DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/960/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2014 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,67 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,67 zł. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Uzasadnienie zmian wskazanych w ust,1 pkt 5 i 8 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Turystyka , ,58 1) dochody bieżące , ,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,58 z tego: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Administracja publiczna 1 000, , ) dochody bieżące 1 000, ,00 z tego: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Oświata i wychowanie , , ,44 1) dochody bieżące , , ,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 793, ,45 z tego: - wpływy z różnych opłat 120,00 60,00 60,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,00 - wpływy z różnych dochodów , , ,48 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 793, ,45 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,51 2) dochody majątkowe 8 633, ,26 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 633, , Ochrona zdrowia , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , Pomoc społeczna , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,00 z tego: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 300, ,00 - wpływy z różnych dochodów 6 800, ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia o integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej") , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,39 1) dochody bieżące , ,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,39 z tego: - wpływy z różnych dochodów 429,39 429,39 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat") , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,00 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat") , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Turystyka , , Pozostała działalność , ,58 1. Wydatki bieżące , ,58 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,58 statutowych zadań , , Działalność usługowa , , Biura planowania przestrzennego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,17

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące , ,86 a) wydatki jednostek budżetowych , ,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 330,00 330,00 statutowych zadań , ,27 b) dotacje na zadania bieżące , ,59 2. Wydatki majątkowe 1 112, ,31 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 112, , Przedszkola 661,01 661,01 1. Wydatki bieżące 661,01 661,01 a) wydatki jednostek budżetowych 661,01 661,01 statutowych zadań 661,01 661, Gimnazja , , Wydatki bieżące , ,01 a) wydatki jednostek budżetowych , ,01 statutowych zadań , ,01 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 120,00 60,00 60,00 1. Wydatki bieżące 120,00 60,00 60,00 a) wydatki jednostek budżetowych 120,00 60,00 60,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120,00 60,00 60, Licea ogólnokształcące 4 516, ,55 1. Wydatki bieżące 4 516, ,55 a) wydatki jednostek budżetowych 4 516, ,55 statutowych zadań 4 516, , Szkoły zawodowe , ,38

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące , ,38 a) wydatki jednostek budżetowych , ,93 statutowych zadań , ,93 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 793, ,45 statutowych zadań 1 793, , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki bieżące , ,72 a) wydatki jednostek budżetowych , ,72 statutowych zadań , ,72 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , ,00 1. Wydatki bieżące , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , ,00 statutowych zadań , , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000, ,00 statutowych zadań , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy 109,39 109,39 1. Wydatki bieżące 109,39 109,39 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 109,39 109,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109,39 109, Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 320,00 320,00 statutowych zadań 320,00 320,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Biblioteki , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność 500,00 500,00 1. Wydatki bieżące 500,00 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 500,00 500,00 statutowych zadań 500,00 500, Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 500,00 500,00 1. Wydatki bieżące 500,00 500,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: , , Transport i łączność , ,85 2) dochody majątkowe , ,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,85 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej...") , ,85

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zmiejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , Transport i łączność , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,85 2. Wydatki majątkowe , ,85 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,85 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,85

