Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011"

Jerzy Lipiński
8 lat temu
Przeglądów:

1 Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 211 Zarząd Województwa Małopolskiego BudŜet 211 załoŝenia konstrukcyjne ZałoŜenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,5% BudŜet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Przewiduje wykorzystanie funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji 2

Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 27-213 Przewiduje wykorzystanie funduszy europejskich (MRPO/PO

2 BudŜet Województwa Małopolskiego na 211 rok I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I - II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY kredyt kredyty do spłaty kredyt z EBI 1 - spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budŝetu UE kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budŝetu UE wykup obligacji 8 - spłata udzielonych poŝyczek 7 Ogółem: I + III Ogółem: II + IV Dochody budŝetu WM w latach (plan na 1.1) Miliony zł , , dochody Województwa bez środków UE środki UE 4

pochodzącymi z budŝetu UE 26 747 883 - kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budŝetu UE 17 188 938 - wykup obligacji 8 - spłata udzielonych

3 Dochody budŝetu Województwa na 211 rok według źródeł powstawania udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa dotacje i środki na programy europejskie subwencja ogólna Pozostałe dochody dotacje celowe z budŝetu państwa, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Struktura dochodów budŝetu Województwa na 211 rok według źródeł powstawania dotacje celowe z budŝetu państwa; 98,6 mln zł 8,5% PIT + CIT; 323,3 mln zł 27,7% dotacje i środki na programy europejskie; 494,4 mln zł 42,4% subwencja ogólna; 132,1 mln zł 11,3% pozostałe dochody; 117,1 mln zł 1,1% 6

rządowej 98 622 1 165 537 418 5 Struktura dochodów budŝetu Województwa na 211 rok według źródeł powstawania dotacje celowe z budŝetu państwa; 98,6 mln zł 8,5% PIT

4 Miliony zł 7 6 Dochody z PIT w budŝecie Województwa Małopolskiego (plan na 1.1) 75, , Dochody z CIT w budŝecie Województwa Małopolskiego (plan na 1.1) Miliony zł , ,

1) 75,6 5 4 38,1 3 2 1 25 26 27 28 29 21 211 7 Dochody z CIT w

5 Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach (plan na 1.1) część oświatowa część wyrównawcza część regionalna Wysokość wydatków budŝetu Województwa w latach (plan na 1.1) Miliony zł ,9 1 37, środki Województwa środki UE 1

72 531 4 72 618 28 48 14 36 64 298 825 19 418 886 29 52 686 658 84 331 559 7 798 14 21 59 946 546 48 612 797 3 833 793 211 61 2 274 62 99

6 Wydatki w 211 r. według działów klasyfikacji budŝetowej Dział Treść Plan na 211 r. w tym wydatki majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyŝsze Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport OGÓŁEM Wydatki ogółem na 211 rok - w tym na waŝniejsze programy operacyjne (w mln zł) 2,8 Całość: 1 37, 5 mln zł 635,9 528,6 155,4 29,8 MRPO PROW inne programy współfinansowane z UE PO KL pozostałe wydatki budŝetowe 12

Turystyka 12 314 686 1 32 46 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 246 7 71 Działalność usługowa 4 64 9 8 5 72 Informatyka 47 597 889 46 798 289 75 Administracja publiczna 97 13 692 774 636 752 Obrona narodowa

7 Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w latach (plan na 1.1) 7 w % 6 63, ,7 4,3 44,4 53,3 51,2 49, Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków UE w latach (plan na 1.1) Miliony zł , , środki Województwa środki UE 14

Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków UE w latach 25-211 (plan na 1.

BudŜet 211 Planowane wydatki inwestycyjne: ponad 675 milionów zł BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Transport Planowane wydatki: 475 516 854 zł cz.

8 BudŜet 211 Planowane wydatki inwestycyjne: ponad 675 milionów zł BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Transport Planowane wydatki: zł cz.1 WaŜniejsze inwestycje: Zakup taboru kolejowego Usuwanie skutków powodzi w ciągach dróg wojewódzkich Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice Ostrów Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794 etap I zł zł 43 zł zł Budowa obwodnicy Dobczyc zł

1 WaŜniejsze inwestycje: Zakup taboru kolejowego Usuwanie skutków powodzi w ciągach dróg wojewódzkich

9 WaŜniejsze inwestycje: Obwodnica Szczurowej BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Transport Planowane wydatki: zł 23 zł cz.2 Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 969 w Kluszkowcach 23 zł Modernizacja drogi woj. nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna zł Zadania realizowane przy współudziale sam. lokalnych zł Przebudowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr zł WaŜniejsze inwestycje: Obwodnica Podegrodzia BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Transport Planowane wydatki: zł 2 66 zł Przebudowa drogi woj. nr 783 na odcinku Wolbrom-Miechów 2 zł cz.3 Modernizacja drogi woj. nr 962 Jabłonka-Lipnica Wielka-granica państwa zł Modernizacja drogi woj. nr 78 Kraków-Chełmek etap II zł Przebudowa drogi woj. nr 783 na odcinku Olkusz-Wolbrom 1 zł

lokalnych 2 818 32 zł Przebudowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego

