PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017
|
|
|
- Krystyna Janiszewska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017
2 Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA - obniżeniu stawek podatku od nieruchomości dla 3 typów nieruchomości, utrzymaniu pozostałych stawek na niezmienionym poziomie, - braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych, w tym opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, - kontynuowaniu ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego, - braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach, przedszkolach, internatach, - obniżeniu w IV kwartale 2016 r. cen biletów w komunikacji miejskiej (i wprowadzeniu biletów czasowych, grupowych), uruchomieniu nowych linii podmiejskich, - likwidacji opłaty targowej, - zniesieniu opłat za parkowanie w soboty.
3 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów cd: - utrzymującej się tendencji spadku stopy bezrobocia w Toruniu, - prognozowanym przez rząd wzroście gospodarczym wyrażonym wzrostem PKB na poziomie 3,9%, - planowanej na rok 2017 waloryzacji emerytur i rent (0,73%), - wzroście płacy minimalnej i stawki godzinowej za prace na umowy zlecenia, - widocznym zwiększeniu zainteresowania inwestorów zakupem gruntów w Toruniu.
4 Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie wydatków: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA - kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych i zapewnieniu finansowania zadań bieżących obligatoryjnych, - konieczności zapewnienia środków na przygotowanie i realizację projektów planowanych do współfinansowania ze środków z UE, - podejmowaniu inwestycji służących poprawie jakości życia i bezpieczeństwa w mieście, - wsparciu osób starszych wymagających pomocy, - rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi, - wdrażaniu zmian w systemie oświaty, - finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyższym standardzie, - zapewnieniu środków na podwyżki płac pracowników sfery budżetowej.
5 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 R PODSTAWOWE WIELKOŚCI dane w mln zł (109%) (105%) (104%) (136%) 281 (245%) Dochody Wydatki w tym inwestycje bieżące Deficyt -180 Plan 2016 Plan 2017
6 STRUKTURA DOCHODÓW W R Dotacje z UE na projekty miękkie 12 mln Dotacje inwestycyjne Sprzedaż gruntów pod drogi krajowe 28 mln Sprzedaż majątku 30 mln Dotacje z BP na wydatki bieżące 44 mln 264 mln 247 mln Subwencje 247 mln 280 mln Udziały w PIT i CIT ROK 2016 Podatki i opłaty lokalne Pcc i inne z budżetu państwa 21 mln
7 Porównanie dochodów: plan na rok 2017 a plan na rok 2016 w mln zł
8 DOCHODY BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2016 I 2017 (dane w tys. zł) L.p wyszczególnienie Plan różnica dynamika I DOCHODY OGÓŁEM ,5 1 PIT i CIT ,5 2 subwencje ,3 3 dotacje na zadania bieżące, w tym: ,9 c dotacje z UE na realizację projektów ,3 a dotacje z b.p. na zadania własne ,3 d pozostałe dotacje ,1 4 dotacje z b.p. na zadania zlecone ,6 5 podatki, opłaty lokalne, inne dochody bieżące ,5 6 dotacje inwestycyjne ,4 7 sprzedaż nieruchomości, w tym: ,2 a sprzedaż miejskich gruntów i lokali ,1 b zbycie gruntów pod drogi krajowe ,7 8 pozostałe dochody majątkowe ,7
9 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w roku 2017 (902 MLN ZŁ) Sport i turystyka; 28 Kultura; 31 Pozostałe bieżące; 34,5 Remonty; 13 Projekty UE; 15,6 Rok 2016 Obsługa długu; 33 Bezpieczeństwo; 25 Administracja; 49 Porządek w mieście; 31 Utrzymanie dróg; mln 318 mln Oświata, edukacja Komunikacja miejska; 71 Opieka społeczna i zdrowie Wydatki sztywne : 780 mln zł (86%)
10 WYDATKI BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2016 I 2017 (dane w tys. zł) L.p wyszczególnienie Plan różnica dynamika II WYDATKI BIEŻĄCE ,7 1 wynagrodzenia zadań własnych ,3 a w placówkach oświatowych ,9 b w pozostałych jednostkach ,5 2 utrzymanie systemu oświaty (bez wynagrodzeń) ,6 3 wybrane wydatki w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej, w tym: ,1 e opieka nad osobami starszymi i chorymi ,5 c pokrycie straty SSM ,0 d rodzinne formy opieki nad dziećmi ,6 4 odsetki od kredytów i rezerwy ,9 5 wydatki bieżące na projekty UE ,5 6 komunikacja miejska, kontrola biletów ,9
11 WYDATKI c.d., WYNIK BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2016 I 2017 (dane w tys. zł) L.p wyszczególnienie Plan różnica dynamika remonty ,9 8 utrzymanie dróg ,7 9 programy poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów utrzymanie zieleni w mieście, edukacja ekologiczna dofinansowanie instytucji kultury ,5 12 dofinansowanie CKK Jordanki i TIS sp. z o.o zadania w zakresie sportu ,7 14 pozostałe wydatki bieżące, w tym: ,8 a zadania własne finansowane dotacjami z b.p ,9 b zadania zlecone z zakresu adm. rządowej finansowane dotacjami z b.p ,6 III WYDATKI INWESTYCYJNE ,1