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 630 Turystyka o kwotę ,58 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Region Beskidy a Gminą Bielsko-Biała o dofinansowaniu projektu pn. Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane będzie w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1.000,00 zł z tytułu darowizny wpłaconej przez Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz Rady Osiedla Karpackie. W związku z tym, że Rada Osiedla przeznacza w/w kwotę na zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów artystycznych dla mieszkańców osiedla i na nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej, zwiększa się wydatki budżetu w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500,00 zł oraz w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 500,00 zł. 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę ,00 zł, w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach a Miastem Bielsko-Biała, o udzieleniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę ,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. 4. Zwiększa się dochody miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,12 zł, z tego: 1) o kwotę 120,00 zł zwrot kosztów postępowania zastępstwa procesowego zasądzonych od dłużników. 2) o kwotę ,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych i miejsc parkingowych. 3) o kwotę ,00 zł z tytułu darowizn przekazanych przez PZU S.A. z funduszu prewencyjnego, z tego: a) dla Przedszkola nr 2 350,00 zł b) dla Gimnazjum nr ,00 zł c) dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej ,00 zł d) dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych ,00 zł 4) o kwotę ,82 zł, z tego wpływy: a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe /23.569,66 zł/, b) uzyskane w związku z porozumieniami zawartymi z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów różnych wyznań /13.886,16 zł/. 5) o kwotę 1.793,45 zł w związku z przyznaną płatnością w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dopłata do gruntów rolnych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych. 6) o kwotę ,59 zł z tytułu zwrotu dotacji przez szkoły niepubliczne i publiczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowych wypłaconych w 2013 r. oraz z pokontrolną decyzją dotyczącą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. 7) o kwotę 8.633,26 zł - wpływy ze sprzedaży złomu, wyposażenia i makulatury.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,12 zł, z tego: 1) dział Oświata i wychowanie ,12 zł 2) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup wyposażenia, dotacje dla szkół niepublicznych w 2014 roku, częściową zapłatę rachunków za media, likwidację szkód majątkowych, zakup nawozów i środków ochrony roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych, zakup materiałów do renowacji urządzeń ogrodowych /Przedszkole nr 2/, zakup i montaż 2 kompletów bramek na boisku szkolnym /Gimnazjum nr 6/, zakup drabinek do sali gimnastycznej, oświetlenia, rzutnika multimedialnego oraz drukarki /Bielska Szkoła Przemysłowa/, zakup stanowisk roboczych ze stali nierdzewnej do pracowni technologicznej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych, zakup regałów do Izby Tradycji w Bielskiej Szkole Przemysłowej. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,00 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa Wojewodą Śląskim a Miastem Bielsko-Biała o dofinansowaniu zadania pn. Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł, z tego: 1) o środki w wysokości ,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2012 r. i 2013 r. na realizację projektu pn. Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej. 2) o kwotę 1.300,00 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Domu Pomocy Społecznej Hospicjum, które przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu. 3) o kwotę 6.800,00 zł otrzymaną z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w czasie wichury na majątku Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela, którą przeznacza się na koszty likwidacji szkody. 7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,39 zł, z tego: 1) o kwotę 320,00 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za rozbity monitor przez jednego z uczestników projektu pn. Dostęp do Internetu oknem na świat. Środki przeznacza się na zakup nowego monitora. 2) o kwotę 109,39 zł w związku z rozliczeniem wydatków projektu pn. Więcej - sprawniej IV poniesionych w IV kwartale 2013 r. Projekt realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. 3) o kwotę ,00 zł na realizację projektu pn. Internet oknem na świat w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,72 zł w następujących działach: 1) dział 710 Działalność usługowa ,00 zł wydatki bieżące Biura Rozwoju Miasta. 2) dział 852 Pomoc społeczna ,72 zł wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela /9.890,72 zł naprawa instalacji domofonowej i lamp awaryjnych/, wydatki bieżące Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej /17.000,00 zł - uzupełnienie środków w związku ze zmniejszeniem dotacji z Powiatu Bielskiego/,

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa /10.000,00 zł - utrzymanie Mieszkań Chronionych/. 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł obsługa operatorska i nadzór inspektorski Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014". 4) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury /53.400,00 zł/, dotacja celowa dla Książnicy Beskidzkiej /21.000,00 zł/. 5) dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej. W związku z powyższym zwiększeniem wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę ,72 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 9. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,85 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2014 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wydział Informatyki Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla Urzędu Miejskiego miasta Bielska-Białej" , , ,92 0, ,73 0, ,64 0,00 0,00 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy , , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Miejski Zarząd Oświaty Wydział Spraw Obywatelskich , , , , ,29 0, ,00 0,00 0, , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 940,00 0,00 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej Wydział Promocji Urzędu Miejskiego , , ,93 0, ,70 0, ,00 0,00 0,00 w zł i gr 7 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nie ma jak w domu". Umowa nr DE3-COM II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku- Białej , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 300, ,20 0,00 8 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nasze kulturowe dziedzictwo". Umowa nr PL1-COM Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 300, ,15 0,00 9 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich". Umowa nr PL1-LEO Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV"* Powiatowy Urząd Pracy , , ,39 0, ,80 0,00 250,00 0,00 0,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego" Miejski Zarząd Dróg , , ,77 0, , , ,01 0,00 0,00 w zł i gr 12 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Biuro Funduszy Europejskich , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej Powiatowy Urząd Pracy , ,48 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0, , , ,20 0, ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , ,98 0, ,16 0, ,57 0,00 0,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , ,22 0, ,33 0, ,67 0,00 0,00 17 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji" Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 350, ,61 0,00 18 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy" Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku- Białej , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 500, ,46 0,00 19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,66 0,00 0,00 0,00 0, Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży" Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 22 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Internet oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,70 II. Wydatki budżetu ,37 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,67 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,67 1. Przychody ogółem, z tego: ,67 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,67 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,20 B. spłata pożyczek ,80

