WYDATKI - WYJAŚNIENIE , Melioracje wodne 4300 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.

Transkrypt

1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy , , Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność ,00 Zakup artykułów na potrzeby organizacji szkoleń dla sołtysów oraz 400,00 rolników. Organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla sołtysów i rolników oraz organizacja imprez rolniczych , Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,00 "Kraina Trzech Rzek". 020 LEŚNICTWO Pozostała działalność Środki przeznaczone m.in. na zakup: - czasopism branŝowych "Echa Leśne", "Głos Lasu", - materiałów niezbędnych do stanowiska pracy (m. in. farby do oznakowania drzew) , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 Środki przeznaczone na zakup usługi dot. transportu publicznego , Drogi publiczne gminne Środki przeznaczone na zakup materiałów do bieŝącego utrzymania dróg (piasek, Ŝwir, ŜuŜel) , , Środki przeznaczone m. in. na: - bieŝące utrzymanie mostów zł, - remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych zł, - remont cząstkowy nawierzchni dróg gruntowych zł, - profilowanie i wałowanie dróg gruntowych zł, - remont cząstkowy chodników zł, - awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej zł, - remont przystanków autobusowych zł, - naprawy przepustów drogowych zł , Środki przeznaczone m.in. na: - zimowe utrzymanie dróg zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych: - Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich zł, - Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Starczanowskiej do ul. S. śeromskiego w Murowanej Goslinie zł , , TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2900 Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocja turystyki Środki przeznaczone na promocję turystyki m.in.: druk turystycznych materiałów promocyjnych, promocja na targach w Pawilonie Regionów oraz Tour Salon. Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej , , , , ,00

2 "System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce" - budowa infokiosków. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia dot. kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych ,00 200, Zakup opału dla budynków komunalnych 4260 ZuŜycie wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych Środki przeznaczone na: - remonty w budynkach komunalnych zł, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych zł, - przedpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zł , , , , ,00 Środki przeznaczone m.in. na: - płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego zł, - opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych zł - prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją naleŝności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali zł, - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaŝy, aktualizacji opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego i naliczania opłat adiacenckich zł, Środki przeznaczone na:wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej Środki przeznaczone na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych , , Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi , Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym. Pokrycie kosztów opłat sądowych dot. spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej Wykup gruntów 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej oraz osób fizycznych sporządzających opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 Środki przeznaczone m.in. na: - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zł, - opracowania planów miejscowych: Głęboczek zł, Kamińsko zł, Wojnówko zł, ul. Gnieźnieńska zł, os. 600-lecia zł, - ogłoszenia prasowe 7.337zł, - ocena aktualności studium i planów miejscowych zł , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00

3 3+29 Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne , Pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych , Działalność usługowa 1 450, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych: - Budowa cmentarza 1 450, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa powiatowe , Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii ,00 Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Środki na wypłatę diet radnych, podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne ,00 Zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej. Środki przeznaczone na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, wyjazdy Rady Miejskiej , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło, zakup okularów dla pracowników Urzędu) , ,00 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu , Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki na umowy zlecenia zawierane przez Gminę. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy. Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy , , , , ,00 Środki przeznaczone m. in. na: - prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego iliteratury fachowej zł, - zakup druków zł, - zakup artykułów biurowych zł, - zakup środków czystości zł, - zakup drukarek zł, (cena jednej nie przekroczy kwoty zł), - zakup 15 szt. komputerów zł (cena jednego nie przekroczy kwoty zł), - zakup monitorów LCD - 15 szt zł Opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków w budynkach Urzędu. Wydatki na zwrot nakładów na budowę kotłowni, drobne naprawy w budynkach Urzędu, naprawa kserokopiarek Badania okresowe pracowników Urzędu , ,00

