Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 2002 rok.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia DOCHODY ====================== 854 Edukacyjna opieka 8541 Świetlice szkolne - wpływy z różnych opłat wychowawcza ====================== 854 Edukacyjna opieka 8541 Świetlice szkolne 16. wychowawcza Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 16.zł w związku z uaktualnionymi przeliczeniami wpłat na żywienie w świetlicach szkolnych. Przyczyną zmniejszenia dochodów i wydatków są: - obniżenie cen za obiady, - spadek liczby wydawanych obiadów.

2 Załącznik Nr 2 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia ====================== 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne -wydatki majątkowe Zad.inw. Zakup kuchni gazowej dla SP Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zakupu gazowej kuchni gastronomicznej dla SP-4. Dotychczasowa kuchnia mimo ciągłych napraw i przeglądów technicznych nie jest zdatna do użytku. W celu sfinansowania zakupu kuchni w kwocie 6.127zł konieczne są przesunięcia między działami, których dokonuje Rada Miasta, jak i rozdziałami oraz paragrafami, w działach których dokonuje Zarząd Miasta.

3 Załącznik Nr 4 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 758 Różne rozliczenia Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Powyższe zmiany polegają na wprowadzeniu do budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków kwoty zł z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej zgodnie z pismem znak:st /22 z dnia r. Subwencję przeznacza się na oczyszczanie miasta w związku z tym, że na przełomie roku 21/22 wystąpiły obfite opady śniegu, które spowodowały wyczerpanie zaplanowanych środków finansowych na 22 rok na zadaniu: akcja zimowa. Celem zabezpieczenia akcji zimowej w listopadzie i grudniu br. w ramach podpisanej umowy środki finansowe zostały przeznaczone z zadania: oczyszczanie miasta. Poza tym zwiększono zakres oczyszczania ulic z uwagi na przyjęcie dróg powiatowych w Starym Mieście oraz poniesiono koszty związane z przystąpieniem i prowadzeniem akcji Bezpieczny Wał..

4 Załącznik Nr 5 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 758 Różne rozliczenia 7.315, Różne rozliczenia finansowe -wpływy z różnych dochodów 7.315, , Różne rozliczenia 7.315, Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna 7.315, ,18 Miejskie Przedszkole Nr 15 w Oświęcimiu poniosło szkody poprzez zalanie. Powyższy remont został pokryty ze środków budżetu miasta. Placówka otrzymała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 7.315,18zł. Środki finansowe zostały przekazane na konto dochodów miasta. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu miasta środki finansowe w kwocie 7.315,18zł od firmy ubezpieczeniowej i jednocześnie przeznacza się je na zwiększenie rezerwy ogólnej.

5 Załącznik Nr 6 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. 7 Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność ,92 - wydatki majątkowe ,92 Zad. inw. p.n. Uzbrojenie terenu os.stare Stawy (TBS) ,92 Uchwałą Nr LXII/647/2 z dnia r. Rada Miasta podjęła decyzję w sprawie zaciągnięcia kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na sfinansowanie budowy uzbrojenia terenów na potrzeby TBS na os. Stare Stawy. W związku z tym dokonuje się zmian, które polegają na wprowadzeniu po stronie wydatków kwoty ,92zł z tytułu kredytu preferencyjnego i zwiększenia deficytu budżetowego do kwoty ,92zł.

6 Załącznik Nr 7 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Edukacyjna opieka 8541 Świetlice szkolne - wpływy z różnych opłat 8544 Przedszkola - wpływy z różnych opłat ======================== 854 Edukacyjna opieka 8541 Świetlice szkolne wychowawcza wychowawcza Powyższe zmiany polegają na: - zmniejszeniu planu dochodów w związku ze spadkiem ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli (zmniejszenie o 2,5 oddziałów) oraz zmniejszeniem ilości wpłat związanych z rezygnacją z posiłków i zajęć powyżej min. programowego przez rodziców dzieci uczęszczających do klas zerowych o kwotę 111.5zł (124.8zł 13.3zł) - zwiększeniu planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w związku ze zwiększoną ilością sprzedaży lokali użytkowych o kwotę 111.5zł, - zwiększeniu planu dochodów i wydatków w świetlicach szkolnych przy SP-5 i SP-11 w związku ze wzrostem ilości żywionych dzieci o kwotę 1.69zł.

