UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2016 r. Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) oraz Uchwały Nr XXXII/199/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury oraz innych osób prawnych powołanych na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo - rozwojowych, banków oraz spółek prawa handlowego, uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego sporządzoną na dzień 30 czerwca 2016 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzoną na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz informację,o której mowa w art. 265 ust.1 ustawy o finansach publicznych sporządzoną na dzień 30 czerwca 2016 roku, stanowiącą pięć załączników do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Toruński Mirosław Graczyk 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz. 2150, oraz z 2016 r. poz Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Dochody budżetowe na 2016 rok dochodów na r. % wykonania.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO % Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat %.020 LEŚNICTWO % Gospodarka leśna % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2700 (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ % Drogi publiczne powiatowe % 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł % % % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA % Gospodarka gruntami i % nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności %.0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 2

3 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek % zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne % zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami % Pozostała diałalność % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA % Zadania z zakresu geodezji i kartografii %.0690 Wpływy z różnych opłat %.0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % Nadzór budowlany % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych %.0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami % ADMINISTRACJA PUBLICZNA % Urzędy Wojewódzkie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % Starostwo Powiatowe % 0690 Wpływy z różnych opłat % 0830 Wpływy z usług % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów % Kwalifikacja wojskowa % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne % zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej % Pozostała działalność % Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % % 752 Obrona Narodowa % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 3

4 75212 Pozostałe wydatki obronne % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI % Nieodpłatna pomoc prawna % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM % Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa % 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych % 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych % Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw % 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje % 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy %.0690 Wpływy z różnych opłat RÓŻNE ROZLICZENIA % Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa % Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa % Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa % Różne rozliczenia finansowe % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE % Szkoły podstawowe specjalne % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % Gimnazja specjalne % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu.0750 terytorialnego lub innych jednostek % zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek %.0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % Licea ogólnokształcące %.0690 Wpływy z róznych opłat % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 4

5 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek % zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług % Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek % 0970 Wpływy z różnych dochodów % 2001 Dotacje celowe w ramach programmów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % Szkoły zawodowe % 0830 Wpływy z usług % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek % zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów % 2001 Dotacje celowe w ramach programmów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Szkoły artystyczne % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek % 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących % Stołówki szkolne i przedszkolne % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek % 0830 Wpływy z usług % 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej OCHRONA ZDROWIA % Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % 852 POMOC SPOŁECZNA % Placówki opiekuńczo - wychowawcze % 0970 Wpływy z różnych dochodów Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 5

6 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących % Domy Pomocy Społecznej % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek % zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań % własnych powiatu 0920 Wpływy z pozostałych odsetek % 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów % Ośrodki wsparcia % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne % zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze % 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących % % Powiatowe Centrum Pomocy % Rodzinie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek % Pozostała działalność % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zesp. do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami % % % Powiatowe Urzędy Pracy % 0830 Wpływy z usług % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 6

7 2690 Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA % Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek % Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pomoc materialna dla uczniów % 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska % % 0690 Wpływy z różnych opłat % Razem dochody % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Wydatki budżetowe na 2016 rok na rok % wykonania.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO % Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 4300 Zakup usług pozostałych %.020 LEŚNICTWO % Gospodarka leśna % Różne wydatki na rzecz osób % fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną % 4300 Zakup usług pozostałych % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ % Drogi publiczne powiatowe % Wydatki osobowe niezaliczone do % wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na % dofinansowanie własnych zadań bieżących 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań % inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: PZD w Toruniu % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenie bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 8

9 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek % Starostwo Powiatowe % Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych % % 630 Turystyka % Zadania w zakresie upowszechniania turystyki % 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA % Gospodarka gruntami i % nieruchomościami Wydatki osobowe niezaliczone do % wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 4430 Różne opłaty i składki % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4480 Podatek od nieruchomości % 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych % % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego % Pozostała działalność % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA % Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 9

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4300 Zakup usług pozostałych % 4410 Podróże służbowe krajowe % % Nadzór budowlany % realizacja PINB w Toruniu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej % Pozostała działalność % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4300 Zakup usług pozostałych % 750 Administracja publiczna % Urzędy Wojewódzkie % Wydatki osobowe niezaliczone do % wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4420 Podróże służbowe zagraniczne % % Rady powiatów % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % Starostwa powiatowe % Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących % 2326 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % z tego druki komunikacyjne % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 10