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU w zł i gr Klasyfikacja Przychody Koszty Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na r. Razem przychody Przychody własne przedmiotowe Dotacje VAT celowe na inwestycje Razem koszty Wpłaty do budżetu VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na r. ( ) O G Ó Ł E M , , , , , , ,08 0, , , , ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , ,00 0, , ,08 0,00 0, , , ,00 Miejski Zakład Gospodarczy , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2014 roku : 1) W pozycji 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę końcowego świadectwa płatności wystawionego przez Inżyniera Kontraktu, 2) W pozycji 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,70 zł oraz z budżetu państwa o kwotę 7.755,30 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zgodą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), na zmiany w budżecie projektu realizowanego w latach , 3) W pozycji 5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: Dostęp do Internetu oknem na świat realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową (w planie Wydziału Polityki Społecznej) na kwotę 940,00 zł w związku z koniecznością zakupu monitora oraz karty Wi Fi zniszczonych przez uczestnika projektu, 4) W pozycji 6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej realizowany przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową na kwotę 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkową promocje projektu oraz delegacje zagraniczne w ramach ostatniego wyjazdu studyjnego w projekcie, 5) W pozycji 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Więcej - sprawniej IV realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 109,39 zł w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w ramach projektu w IV kwartale 2013 roku oraz w celu właściwej klasyfikacji środków na zadaniu, 6) W pozycji 11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego realizowany przez Miejski Zarząd Dróg zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,85 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę ,03 zł. Ponadto zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,03 zł w związku z zawarciem w dniu 10 kwietnia 2014 roku aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu oraz z koniecznością właściwej klasyfikacji środków, 7) Dodanie pozycji 20 Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowana przez Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej. Wprowadzone środki w wysokości 1.793,45 zł, otrzymane jako dopłata do gruntów rolnych, zostaną przeznaczone na zakup nawozów i środków ochronny roślin. Z kolei środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 220,00 zł zostały zabezpieczone na obsługę bankową projektu, 8) Dodanie pozycji 21 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt: Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz turystyczny dla dzieci i młodzieży realizowany będzie przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie z umową o dofinansowanie nr 106/RCz-RP/XII z dnia 10 marca 2014 roku, 9) Dodanie pozycji 22 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: Internet oknem na świat realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z funduszy strukturalnych w łącznej kwocie ,50 zł oraz środki z budżetu państwa w łącznej kwocie ,50 zł. Projekt realizowany będzie w latach , w tym dofinansowanie w wysokości ,00 zł przekazane będzie w latach natomiast w latach Miasto ponosić będzie koszty utrzymania projektu w wysokości ,00 zł. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku : W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z wprowadzeniem faktycznych środków obrotowych na początek roku, które wynikają ze sprawozdania Rb-30 S za 2013 rok zmniejsza się planowane środki obrotowe na początek roku 2014 o kwotę ,92 zł, 2) zwiększa się przychody, w tym przychody własne o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z różnych dochodów, 3) zwiększa się koszty i inne obciążenia o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, 4) równocześnie zmniejsza się środki między innymi na zakup energii, zakup usług remontowych oraz środki w pozycji Zmniejszenie funduszu o kwotę ,92 zł, 5) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem między innymi na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych stanowiących pustostany.