7 Załącznik Nr 8 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Przedszkola - wpływy z różnych opłat Edukacyjna opieka 8544 Przedszkola wychowawcza Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów z tytułu opłat za żywienie dzieci i wydatków dotyczących zakupu żywności w związku ze zmniejszeniem ilości wydawanych posiłków w przedszkolach miejskich (frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkoli ok.7%).

8 Załącznik Nr 9 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Opieka społeczna Dodatki mieszkaniowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 995 Pozostałą działalność W budżecie miasta Oświęcim na 22 rok ujęto środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości zł. Przewiduje się wykonanie ok zł. W związku z tym proponuje się przeznaczyć część niewykorzystanych środków na: - dział remonty bieżące dróg gminnych 4.zł - remont otoczenia Zamku, parkingu przed cmentarzem komunalnym, dojazdu do budynku przy ul.ks.bosko, remont chodnika przed budynkiem przy ul.pilata i inne drobne naprawy dróg. - dział wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogami gminnymi 13.zł - dział inkaso opłaty targowej 1.zł - dział administrowanie targowiskiem miejskim 2.zł

9 - dział prace publiczne - 3.zł prowadzenie prac porządkowych polegających na grabieniu liści w parku przy ul.tysiąclecia i na innych terenach zielonych miasta.

10 Załącznik Nr 1 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości 3. - podatek od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości Powyższe zmiany polegają na dostosowaniu prognozowanych dochodów budżetu miasta na 22 rok do rzeczywistych wpłat z tytułu poszczególnych podatków.

11 Załącznik Nr 11 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ======================== 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wydatki majątkowe Zad. inw. Modernizacja boiska sportowego przy ZS-1 w Oświęcimiu Powyższe zmiany polegają na wprowadzeniu do budżetu miasta dochodów w kwocie zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody te przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w tym na modernizację boiska sportowego przy ZS-1 w Oświęcimiu..

12

13 Załącznik Nr 12 Do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22 r. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr LIII/515/2 z dnia 23 stycznia 22 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dochody Wydatki Rodzaj dochodu Kwota Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Kwota Dz. Rozdz. 1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przeciwdziałanie alkoholizmowi - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - Poradnia Profilaktyki i Lecznictwa Odwykowego 4. ( koszty utrzymania budynku 19., grupy terapeutyczne 21.) - utworzenie i finansowanie w 22 r. stanowiska konsultanta ds. uzależnień

14 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 1. - usługi ponadstandardowe realizowane przez Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików w Bulowicach 1. - rozmowy interwencyjne prowadzone w Izbie Wytrzeźwień w Tychach Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( opinie biegłych w kwocie 7.4, wynagrodzenie członków MKRPA w kwocie 5., wywiady środowiskowe 4., szkolenia 2., zakup materiałów edukacyjnych i biurowych 2.359) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży - organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktyczno edukacyjnym w szkołach 65., -realizacja programu profilaktycznego pn. Elementarz II czyli program siedmiu kroków 1., - realizacja programów profilaktycznych w szkołach średnich i SOS W 11., - dofinansowanie wyjazdów dzieci na Zielony Szkoły, wakacje z blokiem 242.

15 programów profilaktycznych 21., - organizowanie w czasie wakacji półkolonii dla dzieci (z blokiem programów profilaktycznych) sfinansowanie budowy boiska sportowego przy Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu, służącego m.in. organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rekreacyjnym i sportowym modernizacja boiska sportowego przy ZS-1 w Oświęcimiu 79. Razem Niniejszy załącznik zawiera stan w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynikający ze zmiany dokonanej załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały oraz załącznikiem Nr 8 do uchwały Nr 282/159/2 Zarządu Miasta Oświęcim z dnia 2 listopada 22r.

16 Załącznik Nr 13 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 1.5 Powyższe zmiany polegają na wprowadzeniu do budżetu miasta środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.5zł z przeznaczeniem na zadanie związane z utylizacją zbędnych odczynników chemicznych w szkołach pozostających w administracji Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu.

17 Załącznik Nr 14 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki majątkowe 13. Zad. inw. p.n. Renowacja elewacji obiektów kubaturowych kontynuacja Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe Zad. inw. p.n. Modernizacja Placu Kościuszki Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych z budżetu państwa w kwocie 13.zł z zadania zakończonego p.n. Renowacja elewacji obiektów kubaturowych kontynuacja na zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja Placu Kościuszki. Na powyższe zmiany uzyskano akceptację MSWiA. Natomiast zmniejsza się środki własne i przesuwa na zwiększenie rezerwy ogólnej.