11 4300 Zakup usług pozostałych % z tego tablice rejestracyjne % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe % 4420 Podróże służbowe zagraniczne % 4430 Różne opłaty i składki % % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek % Kwalifikacja wojskowa % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe % Promocja jednostek samorządu terytorialnego % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Pozostała działalność % 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4128 Składki na Fundusz Pracy % 4129 Składki na Fundusz Pracy % 4418 Podróże służbowe krajowe % 4419 Podróże służbowe krajowe % 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 752 OBRONA NARODOWA % Pozostałe wydatki obronne % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA % Komendy Wojewódzkie Policji % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych % Komendy Powiatowe Państwowej % Straży Pożarnej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % Pozostała działalność % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 755 Wymiar sprawiedliwości % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 11

12 75515 Nieodpłatna pomoc prawna % 4300 Zakup usług pozostałych % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego % Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek % Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego % 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA % Rożne rozliczenia finansowe % Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską % % 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości dotyczące majątkowych % Rezerwy ogólne i celowe % 4810 Rezerwy % rezerwa ogólna % rezerwa na regulacje wynagrodzeń osobowych,wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodnych od % wynagrodzeń w dz. 600,700,710,750,801, rezerwa celowa - art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE % Szkoły podstawowe specjalne % Wydatki osobowe niezaliczone do % wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek % 4260 Zakup energii % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe % Realizacja ZSS. w Chełmży % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek % 4260 Zakup energii % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe % Gimnazja specjalne % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 12

13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 4480 Podatek od nieruchomości % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek % w tym : Realizacja - Z.Sz.S w Chełmży % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % 4480 Podatek od nieruchomości % % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek % Licea ogólnokształcące % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4211 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % 4301 Zakup usług pozostałych % 4411 Podróże służbowe krajowe % 4421 Podróże służbowe zagraniczne % 4431 Różne opłaty i składki % % w tym: *ZSZ. W Chełmży % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4211 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4301 Zakup usług pozostałych % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 13

14 4411 Podróze służbowe krajowe % 4421 Podróże służbowe zagraniczne % 4431 Różne opłaty i składki % % *ZS CKU w Gronowie % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % % Szkoły zawodowe % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % % % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4121 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na PFRON % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4171 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4211 Zakup materiałów i wyposażenia % 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4301 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe % 4420 Podróże służbowe zagraniczne % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek % w tym: *ZS. w Chełmży % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na PFRON % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 14

15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % *Z.Sz.CKU w Gronowie % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4121 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4171 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4211 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4301 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe % 4420 Podróże służbowe zagraniczne % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego % Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek % *Starostwo Powiatowe w Toruniu % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 4270 Zakup usług remontowych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % Szkoły artystyczne % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 15

16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4420 Podróże służbowe zagraniczne % 4430 Różne opłaty i składki % % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4420 Podróże służbowe zagraniczne % 4430 Różne opłaty i składki % % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Szkoły zawodowe specjalne % Realizacja Z.Sz.S w Chełmży 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między % jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych % 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % w tym : Starostwo Powiatowe w Toruniu % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 4300 Zakup usług pozostałych % Z.Sz. w Chełmży % 4300 Zakup usług pozostałych % 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Z.Sz.S w Chełmży % 4300 Zakup usług pozostałych % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 16

17 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Z.Sz. CKU w Gronowie % 4300 Zakup usług pozostałych % 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Szkoła Muzyczna w Chełmży % 4300 Zakup usług pozostałych % 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Stołówki szkolne i przedszkolne % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4220 Zakup środków żywności % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % % *Z.Sz.S. W Chełmży % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4220 Zakup środków żywności % % *Z.Sz.CKU w Gronowie % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % % 3020 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % % 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownikow % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % % *Z.Sz. W Chełmży % 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownikow % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % *Z. Sz. CKU w Gronowie % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownikow % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 17

18 % Kwalifikacyjne kursy zawodowe % Wydatki osobowe niezaliczone do % wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownikow % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek % 4300 Zakup usług pozostałych % % *Z.Sz. W Chełmży % 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownikow % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek % 4300 Zakup usług pozostałych % *Z. Sz. CKU w Gronowie % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownikow % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % % Pozostała działalność % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4480 Podatek od nieruchomości % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % w tym: * Nagrody Starosty- Starostwo Powiatowe % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % * Pozostała działalność-starostwo Powiatowe % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % % Z.Sz. CKU w Gronowie % % Z.Sz. W Chełmży % % Z.Sz.S w Chełmży % % Szkoła Muzyczna w Chełmży % % * Księgowość w Chełmży % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 18