12 WYDATKI BIEŻĄCE Na co wydamy więcej pieniędzy w 2017 roku?
13 NA CO WIĘCEJ? - OŚWIATA I EDUKACJA Utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: tys. zł, (wzrost z tys. zł do tys. zł), - Środki na utworzenie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych: 700 tys. zł. nagrody i stypendia dla uczniów tys. zł (wzrost z 250 tys. zł do 350 tys. zł), finansowanie zastępstw doraźnych w placówkach oświatowych: tys. zł (w roku 2016 wydamy na ten cel ok. 800 tys. zł) Do miejskich placówek oświatowych uczęszczać będzie w 2017 roku uczniów. Zatrudniamy do ich edukacji nauczycieli na etatach, pracowników administracji i obsługi na etatach. W roku 2017 przybyło w miejskich placówkach 675 dzieci w wieku przedszkolnym. Ogółem jest ich
14 Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2017 r? wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty i edukacji o tys. zł, w pozostałych jednostkach budżetowych: o tys. zł. Ze środków budżetu miasta finansowane jest zatrudnienie pracowników na etatach, w tym w oświacie: 4.393, w pozostałych jednostkach: Budżet miasta finansuje częściowo (poprzez dotacje lub rekompensaty) wynagrodzenia kolejnych etatów, w tym: w instytucjach kultury 344 etaty, w zakładach budżetowych 160, w spółkach: 995 etatów. Razem: etatów. Koszt: 402 mln zł.
15 NA CO WIĘCEJ? ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA zapewnienie zwiększonej opieki osobom starszym poprzez 40 nowych miejsc w domach pomocy społecznej (w Toruniu oraz na terenie innych miast); wzrost wydatków o tys. zł (z kwoty tys. zł w r do tys. zł w roku 2017), zwiększony koszt usług opiekuńczych ok. 240 tys. godzin : tys. zł (wzrost wydatków z tys. zł w r do tys. zł w r. 2017) wzrost wydatków na działania aktywizujące grupę wiekową 65+ ze 140 tys. w roku 2016 do 270 tys. zł w r (w tym Program Rodzina Razem i Karta Seniora oraz dotacje dla NGO), wprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom w grupie wiekowej 65+: 50 tys. zł
16 NA CO WIĘCEJ? KOMUNIKACJA PUBLICZNA Rekompensata dla MZK sp. z o.o tys. zł (z tys. zł w 2016r. do tys. zł w 2017r., w tym: wzrost pracy przewozowej autobusów o 2,5%; nowe linie podmiejskie kierunek: Obrowo, Rozgarty). Praca przewozowa MZK: ok km dziennie! Zatrudnienie: 599 osób. Koszt wynagrodzeń: tys. zł. Wpływy z biletów: tys. zł (56% kosztów) W Toruniu 60% mieszkańców uprawnionych jest do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Ceny biletów nie były podwyższane od 5 lat, w roku 2015 i 2016 wprowadzono nowe kategorie biletów, obniżenie niektórych cen i kolejną ulgę dla dzieci z rodzin wielodzietnych.
17 NA CO WIĘCEJ? BEZPIECZEŃSTWO Patrole Policji : 13% wzrost ilości płatnych patroli (z patroli w roku 2016 do ok w roku Wydatki: 475 tys. zł (w roku 2016: 420 tys. zł). Monitoring wizyjny: wzrost zatrudnienia o 4 etaty, wzrost kosztów o 245 tys. zł (z kwoty 610 tys. zł w r do 855 tys. zł w r. 2017), Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów: wartość programu w latach ogółem: tys. zł, w tym w r. 2017: tys. zł, z tego 620 tys. zł wydatki bieżące (oznakowanie, działania edukacyjno informacyjne), tys. zł inwestycje (sygnalizacja i aktywne przejścia dla pieszych). Do miejskiej sieci monitoringu podłączonych jest 281 kamer zainstalowanych na terenie miasta. Obraz monitorowany jest 24 godziny na dobę przez 15 osób zatrudnionych w Straży Miejskiej. W roku 2017 zatrudnienie wzrośnie o kolejne 4 osoby.
