Budżet Gdańska Gdańsk, 5 grudnia 2017r.

Transkrypt

1 Budżet Gdańska 8 Gdańsk grudnia 7r.

2 Założenia do projektu budżetu 8 Realne tempo wzrostu PKB 8 Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 8 Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 7 Wzrost wynagrodzenia nauczycieli od kwietnia

3 Dochody 7 r. 9 mld zł 8 r. mld zł dochody bieżące 78 mld zł dochody bieżące 7 mld zł dochody majątkowe mln zł dochody majątkowe mln zł 7

4 Wydatki 7 r. 99 mld zł 8 r. mld zł 8 wydatki bieżące 7 mld zł wydatki bieżące 9 mld zł wydatki majątkowe 7 mln zł wydatki majątkowe 7 mln zł 9

5 Budżet 7-8 (w mln zł) Przewidywane Projekt 8r. wykonanie 7r. (w mln zł) DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) Wzrost spadek (:) Nominalnie wzrost spadek (-) 8 X 8 X PRZEWIDYWANE WYKONANIE 7 ROKU NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) - 7 WYDATKI DOCHODY PROJEKT 8 ROK 9

6 Dochody 7-8 OCHODY Przewidywane wykonanie 7 roku Projekt na rok 8 9 OGÓŁEM Nominalnie wzrost spadek (-) 8 w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) podatek od czynności cywilno-prawnych subwencje z budżetu państwa w tym oświatowa - podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości 8 - dochody z mienia komunalnego w tym: ze sprzedaży - dotacje na zadania zlecone w tym: Program dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - dotacje na zadania własne w tym: z budżetu UE

7 Dochody 8 (w mln zł) (struktura)

8 Wydatki bieżące 7-8 WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku Projekt na rok 7 8 OGÓŁEM w tym głównie: oświata i wychowanie oraz edukacyjna i opieka wychowawcza opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej rodzina drogi i komunikacja zbiorowa w tym: lokalny transport zbiorowy drogi - bieżące utrzymanie administracja publiczna gospodarka komunalna w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatki na oczyszczanie miasta działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) kultura fizyczna i sport obsługa długu miasta wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" - pozostałe (w mln zł) struktura nominalnie (+)wzrost (-)spadek (-)

9 Wydatki bieżące 8 (w mln zł) (struktura) Obsługa długu miasta "janosikowe" Pozostałe Kultura fizyczna i sport Działalność kulturalna Gospodarka komunalna 7 z Oświata i wychowanie ora eka opi i a yjn kac edu wychowawcza oraz anie awcza w o ow ch i wy a wych a t k a i e Ośw jna opi y c a k edu 8 7 Administracja publiczna 7 9 Opieka i polityka społeczna w tym: zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa Drogi i komunikacja zbiorowa Rodzina 9

10 Struktura wydatków majątkowych 8r. Inwestycje 8 wg rodzaju Transport i komunikacja Edukacja Gospodarka komunalna Kultura fizyczna i rekreacja Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka przestrzenna Kultura i ochrona zabytków Administracja i zakupy inwestycyjne Pomoc i polityka społeczna Tereny zielone Bezpieczeństwo publiczne Razem Planowane Udział w wydatkach wydatki 8 inwestycyjnych

11 Inwestycje w realizacji w 8r. Drogi i komunikacja Nowy most zwodzony na Wyspę Sobieszewską Nowy most nad kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej Kolejna edycja programu budowy i modernizacji chodników realizowanego od roku Rewaloryzacja jezdni i chodników ulicy Szerokiej Budowa układu drogowego dla potrzeb centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej Kontynuacja programu modernizacji nawierzchni dróg na terenie Gdańska realizowanego od roku. Modernizacja nawierzchni ulicy Piastowskiej oraz wybranych odcinków Traktu Konnego ul. Chłopskiej i al. Grunwaldzkiej Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Ulica Nowa Bulońska Północna wraz z trasą tramwajową Wydatki majątkowe na 8r. 7 mln zł

12 Inwestycje w realizacji w 8r. Infrastruktura Budowa zbiornika retencyjnego Osowa II o pojemności tys. m (wraz z ul. Nowy Świat) Przebudowa rowu R- zabezpieczenie przeciwpowodziowe kompleksu przy ul. Jabłoniowej Przebudowa potoku Kowalskiego zabezpieczenie przeciwpowodziowe szkoły w Kowalach Przebudowa rowu R- zabezpieczenie terenów przy lotnisku w Rębiechowie Przebudowa zbiorników retencyjnych Subisława i Strzelniczka II Kanalizacja deszczowa ul. Grottgera Bażyńskiego Tetmajera Kasprowicza Odwodnienie Cmentarza Łostowickiego - zabezpieczenie przed spływaniem wody na tereny mieszkaniowe Zakończenie I etapu Programu Jaśniejszy Gdańsk którego celem jest oświetlenie w latach -8 ok. km ulic w niemal lokalizacjach Wydatki majątkowe na 8r. 7 mln zł

13 Inwestycje w realizacji w 8r. Edukacja i polityka społeczna Metropolitalna szkoła podstawowa z przedszkolem w Kowalach budowana w partnerstwie z gminami Kolbudy i Pruszcz Gdański ( przedszkolaków i uczniów) Centrum edukacyjne przy ul Jabłoniowej - szkoła podstawowa ( uczniów) i przedszkole ( przedszkolaków) Inwestycje o wartości mln zł dostosowujące kolejne szkoły do wymogów reformy edukacyjnej Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki poprawa funkcjonalności budynku i warunków życia osób starszych Wydatki majątkowe na 8r. 7 mln zł

14 Inwestycje w realizacji w 8r. Przestrzeń publiczna / kultura Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki - poprawa bezpieczeństwo mieszkańców ulic Na Stoku i Biskupiej Palmiarnia w Parku Oliwskim (etap II) poprawa warunków rozwoju i wegetacji roślin tropikalnych Jar Wilanowski stworzenie miejsc do rekreacji oraz wybudowanie bezpiecznego przejścia pod ul. Wilanowską Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na terenie Centrum Hewelianum zwiększenie powierzchni wystawowo-konferencyjnej o ponad tys. m Wyposażenie i wystawa w budynku Kunsztu Wodnego Mediateka na Oruni Dom Chodowieckiego i Grassa Zabytkowa kuźnia wodna w Oliwie Wydatki majątkowe na 8r. 7 mln zł

15 Inwestycje w realizacji w 8r. Sport i rekreacja Nowa kryta pływalnia ze strefą rekreacyjną w dzielnicy Stogi Nowa kryta pływalnia ze strefą rekreacyjną w dzielnicy Orunia Cztery boiska sportowe przy szkołach we Wrzeszczu w Brzeźnie i na Matarni Siedem nowoczesnych toalet przy wejściach na plażę w Pasie Nadmorskim od Jelitkowa do Brzeźna Wydatki majątkowe na 8r. 7 mln zł

16 Wskaźniki spłaty zobowiązań Miasta (pr oj ek t) Prognozowany Wydatki majątkowe (w mln zł) Udział w wydatkach ogółem Rok ( p. w.) Dopuszczalny Kwota/Udzia łw wydatkach

17 7