19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4480 Podatek od nieruchomości % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Warsztaty szkolne % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % % 851 OCHRONA ZDROWIA % Szpitale ogólne % Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy banków państwowych i innych instytucji finansowych % Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego % 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne % *PUP w Chełmży % 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne % Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży % 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne % Zespół Szkół w Chełmży % 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne % 852 POMOC SPOŁECZNA % Placówki opiekuńczo-wychowawcze % 3110 Świadczenia społeczne % 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t % *PCPR w Toruniu % 3110 Świadczenia społeczne % 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t % Domy pomocy społecznej % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4220 Zakup środków żywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 19

20 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek % w tym: *DPS PIGŻA % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4220 Zakup środków żywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych % *DPS BROWINA % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4220 Zakup środków żywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek % *DPS WIELKA NIESZAWKA % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenie bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4220 Zakup środków żywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 20

21 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek % *DPS DOBRZEJEWICE % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4220 Zakup środków żywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego % 4480 Podatek od nieruchomości % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek % Starostwo Powiatowe w Toruniu % 4170 Wynagrodzenie bezosobowe % 4300 Zakup usług pozostałych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % Ośrodki wsparcia % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4220 Zakup środków żywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 21

22 w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych % *ŚDS w Chełmży % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4220 Zakup środków żywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek % Starostwo Powiatowe w Toruniu % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % Rodziny zastępcze % 3110 Świadczenia społeczne % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodtakowe wynagrodzenie roczne % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4300 Zakup usług pozostałych % 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek % samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe % Różne opłaty i składki % w tym: *PCPR w Toruniu % 3110 Świadczenia społeczne % 4010 Wynagrodzenia osobowe % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4170 Wynagrodzenie bezosobowe % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4300 Zakup usług pozostałych % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 22

23 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek % samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe % % Powiatowe centra pomocy rodzinie % 3020 Realizacja PCPR w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Pozostała działalność % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % DPS BROWINA % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ % Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Realizacja PCPR w Toruniu % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenie bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe % % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Powiatowe urzędy pracy % Realizacja PUP w Toruniu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na PFRON % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 23

24 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4480 Podatek od nieruchomości % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego % 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t % 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej % EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA % Świetlice szkolne % Realizacja Z.Sz.S. w Chełmży 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % % Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie % specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % w tym: *Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 24

25 % Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % *Starostwo Powiatowe w Toruniu % Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % Internaty i bursy szkolne % w tym: Starostwo Powiatowe % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % w tym: * Z.Sz. CKU w Gronowie % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % 4410 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % % Pomoc materialna dla uczniów % 3240 Stypendia dla uczniów % Starostwo Powiatowe w Toruniu % 3240 Stypendia dla uczniów % *Z.SZ Chełmża-stypendia Marszałka % 3240 Stypendia dla uczniów % *Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka % 3240 Stypendia dla uczniów % Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze % Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % 4300 Zakup usług pozostałych % 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % *PPP w Chełmży % 4300 Zakup usług pozostałych % 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Pozostała działalność % % w tym : Z.SZ CKU Gronowo % % Z.SZ.S Chełmża % % PPP Chełmża % % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar % za korzystanie ze środowiska Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 25

26 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych % % % % w tym : Starostwo Powiatowe % 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego % Zakup materiałów i wyposażenia % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań % inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Z.Sz. CKU Gronowo % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % PZD w Toruniu % 4300 Zakup usług pozostałych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO % Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele % 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego % Biblioteki % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego % Pozostała działalność % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 26

27 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % w tym : *Starostwo Powiatowe w Toruniu % 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % *Z.Sz.S Chełmża % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % *Z.Sz. Chełmża % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża - FESTIWAL % 4300 Zakup usług pozostałych % *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża - Konkurs fortepianowy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża - Konkurs Gitarowy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 926 KULTURA FIZYCZNA % Obiekty sportowe % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek % Z. Sz. CKU w Gronowie % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % Starostwo Powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek % Zadania w zakresie kultury fizycznej % 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4300 Zakup usług pozostałych % w tym : *Starostwo Powiatowe w Toruniu % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 27