18 NA CO WIĘCEJ? SPORT, TURYSTYKA, PROMOCJA Nowe wydarzenia promocyjne: obchody Roku Rzeki Wisły, w tym scena letnia na Wiśle, XX lecie wpisania Zespołu Staromiejskiego na listę Unesco, 100 lecie Harcerstwa Polskiego, premiera filmu Habit i zbroja, Festiwal Wspomnień, XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup, ogólnopolskie zawody w Triathlonie, Speedway Euro Championship. Mniejsze eventy promujące atrakcje turystyczne Torunia: Święto Katarzyn, projekt Odwiedź sąsiada, Turniej Miast Kopernikańskich, nowy portal Usterka! Zgłoś to!. Na wydarzenia promocyjne zaplanowaliśmy w projekcie budżetu na 2017 rok tys. zł (w r. 2016: tys. zł), na imprezy sportowe: tys. zł, na wydarzenia kulturalne: tys. zł.
19 NA CO WIĘCEJ? OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ W MIEŚCIE Remonty i utrzymanie terenów zieleni: wzrost wydatków o 210 tys. zł (z tys. zł w r do tys. zł w r. 2017), Wzrost wydatków (dotacje) na edukację ekologiczną o 60 tys. zł (z 290 tys. zł w r do 350 tys. zł w r. 2017), Środki na opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Mapy akustycznej: 295 tys. zł, Akcja edukacyjna i informacyjna w ramach programu Kawka II: 260 tys. zł Poza ww. wydatkami, w planie inwestycyjnym przewidziano środki w wysokości tys. zł na urządzenie terenów zieleni w mieście oraz tys. zł na modernizację systemów ogrzewania.
20 NA CO WIĘCEJ? WSPÓŁPRACA Z NGO I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wzrost wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych: tys. zł (w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie), w tym m.in. : dotacje na działania wspierające rozwój przedsiębiorczości: o 269 tys. zł więcej (z 291 tys. w r do 560 tys. zł w r. 2017), na działania promujące miasto o 50 tys. zł więcej (ze 100 tys. zł w r do 150 tys. zł w roku 2017), na działania na terenie Starówki o 60 tys. zł (z 40 tys. zł na 100 tys. zł), na wkład własny do projektów z udziałem funduszy pomocowych o 145 tys. zł więcej. Inne działania: festiwal ławek, program lojalnościowy dla klientów Starówki. W roku 2017 kontynuowany będzie system zachęt podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, dla inwestorów, dla przedsiębiorców działających na terenie Zespołu Staromiejskiego. Wysokość udzielonych zwolnień podatkowych z tego tytułu wyniosła w 2016 roku 3,7 mln zł.
21 INWESTYCJE 2015 INWESTYCJE 2017
22 KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2017 (280,6 mln zł) Pomoc społeczna Kultura i i zdrowie ochrona 5% dziedzictwa 9% Pozostałe 12% 51% Rok % 40% Zieleń i ochrona środow. 5% Główne ciągi komunikacyjne 33% Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 7% Oświata 10% Sport i rekreacja 9% Drogi lokalne 8% Uzbrojenie terenów 1% Inwestycje drogowe: 42%
23 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY: 10,6 MLN ZŁ Rekompensata dla MZK: BIT-CITY i Rozwój sieci komunikacji tramwajowej : 5,05 mln zł Projektowanie: - BiT-City II : 5 mln zł, - strategia przystanków, SIP, e-mobilność: 600 tys.zł
24 BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. Trasa Wschodnia od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej (prace dokumentacyjne) 4 mln zł; ul. Grudziądzka od ul. Polnej do Trasy Wschodniej, z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą: 500 tys. zł; ul. Łódzka od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej: 14 mln zł; ul. Olszyńska od ul. Czekoladowej do granic miasta: 10 mln zł
25 BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. ul. Szosa Chełmińska, od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej: 15,5 mln zł; ul. Polna, od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska: 1,5 mln zł;
26 BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka: 6,5 mln zł; przebudowa ul. Turystycznej od ul. Ligi Polskiej do granic miasta: 4 mln zł;