4 4+29 Dział Rozdz. Paragr określenie wydatku Plan ,00 Środki przeznaczone m.in. na: - obsługę prawną Urzędu zł, - dofinansowanie dokształcania pracowników zł, - wysyłkę korespondencji zamiejscowej zł, - wysyłkę korespondencji miejscowej zł, - opiekę autorską nad programi komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd zł, - e-podpis abonament zł, - utrzymanie serwera, strony i poczty elektronicznej zł, - administrację stroną internetową i BIP zł, - modernizację BIP zł Usługa dostępu do Internetu Połączenia telefoniczne ORANGE Połączenia telefoniczne TP S.A Tłumaczenia dokumentów na języki obce Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników Urzędu PodróŜe słuŝbowe zagraniczne pracowników Urzędu Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie samochodu słuŝbowego , , , , , , , , , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu , Opłaty na rzecz budŝetu państwa dot. Urzędu Koszty opłat komorniczych, sądowych dot. Urzędu Środki przeznaczone na szkolenia pracowników Zakup papieru do drukarek, faksu i ksero Środki przeznaczone na: - materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery, nośniki danych zł, - oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczenie systemu komputerowego zł, - zakup części zamiennych, akcesoriów komputerowych i osprzętu sieciowego i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego zł , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenie dla osoby wykonującej przygotowanie graficzne Biuletynu Samorządowego. Zakup materiałów do celów promocji gminy, materiały dotyczące promocji gospodarczej , , ,00

5 ,00 Środki przeznaczone m.in. na: - opracowanie Strategii Promocji Miasta i Gminy Murowana Goślina zł, - wydanie Biuletynu Samorządowego zł, - kolportaŝ Biuletynu Samorządowego oraz druków bezadresowych zł, - obsługa portalu dla przedsiębiorców DOTOMAT zł, - przygotowanie i wydruk ulotek informacyjno - promocyjnych zł, - promocja inwestycji "Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie" ,00 zł, - wykonanie tablic informacyjnych dla projektu ZPORR zł, - uczestnictwo w Forum Produktów ,00 zł, - uczestnictwo w Forum Gospodarczym Aglomeracji zł, - wykonanie gadŝetów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej zł, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów PROW zł, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów WRPO zł, - monitoring mediów zł, - współpracę z mediami zł Pozostała działalność 2710 Środki przeznaczone na pomoc finansową na przeprowadzenie badań dot. funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego Wypłaty diet dla sołtysów Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi 4430 Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - zadania bieŝące. Zakup prasy dla Sołtysów zł, kontakty międzygminne - zakupy zł Składki członkowskie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich , , , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Ochotnicze straŝe poŝarne , Wypłata ekwiwalentu za odzieŝ ochronną dla gospodarzy remiz 700,00 Ochotniczej StraŜy PoŜarnej (OSP) Wynagrodzenie osobowe pracowników OSP Dodatkowe wynagrodzenie roczne OSP. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia Środki na umowy zlecenia Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych (podstawa: Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza z dnia 30 kwietnia 2007 roku). Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia , , , , ,00 3 Zakup matreriałów i wyposaŝenia na potrzeby OSP , ,00 Opłaty za zuŝycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP.

6 Środki przeznaczone na naprawy sprzętu poŝarniczego i usterek w 2 remizach OSP Badania lekarskie straŝaków. Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, kotłownia gazowa, ścieki) Ubezpieczenie budynków remiz, NNW straŝaków, OC i AC, pojazdów poŝarniczych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. straŝaków OSP , , , Obrona cywilna 5 500,00 Środki przeznaczone na szkolenie formacji Obrony Cywilnej StraŜ Miejska 2710 Pomoc finansowa dla Gminy Suchy Las na serwis, wzorcowanie i ubezpieczenie fotoradaru (w tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała) Ekwiwalent za czyszczenie i konserwację wyposaŝenia i umundurowania , , , Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i StraŜników Miejskich Dodatkowe wynagrodzenie roczne StraŜników Miejskich. Składki na ubezpieczenia społeczne dot. StraŜników Miejskich. Składki na Fundusz Pracy dot. StraŜników Miejskich Naprawy samochodu, rowerów, sprzętu 4280 Badania lekarskie dot. StraŜników Miejskich. Zakup materiałów i wyposaŝenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie). Zakup energii elektrycznej dot. pomieszczeń zajmowanych przez StraŜ Miejską. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z legalizacją sprzętu będącego na wyposaŝeniu StraŜy Miejskiej Połączenia telefoniczne ORANGE dot. StraŜy Miejskiej , , , , , , , , Usługi telefonii stacjonarnej dot. StraŜy Miejskiej , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby StraŜy Miejskiej Ubezpieczenie samochodu StraŜy Miejskiej Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych StraŜy Miejskiej , , Środki przeznaczone na szkolenia pracowników StraŜy Miejskiej Zarządzanie Kryzysowe 500, Abonament za telefon alarmowy. 500, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat ,00

