PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

Transkrypt

1

2 tys. zł PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK PRZYCHODY ROZCHODY DOCHODY WYDATKI

3 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH mln zł ,4 529,8 498,4 533, ,0-3,9-50 DOCHODY WYDATKI DEFICYT

4 STRUKTURA DOCHODÓW W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Środki z funduszy Dotacje celow e z celow ych budżetu państw a 0,7% 9,6% Subw encja ogólna z budżetu państw a 27,0% Dochody w łasne 52,3% Udziały w PIT i CIT 27,0% Podatki i opłaty 15,6% Inne 9,7% Środki na projekty unijne 10,4%

5 PORÓWNANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH Udziały w PIT i CIT Subw encje z budżetu państw a Podatki i opłaty Pozostałe dochody w łasne niepodatkow e Dotacje z budżetu państw a na zadania zlecone z zakresu adm inistracji rządow ej Dotacje z budżetu państw a na zadania w łasne i pow ierzone Środki z Unii Europejskiej Środki zew nętrzne pozyskane na w kład krajow y do projektów w spółfinansow anych z UE tys. zł

6 STRUKTURA WYDATKÓW PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 OGÓŁEM zł Kultura, sport i turystyka ,6% Administracja ,5% Obsługa długu oraz różne rozliczenia ,8% Inw estycje ,5% Pomoc społeczna i zdrow ie ,0% Ośw iata i edukacja ,7% Gospodarka mieszkaniow a i komunalna ,1% Transport i usługi ,8% Pozostałe ,0%

7 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE Nazwa zadania KWOTA INWESTYCJE DROGOWE w tym: Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr Rozbudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od granicy miasta do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II Budowa łącznika ul.jedności - ul.stanisława Moniuszki Budowa ul.mrągowskiej i ul.augustowskiej Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi Przebudowa ul. Podgórnej na wysokości Szpitala Wojewódzkiego

8 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE POZOSTAŁE INWESTYCJE w tym: Nazwa zadania Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego KWOTA Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych Rezerwa celowa - tzw. "Budżet obywatelski" Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze Dofinansowania budowy części lokali mieszkalnych w budynku budowanym przez KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze

9 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE POZOSTAŁE INWESTYCJE w tym: Nazwa zadania KWOTA Budowa planetarium w Zielonej Górze Rezerwa celowa - tzw. Fundusz integracyjny Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysłowo- Technologiczny Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Miasta Zielona Góra Dostosowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

10 WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE Wysokość subwencji oświatowej (powiat) Rok zł Rok zł Różnica zł Wysokość subwencji oświatowej (gmina) Rok zł Rok zł Różnica zł Zmniejszenie subwencji oświatowej rok do roku Prawie zł

11 WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE Trasa Północna kwota prawie zł

12 WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE Centrum Przyrodnicze ul. Dąbrowskiego kwota ponad zł

13 WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE Wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki niepubliczne) kwota zł

14 WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE Budżet obywatelski Kwota zł Fundusz integracyjny Kwota zł

15 WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE Zgrana rodzina Karta Zielonogórskiej Rodziny Kwota zł

16 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 WYDATKI WŁASNE Dział Nazwa Różnica Wskaźni k % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,7% 600 Transport i łączność ,3% 630 Turystyka ,4% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,6% 710 Działalność usługowa ,8% 750 Administracja publiczna ,5% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,4% 757 Obsługa długu publicznego ,9% 758 Różne rozliczenia ,5% 801 Oświata i wychowanie ,7% 851 Ochrona zdrowia ,7% 852 Pomoc społeczna ,3% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,4% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,4% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,2% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,8% 926 Kultura fizyczna ,2% WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM ,3% WYDATKI MAJĄTKOWE ,8% OGÓŁEM - WYDATKI WŁASNE ,5%