27 BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. Przebudowa: ul. Ligi Polskiej od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka: 1,4 mln zł, ul. Włocławskiej od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej: 0,5 mln zł,
28 UZBROJENIE TERENÓW POD INWESTYCJE I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 6,5 MLN ZŁ. Drogi na osiedlu JAR - kontynuacja: 3,5 mln zł Kontynuacja budowy dróg na terenie Boryszew SA: 3 mln zł
29 BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. Budowa i modernizacja dróg lokalnych (8,6 km): 16,8 mln zł Budowa parkingów (248 miejsc) i chodników (2,2 km): 2,3 mln zł Oświetlenie i sygnalizacja świetlna: 1,6 mln zł
30 BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. Infrastruktura rowerowa (2,9 km dróg, stojaki, parkingi i oznakowanie): 1,9 mln zł Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów: 1,35 mln zł Budowa ekranów dźwiękochłonnych: 1,9 mln zł Budowa bramownic (z oznakowaniem kierunkowym przejazdu tranzytowego): 800 tys. zł
31 BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. Prace dokumentacyjne dla: Przebudowy mostu im. J.Piłsudskiego Budowy III etapu Trasy Średn. Płn. (od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna) Budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego oraz parkingów Park&Ride w ramach projektu BiT CITY II Budowy połączeń komunikacyjnych: - Od S-10 do DK 91 (ul. Łódzka) - Od S-10 do Tr. Średn. Podgórza Pozostałych zadań ogółem: 5,4 mln zł Odszkodowania za grunty przejęte pod układ drogowy: 40 mln zł;
32 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: 11,3 MLN ZŁ. ul. Drzymały 15 Gminne budownictwo mieszkaniowe: 4,4 mln zł: w tym: Drzymały 13 i 15 (20 mieszkań) Guliwera (22 mieszkania) Rolnicza (15 mieszkań) Glinki badania archeologiczne Współfinansowanie z TTBS budowy 3 budynków przy ul. Poznańskiej 294: 6,91 mln zł (108 mieszkań w l )
33 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: 1,25 MLN ZŁ Rozbudowa monitoringu wizyjnego: 1,13 mln zł Wsparcie rzeczowe KM Policji: 115 tys. zł
34 OŚWIATA I WYCHOWANIE: 30,2 MLN ZŁ, w tym przedszkola 8,7 mln zł - budowa przedszkola na osiedlu JAR 2,6 mln zł - rozbudowa i przebudowa: PM nr 17 ul. Gagarina 2 mln zł, PM nr 15 ul. Bażyńskich 1,3 mln zł, PM nr 8 ul. Chabrowa 800 tys. zł, - przystosowanie budynku ul. Buszczyńskich na potrzeby przedszkola 2 mln zł
35 OŚWIATA I WYCHOWANIE: 30,2 MLN ZŁ Remont starego budynku SP 17 ul. Rudacka wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę (kontynuacja): 400 tys. zł Modernizacja pomieszczeń III LO ul. Raszei na cele biblioteki: 1 mln zł
36 OŚWIATA I WYCHOWANIE: 30,2 MLN ZŁ. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w ZSS przy ul. Grunwaldzkiej: 6 mln zł Adaptacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich na Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną: 1,4 mln zł
37 OŚWIATA I WYCHOWANIE: 30,2 MLN ZŁ Modernizacja basenów szkolnych: 4,65 mln zł, w tym: - kontynuacja modernizacji basenu ZSMEiE - budowa basenu rehabilitacyjnego przy ZS 26 Modernizacja boisk szkolnych (ZSO nr 2 oraz ZS nr 10): 0,8 mln zł Zagospodarowanie terenów wokół ośmiu placówek oświatowych: 1,4 mln zł
38 OCHRONA ZDROWIA: 1,6 MLN ZŁ SSM - modernizacja pomieszczeń szpitala: 250 tys. zł - zakup sprzętu specjalistycznego: 600 tys. zł ZPO i MPS - zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia: 775 tys. zł
39 POMOC SPOŁECZNA: 9,95 MLN ZŁ Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Sz. Chełmińska: 5 mln zł oraz Zakład Usług Społecznych (kontynuacja adaptacji budynków na potrzeby środowiskowego domu pomocy i warsztatów terapii zajęciowej): 1,35 mln zł Przebudowa i rozbudowa budynku ul. Słowackiego na potrzeby MOPR: 800 tys. zł Partycypacja w kosztach budowy budynku magazynowego TC Caritas: 300 tys. zł
40 POMOC SPOŁECZNA: 9,95 MLN ZŁ Przebudowa i remont kamienicy ul. Bydgoska 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione: 1,5 mln zł Budowa Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej ul. Storczykowa: 1 mln zł