28 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4300 Zakup usług pozostałych % *Zespół Szkół w Chełmży % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % *Z.Sz. S. w Chełmży % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia % Razem wydatki % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 28

29 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. Stopień realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i zadań własnych powiatu, z wyszczególnieniem stopnia realizacji planów inwestycyjnych oraz zadań i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na dzień roku. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA r zł. (50 %) oraz zestawienie należności powiatu DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 0 zł. Dotacja celowa w wysokości zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przekazywana jest do realizacji zadań na wniosek powiatu - wykonanie II półrocze 2016 r. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna zł. owane środki w wysokości zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001r. Nr 73, poz. 764, ze zmianami), w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1613) - wpływy zgodne z planem i harmonogramami przedkładanymi do ARiMR. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zł. 1.Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu usług owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Najem mieszkania o powierzchni 67,7m 2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD Dostawy energii, zużycie wody, wywóz nieczystości Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 29

30 Odsetki bankowe Wpływy z różnych 0 70 Opłaty za wysłane upomnienia opłat Wpływy ze sprzedaży Sprzedaż ciągnika, samochodów: PANDA i składników SKODA majątkowych Dochody różne Drewno z wycinki drzew RAZEM Dochody realizowane przez powiat. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów,) samorządów województw pozyskane z innych źródeł owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Urząd Miasta Chełmża wynagrodzenie koordynatora projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Współfinansowanie środków Unii Europejskiej w projekcie pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga rowerowa Toruń Kamionki płatność końcowa Udział jednostek samorządu terytorialnego w inwestycjach drogowych: Urząd Gminy Obrowo budowa chodnika Brzozówka Szembekowo zł.; Urząd Gminy Chełmża Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych zł.; Urząd Miasta Chełmża drogi rowerowe Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych zł. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża zł., Udział PROW - Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo zł. Realizacja II półrocze 2016 r. Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 30

31 Razem DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł. 1. Dochody realizowane przez powiat. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dochody związane z z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą 5 020zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/ zł. Dochody z tyt. administrowania budynkiem Toruń ul. Szosa Chełmińska 2 702zł, Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Szosa Chełmińska) zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Towarowa) zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna 3 345zł. Pozostałe dochody 1 109zł. Wpływy z opłat za trwały zarząd zł ( wpłaty poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu) opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 609zł Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z z zakresu administracji rządowej RAZEM Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 31

32 Rozdział Pozostała działalność 0 zł. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Termomodernizacja budynku DPS Dobrzejewice - wymiana okien i drzwi wejściowych planowana realizacja II półrocze 2016 r. Porozumienie podpisane z Gminą Obrowo. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii zł. owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej RAZEM Opis otrzymanych dochodów Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia Zadania z zakresu geodezji i kartografii Rozdział Nadzór budowlany zł. 1.Dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 32

33 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z odsetek bankowych oraz pozostałych usług. Razem Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu. 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z z zakresu administracji rządowej 2 zł. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy Wojewódzkie zł. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. zgodny z realizacją w Starostwie Powiatowym w Toruniu zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków. Rozdział Starostwa Powiatowe zł. Wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Wpływy: Usuwanie pojazdów z dróg zł. Zwrot za obsługę kart płatniczych 2964zł. Karty wędkarskie 1 440zł. Wynajem samochodu na potrzeby PCPR 333zł. Pozostałe wpływy zł (odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, inne) Rozdział Kwalifikacja wojskowa zł. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł. zgodny z realizacją w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Rozdział Pozostała działalność zł. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Refundacja dotyczących realizacji projektu pn. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 33

34 jednostkami samorządu terytorialnego DZIAŁ OBRONA NARODOWA Rozdział Pozostałe wydatki obronne 0 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości zł. przekazana zostanie w II półroczu 2016 r. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości zł. przekazana zostanie w II półroczu 2016 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł. 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zł. Dochody z tytułu opłaty za prawo jazdy zł. Dochody z tytułu zezwoleń zł. Zaświadczenia i wypisy zł. Opłaty za wydane licencje zł. 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Opis otrzymanych dochodów Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 34

35 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez PZD Toruń Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł. Miesiąc % wzrostu do 2015 I ,43% II ,37% III ,43% IV ,20% V ,82% VI ,54% VII VIII IX X XI XII Razem Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie memoriałowe zł. (47 %), wykonanie kasowe zł. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zł. Urząd skarbowy Dochody wykonane 0412 US w Nakle Nad Notecią 52, II US w Toruniu , Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy , Łódzki US w Łodzi 1 470, US Kraków-Prądnik 4, Małopolski US w Krakowie , I Mazowiecki US w Warszawie 1 007, II Mazowiecki US w Warszawie 5 882, III Mazowiecki US w Radomiu 440,07 Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 35

