BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU

Transkrypt

1 BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU

2 Budżet wykonanie 2011 r. DOCHODY WYDATKI DEFICYT SFINANSOWANY KREDYTAMI, OBLIGACJAMI I WOLNYMI ŚRODKAMI *) Budżet - wykonanie 2011 r. *) WOLNE ŚRODKI jako nadwyżka środków pieniężnych budżetu na koniec 2010 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych DOCHODY WYDATKI DEFICYT

3 Budżet wykonanie w latach r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca ROK 2010 ROK 2011 DOCHODY WYDATKI DEFICYT PLN DOCHODY WYDATKI DEFICYT ROK 2010 ROK 2011

4 Dochody 2011r rok Dochody wg grup Plan Wykonanie % wykon. Wpływy z podatków i opłat lokalnych ,69 Udziały w podatkach ,39 Dochody z mienia komunalnego ,23 Subwencje ,00 Dochody realizowane przez jednostki budżetowe ,84 Pozostałe dochody ,23 Dotacje na zadania własne ,78 Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,75 Ogółem ,62

5 Dochody z wybranych źródeł 2010r. 2011r Wybrane źródła dochodów Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2011 r. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ,16 Tendencje w wykonaniu 2011/2010 Wpływy z podatku od nieruchomości ,97 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ,68 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) ,47 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego ,48 Wpływy z usług ,26 w tym: wpływy za bilety komunikacji miejskiej i tramwaju wodnego, prowizja od sprzedanych biletów oraz za przewozy niepełnosprawnych ,96 Ogółem ,81

6 Wydatki 2010r. 2011r. Dział Nazwa Wykonanie 2010r. Wykonanie 2011r. Tendencje w wykonaniu 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,59 Pozostałe Ogółem ,49

7 Wydatki bieżące i majątkowe Plan Wykonanie 2011 r. % wykonania Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,1 90,3 600 Transport i łączność ,6 79,4 700 Gospodarka mieszkaniowa ,3 87,2 750 Administracja publiczna ,2 79,5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,2 70,7 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,7 97, ,1 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,5 88,3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,0 72,7 926 Kultura fizyczna i sport ,6 46,4 Pozostałe ,1 72,1 Ogółem ,5 78,3

8 Największe inwestycje w 2011 r. Nazwa zadania Plan Wykonanie % wykon. OGÓŁEM (w zł) ,29 Wydatki inwestycyjne ,84 Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w spółkach) ,84 w tym: NAJWIĘKSZE INWESTYCJE Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Etap III A ,31 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego ,11 Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego ,99 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej ,23 Budowa ul. Nowa Łódzka ,57 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otomińska ,05 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności ,84 Zakup mieszkań do zasobu ,71 Modernizacje i termomodernizacje w obiektach oświatowych ,42 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) ,66 Przebudowa ul. Łostowickiej ,48 Inkubator przedsiębiorczości ,44

9 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Wydatki ogółem Wydatki majątkowe udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 24,8 24,1 22,6 25,9 35,4

10 Oświata - Subwencja Wykonanie 2010 r r. Dynamika Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą ,55 Subwencja oświatowa ,71 Finansowanie z budżetu miasta Gdańska ,51% Finansowanie z budżetu Miasta Gdańska 0 Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2011 r. Subwencja oświatowa z budżetu państwa

11 Realizacja usług przewozowych w ramach komunikacji zbiorowej Tytuł Rok Rok 2010 % pokrycia wydatków dochodami Rok 2011 % pokrycia wydatków dochodami Dochody z biletów komunikacji miejskiej , ,27 Wydatki na zakup usług przewozowych Finansowanie usług przewozowych w zakresie komunikacji zbiorowej zł zł zł zł Rok 2010 Rok 2011 Dochody z biletów komunikacji miejskiej Wydatki na zakup usług przewozowych

12 Janosikowe 2010 rok 2011 rok Wydatki ogółem Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

13 Wskaźniki zadłużenia Miasta MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK DOCHODY BUDŻETOWE RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) 2.1. DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 60,00% 54,16% 2.2. KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 15,00% 14,17%

14 Dziękuję za uwagę