41 RODZINA: 2,1 MLN ZŁ (w tym rozbudowa żłobków 800 tys. zł) Przebudowa i rozbudowa trzech miejskich żłobków (75 nowych miejsc): 800 tys. zł
42 RODZINA: 2,1 MLN ZŁ (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka 1,3 mln zł) Przebudowa i remont budynków przy ul. Sienkiewicza 12 i Krasińskiego 74 (przygotowanie do realizacji): 80 tys. zł Przebudowa i remont budynku przy ul. PCK 10: 850 tys. zł oraz Termomodernizacja budynku przy ul. Smoczej 11/13 (rodzinny dom dziecka): 400 tys. zł
43 GOSPODARKA KOMUNALNA: 13,5 MLN ZŁ Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52: 500 tys. zł Przebudowa budynku przy ul. Konopnickiej 13: 500 tys. zł Program Moje Podwórko : 100 tys. zł Przebudowa toalet miejskich: 190 tys. zł
44 GOSPODARKA KOMUNALNA: 13,5 MLN ZŁ Rewitalizacja Parku Tysiąclecia: 1 mln zł Zielona brama gotyckiej starówki: 4,3 mln zł Remont i przebudowa zieleńca Ogród muzyków : 1 mln zł
45 GOSPODARKA KOMUNALNA: 13,5 MLN ZŁ Rewitalizacja terenu Alpinarium: 700 tys. zł Zagospodarowanie terenów zieleni: 568 tys. zł
46 GOSPODARKA KOMUNALNA: 13,5 MLN ZŁ Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - projekt: tys. zł Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych: 2,7 mln zł Zakup iluminacji świątecznej dla zespołu staromiejskiego : 300 tys. zł
47 OCHRONA ŚRODOWISKA: 6 MLN ZŁ KAWKA II (środki na modernizację systemów ogrzewania) - kontynuacja programu: 5,2 mln zł oraz Dotacje z budżetu GMT do inwestycji z zakresu ochrony środowiska: 800 tys. zł
48 KULTURA: 26 MLN ZŁ Dokapitalizowanie CKK Jordanki: 16,7 mln zł Dotacje na wkład własny do projektów i zakupów realizowanych przez: Muzeum Okręgowe: 255 tys. zł CK Dwór Artusa: 80 tys. zł Toruńską Orkiestrę Symfoniczną: 50 tys. zł
49 KULTURA: 26 MLN ZŁ Projekty: Toruńska Starówka II: 4,73 mln zł (planowana wartość projektu: 71,5 mln zł, dofinansowanie ze środków POIiŚ: 54,3 mln zł) oraz Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów: 4,2 mln zł Adaptacja budynków przy ul. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy: 500 tys. zł Adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne: 150 tys. zł
50 Dokapitalizowanie TIS sp. z o o: 14 mln zł KULTURA FIZYCZNA: 26,1 MLN ZŁ
51 KULTURA FIZYCZNA: 26,1 MLN ZŁ Budowa hali tenisowej ul. Sz. Chełmińska: 4 mln zł Budowa basenów letnich wraz z zapleczem: 1 mln zł Modernizacja i rozbudowa basenu na ul. Bażyńskich: 750 tys. zł Modernizacja obiektów sportowych MOSIR: 600 tys. zł
52 KULTURA FIZYCZNA: 26,1 MLN Budowa terenów rekreacyjnych (26 lokalizacji): 2,95 mln zł Budowa osiedlowych placów zabaw i małych boisk (10 lokalizacji): 2,8 mln zł
53 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA INWESTYCJE W LATACH (MLN ZŁ) % 20% % 42% 45% 40% 81% 20% 12% % 36% 16% 42% 30% 40% 19% 67% 48% ,5 nadwyżka bieżąca dotacje, w tym z UE kredyt bankowy
54 KWOTA ZADŁUŻENIA MIASTA: ROK 2016, A PLAN 2017 W MLN ZŁ mln zł wg projektu budżetu i nowego WPF wg projektu budżetu i nowego WPF
55 DOCHODY BIEŻĄCE (w tym sprzedaż majątku) I WYDATKI BIEŻĄCE W L dochody bieżące wydatki bieżące
56 0 DOTACJE INWESTYCYJNE I WYDATKI NA INWESTYCJE W L Środki własne na inwestycje dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne
57 WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH ,71 14,03 12,55 11,34 10,25 9,9 11,17 12,7 13, ,34 7,4 6,6 6,52 7,97 9,58 9,97 10,4 11, Wskaźnik spłat Dopuszczalny wskaźnik spłat
58 STABILNA PERSPEKTYWA RATINGÓW TORUNIA FitchRatings (aktualizacja ratingów z r.) Miasto Toruń Raport kredytowy Międzynarodowy w walucie zagranicznej Długoterminowy BBB Międzynarodowy w walucie krajowej Długoterminowy BBB Główne czynniki ratingów: bezpieczne wskaźniki zadłużenia zbilansowane wyniki budżetowe dobra polityka zarządzania długiem Krajowy Długoterminowy Perspektywa ratingów A+(pol) Stabilna długoterminowe prognozy finansowe dobre zarządzanie finansowe i strategiczne w mieście wzrost zadłużenia po 2018 r.
Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2017
Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2017 Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA - obniżeniu stawek podatku od nieruchomości dla 3 typów nieruchomości,
PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016
PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: BUDŻET 2016 CELE I PRIORYTETY - obniżeniu stawek podatku od nieruchomości dla budynków
Projekt budżetu miasta Torunia na rok 2014
Projekt budżetu miasta Torunia na rok 2014 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAOSTWA NA ROK 2014 - wzrost PKB: 2,5%, - średnioroczny wskaźnik inflacji: 2,4%, - średnioroczny wzrost spożycia:
Budżet miasta w roku wykonanie planu w mln zł i w %
Wykonanie budżetu Torunia w roku 2016 Budżet miasta w roku 2016 - wykonanie planu w mln zł i w % (101%) (98%) 1 020,0 1 012,0 1 018,7 1 023,5 1 003,3 878,4 (98%) 864,7 620,0 (96%) 220,0 145,1 138,6 15,4
Budżet Miasta Gdańska na rok 2016
Budżet Miasta Gdańska na rok Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok Realne tempo wzrostu PKB 8 Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych 7 Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU Budżet wykonanie 2011 r. DOCHODY 2 081 295 758 WYDATKI 2 543 287 727 DEFICYT SFINANSOWANY KREDYTAMI, OBLIGACJAMI I WOLNYMI ŚRODKAMI *) - 461 991 969 Budżet - wykonanie
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej
BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2018
Druk nr 855 Projekt P z dnia 15112017 r BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2018 Toruń, listopad 2017 r SPIS TREŚCI Wprowadzenie STRONA Uchwała Rady Miasta Torunia 1 Część I Dochody i wydatki według działów i
Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2014 rok. PROJEKT
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2017
PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 217 Toruń, marzec 218 rok SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Dochody i wydatki według działów i rozdziałów
BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI
BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:
Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
Budżet Miasta jest rocznym planem dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. W budżecie Miasta na 2018 r. planuje się następujące wielkości: Projekt 2017 Projekt 2018 % DOCHODY 1.889.838.956 2.096.078.012
BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r.
BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA LATA 2014-2023 WPF - DOCHODY W TYS. ZŁ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Budżet Gminy Miasto Złotów
Budżet Gminy Miasto Złotów 2013 Budżet 2013 Dochody Wydatki Wynik budżetowy 43.007.636,00 (większe o 6% niż w planie 2012) 47.496.734,00 (większe o 16% niż w planie 2012) -4.489.098,00 (większe o 12% niż
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata
4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia
Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo
Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym
STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU
Slajd 2 STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% WYDATKI 2.180.687.048 zł Nadwyżka operacyjna + 140.145.939 zł DOCHODY 2.059.114.652 zł Deficyt budżetu 121.572.396 zł
BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK
BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów
Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016
Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2017 2018 2019 2020 2021 2022 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 60.580 62.698
Najważniejsze informacje o projekcie budżetu Miasta Opola na 2016r.
Najważniejsze informacje o projekcie budżetu Miasta Opola na 2016r. Opole, listopad 2015 PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJACH projekt budżetu Miasta Opola na 2016r. OGRODY ( ) ZOOLOGICZNE KULTURA FIZYCZNA
UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.
UCHWAŁA NR XLII/680/7 RADY MIASTA TYCHY z dnia 0 listopada 07 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2014 r. Poz. 3602 UCHWAŁA NR XCI/1932/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu
Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku
Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11
PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014
PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800
BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r.
BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. Budżet 2014 Dochody 44.517.466 Wydatki 48.089.272 Deficyt 3.571.806 Dochody Budżetu w 2014 (w tys. zł) Wyszczególnienie Udziały w PIT Udziały
subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł
Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wyniesie 393.471.000,00 zł, z tego: dochody własne 216.027.930,34 zł subwencja ogólna z budżetu państwa 123.118.443,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa
Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku
Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające
BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2019
Druk nr 2 Projekt P z dnia 15112018 r PREZYDENT MIASTA TORUNIA BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2019 Toruń, listopad 2018 r SPIS TREŚCI Wprowadzenie STRONA Uchwała Rady Miasta Torunia 1 Część I Dochody i wydatki
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt
PODSUMOWANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA W 2015 ROKU. Część I Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola
PODSUMOWANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA W 2015 ROKU Część I Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola ŚRODKI DO DYSPOZYCJI W 2015 r. (dochody i przychody) Plan pierwotny Plan wg stanu na 31.12.2015 r. Wykonanie
Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015
Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180
Olsztyn, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 883 UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 16 lutego 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 883 UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu
Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata
12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.
UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf 600 60004 60011 60013 60015 60016 Treść
Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r
Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz
UCHWAŁA NR XXXIX/374/2017 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 24 lipca 2017 r.
UCHWAŁA NR XXXIX/374/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie
PROJ O E J KT T B UDŻE Ż TU T NA R OK O
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2015 rok. BUDŻET JEDNOSTKI
Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014
Budżet miasta Wąbrzeźno na rok 2014 Budżet na 2014 r. oparto na: wskaźnikach ogłoszonych przez Ministra Finansów: Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,6% Średnioroczny
UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r.
UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI PROJEKT BUDŻETU ORAZ ZADANIA PLANOWANE NA 2019 ROK
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI PROJEKT BUDŻETU ORAZ ZADANIA PLANOWANE NA 2019 ROK Czarnków 13 grudnia 2018 r. 1 Projekt budżetu na 2019 rok DOCHODY 53.511.130 WYDATKI 53.511.130 PRZYCHODY 2.700.000 zł ROZCHODY
Przepływy finansowe WPF
Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 1. Dochody ogółem,
Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019
Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019 Budżet 2019 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,8% Budżet realizuje Strategię
BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK
BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK SZCZECIN, 27 STYCZNIA 2015 ROKU 2 Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Został opracowany w warunkach systemowych,
U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013
U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 tys. zł BUDŻET OGÓŁEM Budżet Miasta Zielona Góra na rok 2013
Razem zadania własne , , , ,00
Plan dochodów bieżących i majątkowych miasta na 2013 rok - zmiany /dochody własne i z porozumień/ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana bieżące Załącznik nr 1 Zmiana majątkowe Po zmianie 700
Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.
BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015
Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Miasta Brzeziny za 2016 rok. Sesja Rady Miasta Brzeziny 29 czerwiec 2017 roku
Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Miasta Brzeziny za 2016 rok Sesja Rady Miasta Brzeziny 29 czerwiec 2017 roku WYKONANIE BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ZA 2016 ROK Dochody ogółem -dochody
ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.
ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów
Budżet Gminy Oleśnica na 2014 rok
XXXIX Sesja Rady Gminy Oleśnica 10 grudnia 2013r. Budżet Gminy Oleśnica na 2014 rok I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE cd. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2014 za najważniejsze uznano: - utrzymanie dochodów gminy,
PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R.
PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. ZARZĄDZENIE NR 288/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr II-00310-35/16
DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2%
BUDŻET 2017 DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT 81 604 774 zł 49% z Państwa podatków osobistych zostaje w Sopocie 28,76% 29,9% 16,45% 13,35% 9,34% 2,2% PODATKI I OPŁATY LOKALNE 46 681 650 zł w tym m.in. podatek od
PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU
600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61
Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku.
Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta
BUDŻET GMINY CEDYNIA NA 2019 ROK
BUDŻET GMINY CEDYNIA NA 2019 ROK Dochody budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 20.397.383,00 zł w tym: dochody majątkowe 232.440,00 zł dochody bieżące 20.164.943,00 zł Wydatki budżetu Gminy zaplanowano w
Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok
Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok Wskaźniki, na których oparto budżet Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,3 % Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO
BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO 2019 2 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 58.125.091,67 zł, z czego: dochody bieżące dochody majątkowe 57.859.791,67 zł 265.300,00 zł 3
Plan Budżetu Miasta na 2015 r.
Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394
Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.
Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu
Projekt budżetu. Miasta Katowice
Projekt budżetu na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2017-2035 w liczbach i wykresach Dochody zadań własnych Miasta na 2017 rok (w złotych) dochody majątkowe 1 400
Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?
Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez
Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 maja 2011 roku
Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-
Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.
UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017
Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009
Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009 Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit d, lit i, pkt 10 i
Budżet Miasta Bydgoszczy. 15 listopada 2012 roku
Budżet Miasta Bydgoszczy 2013 15 listopada 2012 roku Ograniczenia Treść ustawy o finansach publicznych: Art. 242.1 Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są
UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r.
UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckigo na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz
CZĘŚĆ TABELARYCZNA. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15
CZĘŚĆ TABELARYCZNA Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 16 Tabela nr 1 DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK Lp.
ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU
Załącznik Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 I. Jednostki sektora finansów publicznych 8 116 600 0 41 124 587 1 010 01030 Wpłaty na rzecz izb
Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. (dane w tys. zł) INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 DOCHODY PLAN: 61.458 WYKONANIE: 33.708 54,8% INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016
Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK
Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK Bydgoszcz marzec 2017 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK A. Część tabelaryczna...1 160 Dane
Konfrontacja wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wnioskami poszczególnych wydziałów do projektu na 2013 r
Konfrontacja wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wnioskami poszczególnych wydziałów do projektu na 2013 r Wg WPF Wg propozycji wydziałów i jedn. org. Różnice Wydatki ogółem 2 592
BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU
BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok 2 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. wg stanu na dzień 01.01.15
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU
PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:
z dnia r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA
Druk nr 532 Projekt P z dnia 15.11.2012 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2013 2042 Druk nr 532 Projekt P z dnia 15.11.2012 r. UCHWAŁA NR /12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia.. 2012 roku
Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r.
Projekt budżetu miasta 2016 Szczecin, 16 listopada 2015 r. Założenia >>> Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecine >>>
SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?
SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2690 UCHWAŁA NR XVII/136/2016 RADY GMINY JAWORZE w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Działając na podstawie art. 18
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, listopad 2016 Budżet Województwa Dolnośląskiego w latach 2016-2017 w zł Uchwała budżetowa na 2016 r. Projekt na 2017 r. Różnica Dochody 1.155.496.421
Budżet Miasta Bydgoszczy 2011. 28 czerwca 2012
Budżet Miasta Bydgoszczy 2011 28 czerwca 2012 Budżet 2011 struktura prezentacji Bilans otwarcia projekt budżetu z 15.11.2010r. Wykonanie budżetu 2011 Umiejscowienie budżetu Bydgoszczy wśród metropolii
Budżet Gminy Krzeszów. rok 2018
Budżet Gminy Krzeszów rok 2018 Co to jest budżet gminy? Budżet gminy jest rocznym planem: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.
59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki
REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 R.
1 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 R. 2 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 ROKU DOCHODY 807 379 683 WYDATKI 814 216 367 PRZYCHODY 44 921 348 ROZCHODY 39 815 863 3 RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI
PODSUMOWANIE ROKU 2012 Realizacja najważniejszych zadań
PODSUMOWANIE ROKU 2012 Realizacja najważniejszych zadań DOCHODY 769 464 055 zł WYDATKI 734 745 303 zł DLA PORÓWNANIA W 2011 DOCHODY WYNIOSŁY 634 098 187 ZŁ DLA PORÓWNANIA W 2011 DOCHODY WYNIOSŁY 641 901
Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015. Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236
Tabela Nr 1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015 Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 102 037 337 Dochody bieżące
Uchwała Nr XXXVIII/948/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.
Uchwała Nr XXXVIII/948/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na
ETU GMINY STRZELCE WIELKIE J.
Załącznik 1 Dochody i wydatki budŝetu gminy Strzelce Wielkie DOCHODY BUDśETU GMINY STRZELCE WIELKIE J. m. 2003 2004 2005 Dochody budŝetu gminy ogółem zł 6 109 094 6 508 086 7 219 751 Dochody własne budŝetu
Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012
Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem
Wykonanie budżetu 2017
Wykonanie budżetu 2017 PLAN PO ZMIANACH NA 2017 ROK WYKONANIE NA 31.12.2017 ROK WYKONANIE W % DOCHODY: 86 474 000,51 zł WYDATKI: 90 582 176,99 zł DOCHODY: 82 324 509,34 zł WYDATKI: 82 974 215,16 zł DOCHODY:
PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014
tys. zł PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU ŁOBEZ, MAJ 26 rok INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU P O W I A T U Ł O B E S K I E G O ZA I KWARTAŁ 26 r. Budżet powiatu łobeskiego
Budżet Gdańska Gdańsk, 5 grudnia 2017r.
Budżet Gdańska 8 Gdańsk grudnia 7r. Założenia do projektu budżetu 8 Realne tempo wzrostu PKB 8 Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 8 Nominalne
UCHWAŁA NR XXII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
UCHWAŁA NR XXII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
UCHWAŁA NR XL/283/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018
UCHWAŁA NR XL/283/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d i lit.
Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta Szczytno na 2016 rok
Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta Szczytno na 2016 rok Na podstawie 3 Uchwały Nr XXXVIII/321/10 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2010 Burmistrz Miasta