36 1671 Opolski US w Opolu 7 513, Pomorski US w Gdańsku , I US w Bielsku-Białej 54, I Śląski US w Sosnowcu 910, Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie 195, US Poznań-Jeżyce 1 147, I Wielkopolski US w Poznaniu , II Wielkopolski US w Kaliszu 818, Zachodniopomorski US w Szczecinie 771,14 DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA RAZEM ,33 Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł. W pierwszym półroczu poziom otrzymanej subwencji oświatowej (62 %) jest zgodny z zasadami przekazywania subwencji. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zł. Subwencja wyrównawcza - wpływ zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział Różne rozliczenia finansowe zł. Starostwo Powiatowe w Toruniu Wpływy z pozostałych odsetek owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Odsetki bankowe, odsetki od lokat Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - wpływ zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe specjalne zł. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zakup podręczników. Rozdział Gimnazja specjalne zł. 1. Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 36

37 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Wpływy z usług Inne dochody Starostwo Powiatowe Opis otrzymanych dochodów Realizacja II półrocze 2016 r. Dowóz uczniów - usługa transportowa zł., zwrot z OKE za materiały egzaminacyjne - 46 zł. Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym 655 zł, wpływy ze sprzedaży złomu zł, Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zakup podręczników. Rozdział Licea ogólnokształcące zł. 1.Zespół Szkół w Chełmży Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Inne dochody Opis otrzymanych dochodów Wynajem pomieszczeń szkolnych. RAZEM Starostwo Powiatowe Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym 706 zł, pozostałe wpływy (zwrot z OKE za materiały egzaminacyjne) zł, opłata za wydanie duplikatu zł, wpływy ze sprzedaży złomu - 69 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Dotacja z tytułu uczestnictwa Zespołu Szkół w Chełmży w programie Erasmus + Rozdział Szkoły zawodowe zł. 1.Zespół Szkół CKU w Gronowie Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 37

38 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Najem mieszkań pracownicy szkoły, wynajem pomieszczeń Usługi Opłaty za wodę i ścieki, opłaty za naukę jazdy Pozostałe odsetki Różne dochody RAZEM Starostwo Powiatowe Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności Sprzedaż złomu, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Razem Opis otrzymanych dochodów Dotacja z tytułu uczestnictwa Zespołu Szkół CKU w Gronowie w programie Erasmus + Zadanie inwestycyjne pn. Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Zadanie realizowane do r. płatność końcowa Rozdział Szkoły artystyczne zł. 1.Starostwo Powiatowe Dotacja z Gminy Miasta Chełmża na współfinansowanie działalności bieżącej Szkoły Muzycznej w wysokości zł. wpływ r. zgodny z warunkami porozumienia. 2.Szkoła Muzyczna w Chełmży Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 38

39 Wpływy z pozostałych odsetek owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne zł. 1.Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Opis otrzymanych dochodów Wpływy z usług Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej Wpływ z pozostałych odsetek RAZEM Starostwo Powiatowe Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2015 na rachunku dochodów wyodrębnionych Rozdział Pozostała działalność - 12 zł. Starostwo Powiatowe Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej owane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2015 na rachunku dochodów wyodrębnionych DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł. Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 39

40 Kwota dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. przeznaczona na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego, którzy nie mają na podstawie odrębnych przepisów prawa do zasiłku z funduszu pracy. na poziomie 48 % planu. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu owane dochody budżetowe dochodów na r. Inne dochody Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących RAZEM Opis otrzymanych dochodów Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. Odpłatność 6 gmin na pokrycie na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Rozdział Domy pomocy społecznej zł. Lp. Dochody planowane na 2016r. Dochody wykonane do r. w % 1. Razem % a. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu pokrycie częściowych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej % b. Wpływy z usług % c. d. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe - odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn % % Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 40

