji ogólnej ,0% ,0% 108,6% ,6% ,7% 97,2% III.2 środki własne Miasta ,4% ,3% 115,2% IV Pozostała działalność - 010, 020, 500, 630, 710, 750, 751,752; 756, ,0% ,0% 101,0% IV.1 dotacje celowe ,2% ,3% 103,7% IV.2 środki własne Miasta ,8% ,7% 101,0% V Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,0% ,0% 139,8% V.1 dotacje celowe ,3% ,3% 110,2% V.2 środki własne Miasta ,7% ,7% 139,9% VI Obsługa długu publicznego ,0% ,0% 148,2% VII Wpłaty do budŝetu państwa ,0% ,0% 127,8% Wydatki bieŝące ,0% Wzrost wydatków bieŝących na obsługę długu publicznego o 48,2% związany jest z prowadzonym przez Miasto Kraków wieloletnim programem inwestycyjnym, który w duŝej części finansowany jest ze środków pienięŝnych pozyskiwanych odpłatnie na rynku kapitałowym (kredyty komercyjne). Wzrost wydatków bieŝących o 27,8% w dziale 758 w zakresie Wpłaty do budŝetu państwa, związany jest ze znacznym zwiększeniem wydatków z tytułu wpłaty przez Gminę

5 Miejską Kraków, w części powiatowej, środków do budŝetu państwa z przeznaczeniem na część równowaŝącą subwencji ogólnej dla powiatów. Przedstawione w Zestawieniu Nr 2 dane pokazują stały, zrównowaŝony i społecznie poŝądany wzrost wydatków bieŝących w najwaŝniejszych dla mieszkańców Krakowa sferach działalności samorządu. C. Wydatki majątkowe Plan na rok 2009 zakłada zdecydowany wzrost wydatków majątkowych w stosunku do planu na rok ,1% do kwoty zł. Ma to swoje odzwierciedlenie w wyŝszych nakładach na inwestycje strategiczne zwiększenie o 16,7% oraz programowe wzrost o 78,4% w stosunku do roku W budŝecie Miasta Krakowa na rok 2009 zaplanowano wydatki na udziały w spółkach w wysokości zł, głównie w związku z powierzeniem przez Gminę Miejską Kraków Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. zadania związanego z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Porównanie wydatków majątkowych budŝetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 2. Zestawienie Nr 3 Plan na Plan na Zmiana w Kategorie wydatków % Wydatki majątkowe ,1 Inwestycje strategiczne ,7 Inwestycje programowe ,4 Udziały w spółkach

6 Wykres Nr 2 Porównanie wydatków majątkowych budŝetu Miasta Krakowa w latach Plan na Plan na Wydatki majątkowe Inwestycje strategiczne Inwestycje programowe Udziały w spółkach