7 Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów płatniczych. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Środki przeznaczone na spłatę odsetek: - od obligacji zł, - od zaciągniętych kredytów zł , , , RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy: - rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" zł, - rezerwa ogólna zł, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe zł, - rezerwa na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zł, , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 2590 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację "Pomoc Dzieciom Wiejskim" przekazywana w 12 częściach Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych , , , , , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby szkół podstawowych , , Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych Zakup usług remontowych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby szkół podstawowych Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych , , ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe , , ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkół podstawowych (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2).

8 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej dotyczące szkół ,00 podstawowych PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników szkół podstawowych RóŜne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników szkół podstawowych , , , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na Fundusz Pracy. Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych , , , , , , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby oddziałów przedszkolnych , Zakup energii. Zakup usług zdrowotnych 310,00 Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4 300, ,00 500,00 kserograficznych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , Przedszkola , Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, Skokach, Pobiedziskach oraz ,00 Suchym Lesie, do których będą uczęszczały dzieci z Murowanej Gośliny Dotacja podmiotowa z budŝetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek" i "Klub Przedszkolaka" oraz ogniska przedszkolnego w Rakowni przekazywana w 12 częściach miesięcznie. Dotacja podmiotowa z budŝetu dla przedszkoli publicznych "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty", Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole "Koniki Polne" w Długiej Goślinie i oddziału w BiałęŜynie przekazywana w 12 częściach. Dotacja do ognisk przedszkolnych , ,00 Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem ognisk przedszkolnych - usługa edukacyjna Gimnazja 3020 Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów. Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów , , , , , ,00 Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów ,00

9 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby gimnazjów Zakup energii na potrzeby gimnazjów Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników gimnazjów RóŜne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych Szkolenia pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów DowoŜenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowoŝonymi dziećmi do szkół Umowy zlecenia - opieka nad uczniami dowoŝonymi do szkół. Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych w gimnazjach , , ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów. Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowoŝonymi dziećmi do szkół. Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami , , , , , , , , , , , , ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposaŝenia. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,00 Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe , Szkolenia pracowników , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Pozostała działalność , Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na Fundusz Pracy , , ,00 390,00 Zakup materiałów i wyposaŝenia. 700,00 Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą Sali widowiskowej przy Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, ,00 emerytów i rencistów. 851 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii 7 100, Wynagrodzenie - terapeuta ds.narkomanii ,00 Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów Zakup wydawnictw profilaktycznych.

10 10+29 Profilaktyka narkomanii - zakup usług Opłaty za telefon stacjonarny w Punkcie Informacyjno -Konsultacyjnym. 700, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 Środki przeznaczone m.in. na: 500,00 - umowy zlecenia opiekunek świetlic opiekuńczo-wychowawczych, 4170 wynagrodzenia pracowników klubów młodzieŝowych, ,00 - wynagrodzenie terapeuty i prawnika dyŝurującego w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla uzaleŝnionych, - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - wynagrodzenie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, - wynagrodzenia opiekunów wyjazdów wakacyjnych ,00 Środki przeznaczone na zakup art. spoŝywczych na doŝywianie uczestników zajęć w Klubach MłodzieŜowych i Świetlicach Opiekuńczo - Wychowawczych, programów profilaktycznych, węgla dla Grupy AA z BiałęŜyna, materiałów papierniczych, biurowych oraz art. wyposaŝenia dla Klubów MłodzieŜowych, zakup art. papierniczych na zajęcia w Świetlicach Opiekuńczo - Wychowawczych i Klubach MłodzieŜowych oraz paczek świątecznych Zakup materiałów dydaktycznych, w tym ksiąŝki, ulotki i plakaty Opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieŝowych. Zakup usług psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym, opłaty czynszowe pocztowe i wnioski sądowe, czynsz za pomieszczenia Klubu MłodzieŜowego w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie uzaleŝnień , Ubezpieczenie Klubów MłodzieŜowych 328, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 100,00 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych. 700, POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , Częściowa odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 5 578,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne 5 578, ,00

