U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia Numer aktu 101 Kadencja Kadencja U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 i 124 ust. 1 pkt. 1,2, 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2003 r Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Myślenicach u c h w a l a, co następuje: 1 1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany: w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Wpływy z różnych dochodów ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wpływy z różnych opłat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary od ludności Dział Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych

2 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa OPIEKA SPOŁECZNA Pozostała działalność Dział Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z różnych opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze OGÓŁEM DOCHODY W planie wydatków budżetu gminy na 2003 wprowadza się następujące zmiany: w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia Zwiększenia 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę

3 samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Biblioteki pedagogiczne Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych OPIEKA SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Dział Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia Zwiększenia 4120 Składki na Fundusz Pracy GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia OGÓŁEM WYDATKI W Uchwale Budżetowej na 2003 rok Nr 45/VIII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2003 roku z późniejszymi zmianami w załączniku Nr 13 - spis zadań inwestycyjnych do planu rzeczowo-finansowego Gminy Myślenice na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany: 1. W dz TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w Rozdz Drogi publiczne powiatowe - wprowadza się nowe zadanie pn Partycypacja w kosztach przebudowy ul. Piłsudskiego od mostu

4 na potoku Bysinka do skrzyżowania z ul.jagiellońską / /dotacja celowa dla Powiatu/ - kwota zł w Rozdz Drogi publiczne gminne - zmniejsza się nakłady środków finansowych o kwotę zł na zadaniu pn Budowa ulicy łączącej ul. K. Wielkiego z ul. Łokietka w M-ach. - wprowadza się nowe zadanie pn Opracowanie dokumentacji technicznej drogi MACIOSKI w Trzemeśni - kwota zł. 3 W planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Myślenice na rok 2003 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 4 W Uchwale Budżetowej na 2003 r Nr 45/VIII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2003 r z późniejszymi zmianami w miejsce załącznika Nr 12 - Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Myślenice wprowadza się nowy, którego treść stanowi Załącznik Nr 2 5 W Uchwale Budżetowej na 2003 rok Gminy Myślenice Nr 45/VII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2003 r zmienionej Uchwałą Nr 58/X/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r, Uchwałą Nr 67/XII/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r, Uchwałą Nr 84/XIII/03 i 85/XIII/03 z dnia 4 września 2003 r, Uchwałą Nr 90/XIV/03 i Nr 91/XIV/03 z dnia 29 września 2003 r oraz Uchwałą Nr 95/XV/03 z dnia 31 października 2003 r wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2. 6 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami.

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r Z M I A N Y W planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Myślenice na rok 2003 PRZYCHODY - ZWIĘKSZENIA w złotych 952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych RAZEM PRZYCHODY Niekorzystna realizacja planowanych dochodów w roku 2003 m in z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowała niedobór środków finansowych przy realizacji budżetu. Mimo podejmowanych działań zabezpieczających realizację wydatków w maksymalnie ograniczonym zakresie oraz podjęcia wszechstronnych działań aktywizujących windykację dochodów należnych budżetowi gminy nie wyeliminuje się występującego niedoboru środków finansowych. Wobec powyższej sytuacji zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu w formie debetu na rachunku bieżącym w kwocie zł. Zwiększenie przychodów o kwotę zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na pokrycie niedoboru środków finansowych o których wspomniano wyżej. U Z A S A D N I E N I E Do Uchwały Rady Miejskiej Nr 101/XVII/03 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. W ramach korekty budżetu wprowadza się następujące zmiany: I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł w tym: w dz TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę zł w związku z mniejszymi wpływami z opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, w dz GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę zł - mniejsze wpływy z tytułu opłat adiacenckich, ze sprzedaży nieruchomości oraz zwrotu za wydatki / m in energię, wodę/ dostarczane do mieszkań komunalnych,

6 w dz ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę zł w tym: rozdz Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ - mniejsze wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę zł, rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - mniejsze wpływy ze zwrotu kosztów upomnień podatkowych o kwotę zł, w dz BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę zł - mniejsze wpływy spowodowane zmniejszeniem ilości nałożonych mandatów, kar od ludności, w dz DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ o kwotę zł w tym: rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie planu dochodów o kwotę zł w związku z niższymi niż planowano dochodami z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę zł - niższe niż planowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę zł - mniejsze wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty targowej, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę zł - mniejsze wpływy z tytułu opłaty skarbowej niż planowano, rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę zł - mniejsze wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, w dz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę zł - mniejsze wpływy z tytułu opłat za korzystanie z mienia komunalnego, w dz KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę zł - mniejsze niż planowano dochody z czynszów za najem pomieszczeń w świetlicach. II. Zwiększa się o kwotę zł plan dochodów budżetowych w tym: w dz DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ o kwotę zł w tym: rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę zł - dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę zł - większe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oraz podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne, w dz RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę zł - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw o podatku rolnym, leśnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w dz OPIEKA SPOŁECZNA - o kwotę zł w tym: wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz wynajmu samochodu Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w M-ach - kwota zł oraz darowizna pieniężna na dofinansowanie działalności tejże Placówki w kwocie 400 zł III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł w tym: w dz TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę zł - zmniejszenie środków finansowych na zadaniu pn Budowa ulicy łączącej ul. K. Wielkiego z ul. Łokietka w M-ach w związku z powstałymi oszczędnościami,

7 w dz OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę zł w tym: rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł - zmniejszenie wydatków planowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych, rozdz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę zł - zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, w dz OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę zł w tym: rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł w związku z przesunięciem zadań szkoleniowo-dydaktycznych wynikających z programu AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH na rok 2004, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł - mniejsze niż planowano wydatki na działalność oświatową w placówkach, w dz KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę zł - zmniejszenie wydatków planowanych na organizację zawodów rowerowych, które z przyczyn obiektywnych nie zrealizowano. IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł w tym: w dz TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ o kwotę zł w tym: rozdz Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł - dotacja celowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne pn Partycypacja w kosztach przebudowy ul. Piłsudskiego od mostu na potoku Bysinka do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w M-ach, rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn Opracowanie dokumentacji technicznej drogi MACIOSKI w Trzemeśni w dz GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę zł na pokrycie należności za energię elektryczną oraz innych wydatków bieżących w zasobach gminnych i wspólnotach mieszkaniowych w dz OŚWIATA I WYCHOWANIE - o kwotę zł w tym: rozdz Szkoły podstawowe -na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych w kwocie zł, rozdz Przedszkola - na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w kwocie zł, w rozdz Gimnazja - pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjach - kwota zł, w rozdz Biblioteki pedagogiczne o kwotę zł na zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej w M-ach z uwagi na obsługę kadry nauczycielskiej z terenu Gminy / dotacja celowa/ w dz OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę zł w tym: rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zwiększenie środków finansowych na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań gminnych, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł na zakup oleju opałowego, opon i oleju napędowego do samochodu w Placówce Opiekuńczo -Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach, w dz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę zł w tym: rozdz Świetlice szkolne o kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, rozdz Przedszkola o kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, w dz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę zł - na zakup energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulic, placów i dróg, w dz KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę zł na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w M-ach / dotacja podmiotowa/.

8 Liczba odwiedzin: 6 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miasta i Gminy Myślenice Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :24:07 Czas publikacji: :24:07 Data przeniesienia do archiwum: Brak