Załącznik Nr 2 do Zarządzenia BM Redy nr 1.FIN.2016 z dnia r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia BM Redy nr 1.FIN.2016 z dnia r. PLAN FINANSOWY na 2016 rok URZĘDU MIASTA W REDZIE Dział Rozdział Nazwa Zarz. BM nr 1.FIN.2016r z dnia r. Stan po zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izba Rolnicza Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię Dostarczanie ciepła Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup pozostałych usług TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Publiczne drogi krajowe Opłaty na rzecz budżetu JST Publiczne drogi wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetu JST Drogi publiczne powiatowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetu JST Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Opłaty na rzecz jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup pozostałych usług TURYSTYKA Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Opłaty na rzecz budżetów JST Podatek od towarów i usług Kary i odszkodowania wypłacane osobomfizycznym Opłaty sądowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jjednostek budżetowych

2 6050 Wydatki inwestycyjne jb Wydatki inwestycyjne jb Pozostała działalność Zakup pozostałych usług Różne opłaty i składki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospod. przestrzen Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pozostałych usług Cmentarz Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Podatek od towarów i usług Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Wojewódzki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na FP Odpis na ZFŚS Rada Miasta Różne wydatki na rzecz os. fiz Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Urząd Miasta Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenie prowizyjne Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Odpis na ZFŚS Kosztypostępowania sądowego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jb Promocja jst Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług Pozostała działalność Różne opłaty i składki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI Urz.nacz.org.władzy i kontroli Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na FP 48

3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Materiały i wyposażenie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA Komenda Wojewódzka Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy OSP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej Różne opłaty i składki Zakupy inwestycyjne Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Pozostała działalność Zakup energii Zakup pozostałych usług OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa kredytów Zakup pozostałych usług Odsetki od pożyczek i kredytów jst RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwa Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej Klasy "O" Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji) Przedszkola Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji) Inne formy wychowania przedszkolnego Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji) Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zakup pozostałych usług Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach i innych form wychowania przedszkolnego gimnazjach

4 80195 Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Zagraniczne podróże służbowe Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materailna dla studentów Stypendia dla studentów OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Zakup pozostałych usług POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne Zwrot dotacji oraz płatności Odsetki od dotacji i płatności Składka na ubezpieczenie zdrowotne Zwrot dotacji oraz płatności Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI 853 SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnaych w tym Internet Różne opłaty i składki EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Internaty i stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Gospodarka odpadami Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jb Oczyszczanie miasta Zakup pozostałych usług

5 90004 Utrzymanie zieleni Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Schroniska dla zwierząt Zakup pozostałych usług Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup pozostałych usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług Różne opłaty i składki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dom Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury MBP Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne j.b Pozostała działalność x x x WYDATKI OGÓŁEM - UM x x 992 ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów x x x RAZEM WYDATKI I ROZCHODY Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr MOPS MOKSiR Urząd Miasta jw Ogółem wydatki Rozchody Wydatki i Rozchody razem dotacje celowe dotacje podmiotowe dotacje bieżace wg porozumień razem dotacje bieżace dotacje na inwestycje 0 0 ogółem dotacje