10 BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Ochrona przeciwpowodziowa Planowane wydatki: zł WaŜniejsze inwestycje: Budowa zbiornika Joniny w ramach programu budowy zbiorników małej retencji 9 92 zł Budowa i modernizacja obwałowań 9 13 zł Zadania z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (na terenie powiatów: chrzanowskiego, gorlickiego, miechowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, wadowickiego) zł BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Informatyka Planowane wydatki: WaŜniejsze inwestycje: Małopolska Sieć Szerokopasmowa zł zł Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce oraz budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie zł Rozwój dostępu do usług elektronicznych Małopolsce zł

gorlickiego, miechowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, wadowickiego) 7 986 66 zł BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Informatyka Planowane wydatki: WaŜniejsze inwestycje: Małopolska Sieć

11 BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Ochrona zdrowia Planowane wydatki: zł WaŜniejsze inwestycje: Przebudowa, rozbudowa i zmiana uŝytkowania budynku hotelowego typu LIPSK w Krakowie ul. Osieckiego 17b z przeznaczeniem na Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu zł Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce zł Rozbudowa Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J Dietla przy al. Focha 33 w Krakowie Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposaŝenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego zł zł BudŜet 211 Wydatki inwestycyjne: Kultura i dziedzictwo narodowe Planowane wydatki: WaŜniejsze inwestycje: Współfinansowanie realizacji MRPO Wirtualne Muzea Małopolski Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach zł zł zł 2 48 zł Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum AK zł

satelitarnego w Małopolsce 9 136 129 zł Rozbudowa Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J Dietla przy al.

12 Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w 211 roku 23 Kredyty w latach Miliony zł Miliony zł , , ,7 188, , ,3 plan na stan aktualny - 21 projekt 211 kredyt na fin. deficytu Plan na 1.1 Wykonanie na kredyt pomostowy na prefin. projektów współfin. z UE 24

17,2 25 26 27 28 29 21 211 25,3 plan na 1.1.21 stan aktualny - 21 projekt 211 kredyt na fin.

13 Skumulowane zadłuŝenie Miliony zł Nowe kredyty Skumulowane zadłuŝenie (bez poŝyczki na ZPORR, bez poręczeń, bez prefinansowania) 25 Wskaźniki zadłuŝenia wynikające z ustawy o finansach publicznych obowiązujące do 213 r. 7% Wskaźnik zadłuŝenia Wskaźnik obsługi zadłuŝenia 16% 6% 14% 5% 41,6% 42,1% 47,% 12% 4% 1% 3% 32,6% 8% 8,% 7,2% 6% 2% 12,4% 12,4% 4% 3,9% 4,4% 3,6% 1% 2% 2,2% % % limit skumulowany dług / dochody ogółem limit obsługa zadłuŝenia / dochody ogółem 26

7% Wskaźnik zadłuŝenia Wskaźnik obsługi zadłuŝenia 16% 6% 14% 5% 41,6% 42,1% 47,% 12% 4% 1% 3% 32,6% 8% 8,% 7,2% 6% 2% 12,4% 12,4% 4% 3,9% 4,4%

14 Wskaźnik obsługi zadłuŝenia wynikający z ustawy o finansach publicznych obowiązujący od 214 r. Wskaźnik obsługi zadłuŝenia 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,% 5,9% 7,27% 9,89% 9,14% 8,69% 8,27% 7,9% 7,5% 6,5% 5,8% 5,2% 3,9%,% średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty) obsługa zadłuŝenia / dochody ogółem 27 Rating Województwa Od 22 roku Województwo poddaje się niezaleŝnej ocenie ratingowej. Ratingi odzwierciedlają bardzo dobre wyniki operacyjne Województwa i jego dotychczas niskie zadłuŝenie. HISTORIA RATINGÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Rating międzynarodowy w walucie zagranicznej Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Nadanie ratingu A- Stabilna Rating międzynarodowy w walucie krajowej Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Nadanie ratingu A- Stabilna Rating krajowy Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu Nadanie ratingu AA(pol) Stabilna Wycofanie ratingu AA(pol) Podniesienie ratingu AA(pol) Stabilna Potwierdzenie ratingu AA- (pol) Stabilna Nadanie ratingu AA- (pol) Stabilna Nadanie ratingu AA- (pol) Negatywna 28

poprzednich lat (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty) obsługa zadłuŝenia / dochody ogółem 27 Rating Województwa Od 22 roku Województwo poddaje się niezaleŝnej ocenie ratingowej.

Podobne dokumenty

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019 Budżet 2019 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,8% Budżet realizuje Strategię