41 Dochody własne Domów Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Browinie Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg starych zasad finansowych Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg nowych zasad finansowych owane dochody budżetowe dochodów na r Inne dochody RAZEM Dom Pomocy Społecznej w Pigży Opis otrzymanych dochodów Umowy na najem, dzierżawę mieszkań, garaży, budynków i innych pomieszczeń (ZOL) - czynsz za najem pomieszczeń. Średnia liczba mieszkańców wg starych zasad: 50 osób Średnia liczba mieszkańców wg nowych zasad: 75 osób Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności, darowizny z przeznaczeniem na polepszenie bytu mieszkańców, odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku. Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg starych zasad Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg nowych zasad owane dochody budżetowe dochodów na r Inne dochody Razem Opis otrzymanych dochodów w I półroczu 2016 Średnia liczba mieszkańców za 6 miesięcy : 17 osób. Średnia liczba mieszkańców za 6 miesięcy : 52 osoby. Kapitalizacja odsetek bankowych, odszkodowania, refundacje z ZUS kosztów pogrzebów. Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce owane dochody budżetowe dochodów na r. Opis otrzymanych dochodów Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 41

42 Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg starych zasad Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg nowych zasad Wpływy z innych dochodów Średnia liczba mieszkańców wg starych zasad - 13 osób Średnia liczba mieszkańców na nowych zasadach 77 osób Dochody z tytułu dostawy gazu, wody dla Gminnego Ośrodka Zdrowia Wielka Nieszawka Dochody z odsetek Odsetki od rachunków bankowych RAZEM Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad owane dochody budżetowe dochodów na r. Opis otrzymanych dochodów Liczba mieszkańców wg starych zasad: 10 osób Liczba mieszkańców wg nowych zasad na koniec I półrocza - 52 osoby. odsetki bankowe Odsetki od środków na rachunku bankowym pozostałe dochody Refundacja na ogrzewanie i wodę zł, wynajem domków i dzierżawa terenu w Osieku zł; pozostałe 938 zł. RAZEM Rozdział Ośrodki wsparcia zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat owane dochody budżetowe dochodów na r Opis otrzymanych dochodów Dotacja na utrzymanie Ośrodków Wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 42

43 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 52 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z z zakresu administracji rządowej Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki bankowe RAZEM Rozdział Rodziny zastępcze zł. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu owane dochody budżetowe dochodów na r. Inne dochody Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących RAZEM Opis otrzymanych dochodów Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. Odpłatność 9 gmin i 18 powiatów (42 porozumienia) na pokrycie na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. 2.Starostwo Powiatowe w Toruniu Kwota dotacji celowej w wysokości zł. przeznaczona na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Wpływy z pozostałych odsetek owane dochody budżetowe dochodów na r. Opis otrzymanych dochodów Wpływ odsetek bankowych. Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 43

44 Rozdział Pozostała działalność zł. Dom Pomocy Społecznej w Browinie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych owane dochody budżetowe dochodów na r Opis otrzymanych dochodów Zwrot za media (energia, woda, ścieki, olej opałowy) w wynajmowanych pomieszczeniach. DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zł. Starostwo Powiatowe w Toruniu 1.Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. przeznaczona na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - wpływ zgodny z upływem czasu. 2.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z z zakresu administracji rządowej 87 zł. Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy zł. 1.Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego Odsetki na rachunku bankowym owane dochody budżetowe dochodów na r. Wpływy z usług Opis otrzymanych dochodów Odsetki bankowe RAZEM Starostwo Powiatowe Rozmowy telefoniczne, zwrot koszty stałe Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wpływ środków w wysokości zł. zgodny z upływem czasu. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 540 zł. Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 44

45 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży Wpływy z pozostałych odsetek owane dochody budżetowe dochodów na r Opis otrzymanych dochodów Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym Rozdział Internaty i bursy szkolne zł. 1.Zespół Szkół CKU w Gronowie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych owane dochody budżetowe dochodów na r Wpływy z usług Opis otrzymanych dochodów w I półroczu 2016 Najem mieszkań pracownicy szkoły. Odpłatność za wodę i ścieki i inne opłaty 2.Starostwo Powiatowe w Toruniu Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej owane dochody budżetowe dochodów na r. 0 1 Opis otrzymanych dochodów Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2015 na rachunku dochodów wyodrębnionych Rozdział Pomoc materialna dla uczniów zł. Porozumienie z Województwem Kujawsko Pomorskim w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł. Wpływy bieżące roku 2016 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów roku ubiegłego I II Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 45

46 III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA roku zł. (39 %) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 zł. na Wydatki bieżące realizacją zadań Opis zrealizowanych Realizacja zadań w II półroczu 2016 r. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna zł. na Wydatki bieżące Opis zrealizowanych w I półroczu 2016 r. Id: 66E59B07-01B8-4AA6-B997-B E70. Podpisany Strona 46