11 11+29 Dział Rozdz. Paragr określenie wydatku 3110 Plan ,00 Środki przeznaczone na: zasiłki celowe w szczególności na Ŝywność, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb Ŝyciowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności Dodatki mieszkaniowe 3110 Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych Zasiłki stałe 3110 Zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością Ośrodki pomocy społecznej 3020 Ekwiwalent za obuwie i odzieŝ ochronną Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 180,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przeznaczone nz zakup środków czystości i artykuły biurowe i druki. Środki przeznaczone m.in. na usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi informatyczne , , , , , , , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. 800, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Przejazdy słuŝbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej , , , Środki przeznaczone na zakup papieru do kserokopiarki i drukarek. 600, Zakup tonerów do drukarek i programów komputerowych i akcesoriów , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia Wynagrodzenie dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze Pozostała działalność 3110 Środki przeznaczone na Program Rządowy - "Posiłek dla Potrzebujących" zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków na zakup posiłku. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , , Pozostała działalność ,00

12 Świadczenia społeczne , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 581, Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na Fundusz Pracy. Zakup materiałów i wyposaŝenia. Zakup usług zdrowotnych , , , , ,00 100,00 Zakup usług pozostałych. 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,00 500,00 kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 509,00 Zakup materiałów i wyposaŝenia. 650,00 Zakup usług pozostałych. 321, Szkolenia pracowników. 538, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6650 Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina Oczyszczanie miast i wsi Środki przeznaczone na: - sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic zł, - utrzymanie szaletu miejskiego zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4170 Środki przeznaczone na umowę-zlecenie na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew Środki przeznaczone na zakup wody do nawadniania terenów zielonych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego Środki przeznaczone na naprawę słupów oświetleniowych. Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy Pozostała działalność Środki przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na uroczystości gminne i narodowe. Środki przeznaczone na: - zabezpieczenie i zmianę organizacji ruchu zł, - wykonanie flag zł, - wykonanie organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych MTB zł, - wykonanie i montaŝ tablic z nazwami ulic zł Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , , , , , , , , , ,00

13 Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji , Środki przeznaczone na zakup energii. Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych. 250, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych: - Przebudowa i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku 2 825, Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2720 Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (Na podstawie Uchwały Nr XXI/197/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 września 2008 roku zostanie podjęta Uchwała w sprawie przyznania dotacji) Środki przeznaczone na zakup energii. Utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Środki przeznaczone na pokrycie kosztów bezumownego korzystania z boiska w Uchorowie, znajdującego się na gruncie w Agencji Nieruchomości Rolnych, utrzymanie obiektów sportowo -rekreacyjnych , , , , , , , , Środki przeznaczone na wniesienie wkładu finansowego do spółki MG Sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z ,00 zakresu kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność 4170 Wydatki na wynagrodzenie koordynatora sportu międzyszkolnego. Zakup materiałów dot. sportu międzyszkolnego Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw. Środki przeznaczone m. in. na: -pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem placami zabaw (przeglądy) zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym zł , , , , ,00 RAZEM ,00 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej , , , , ,00

14 , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 2 612,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 612,00 prawa 4010 Wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadania zlecone ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za prowadzenie 338,00 stałego rejestru wyborców - zadania zlecone. Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia za prowadzenie stałego 55,00 rejestru wyborców - zadania zlecone. 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Ekwiwalent za obuwie i odzieŝ ochronną Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, Fundusz Alimentacyjny. Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych w tym nagroda jubileuszowa. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zł, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych zł , , , , , ,00 Składki na Fundusz Pracy. Środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych, druków oraz środków czystości Badania okresowe pracowników. 100, Opłaty za telefon stacjonarny Usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne pozostałe usługi. Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych , , , , , Przejazdy na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. 450, Ubezpieczenia sprzętu znajdującego się Dziale Świadczeń Rodzinnych. 200, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych , Szkolenia pracowników. 650, Zakup papieru do kserokopiarki i drukarki. 500, Licencje na program, tonery , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych , ,00

15 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej na podstawie 2 756,00 umowy zlecenia. Składki na Fundusz Pracy. 410, Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenia ,00 Razem na zadania zlecone Wydatki ogółem , ,00