UCHWAŁA NR X/62/16 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/62/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (( t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł - zgodnie z załacznikiem Nr 1 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł - zgodnie z załacznikiem Nr 2 3. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych w kwocie zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł - zgodnie z załacznikiem Nr 1 i Nr 2 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł - zgodnie z załacznikiem Nr 1 i Nr 2 6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł - zgodnie z załacznikiem Nr 2 7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł - zgodnie z załacznikiem Nr 2 8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie zł - zgodnie z załacznikiem Nr 2 9. Załacznik Nr 3 Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr Załącznik Nr 4 Zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr Załącznik Nr 5 Dotacje udzielane w 2015 roku do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr Załącznik Nr 6 Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2016 rok do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Dochody budżetu gminy w kwocie zł - dochody bieżące w kwocie zł, Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

2 - dochody majątkowe w kwocie zł 2) Wydatki budżetu gminy w kwocie zł - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł 3) Deficyt budżetu w kwocie zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rzepniewski Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Rodzaj zadania: bieżące razem: Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , , związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , , państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Różne rozliczenia , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie Przedszkola , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Pozostała działalność Własne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Plan po zmianach (5+6+7) Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , , , Pozostała działalność bieżące razem: , , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 9 514, , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 989, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 989, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 989, , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: , , ,00 Ogółem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan po zmianach (5+6+7) 9 514, , ,00 Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 2

5 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Rodzaj zadania: Rodzaj zadania: Rodzaj zadania: Wydatki razem: Wydatki razem: 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Poroz. z AR wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą Poroz. z JST Własne zmniejszenie zwiększenie po zmianach wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , Z tego Z tego Z tego Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

6 Podatek od nieruchomości 750 Administracja publiczna 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4480 Podatek od nieruchomości Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne 4480 Podatek od nieruchomości przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 65,00 65,00 65,00 65,00 po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 65,00 65,00 65,00 65,00 po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 65,00 65,00 65,00 65,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zmniejszenie finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększenie zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 2

7 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4480 Podatek od nieruchomości Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Przedszkola przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 3

8 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Dowożenie uczniów do szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 4

9 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4480 Podatek od nieruchomości Rodzaj zadania: Wydatki razem: Zlecone przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 7 483, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Z tego Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 5

10 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 852 Pomoc społeczna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: przed zmianą 989,00 989,00 989,00 989,00 zmniejszenie zwiększenie 4 767, , , ,00 po zmianach 5 756, , , ,00 przed zmianą 989,00 989,00 989,00 989,00 zmniejszenie zwiększenie 4 767, , , ,00 po zmianach 5 756, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 767, , , ,00 po zmianach 4 767, , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych przed zmianą niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zmniejszenie naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej zwiększenie wysokości po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 6

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK Lp. Treść klasyfikacja Kwota I. PRZYCHODY OGÓŁEM ,00 3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp ,00 II ROZCHODY OGÓŁEM Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wolne środki w kwocie ,00 zł, przeznacza się na: 1. spłatę rat kapitałowych wczesniej zaciągniętych kredytów w kwocie zł 2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie zł. Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Lp dział rozdział nazwa zadania łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady Rok budżetowy 2016 Dochody własne jst Planowane wydatki źródła finansowana kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzace z innych źródeł w złotych Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka realizujaca program ZADANIA INWESTYCYJNE Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dubno - uzupełnienie dokumentacji Poprawa jakości dróg gminnych - uzupełnienie dokumentacji Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do ulicy we wsi Nurzec Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do miejscowości kol. Boćki Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - uzupełnienie dokumentacji Urząd Gminy , Urząd Gminy A Urząd Gminy A Urząd Gminy Urząd Gminy RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE , A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np.wojewody,men,nfośigw Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozdz Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz Powiat Bielski - dz. 600, rozdz przebudowa dróg powiatowych Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim - dz. 754, rozdz Fundusz Wsparcia Policji, zakup samochodu Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozdz Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - dz. 921,rozdz Miasto Bielsk Podlaski - dz 801, rozdz ; współfinansowanie kosztów nauki religii 1 00 OGÓŁEM OGÓŁEM Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota Stan środków pieniężnych na początek roku DOCHODY Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat WYDATKI Zakup środków żywności Stan środków pieniężnych na koniec roku Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK Do 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych: rozdz z tytułu zwiększenia udziałów w PIT w kwocie zł, po otrzymaniu ostatecznych kwot, rozdz z tytułu otrzymania płatności końcowej (refundacji) na zrealizowany w 2015 roku projekt pn: Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych o kwotę zł, rozdz z planowanej do otrzymania refundacji z NFOŚiGW na zrealizowany w 2015 roku Plan Gospodarki Niskoemisyjnej o kwotę zł, rozdz planowana do otrzymania dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę zł, Do 2 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł, po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji. Zmniejszeniu uległa kwota subwencji oświatowej. Do 3 Dostosowano zmianę paragrafu w rozdz z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki nad dziećmi. Do 4 Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 marca 2016 r. Nr FB-II BB o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa. Do 5 Zwiększa się plan dochodów: rozdz z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie zł, rozdz z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadanie zlecone w kwocie zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 18 marca 2016 roku Nr DBŁ /24/16, rozdz z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadanie własne w kwocie zł, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 marca 2016 r. Nr FB-II BB o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, rozdz z tytułu wpłat za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie zł. Zwiększa się plan wydatków: rozdz na opłacenie podatku od nieruchomości za drogi gminne, nie będące drogami publicznymi w kwocie zł, rozdz na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 18 marca 2016 roku Nr DBŁ /24/16, z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych, rozdz z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadanie własne w kwocie zł, rozdz z tytułu zwrotu za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie zł. Do 6 Zwiększa się plan wydatków: rozdz zakup usług pocztowych o kwotę 65 zł, rozdz dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup radiowozów o kwotę zł, Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

16 dotacja na współfinansowanie kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego rozdz (500 zł) i rozdz (500 zł), pokrycie kosztów nauczania dzieci z gminy Boćki uczęszczających do przedszkola w gminie Brańsk rozdz (8.000 zł) i rozdz ( zł), rozdz realizację Programu przez GKRPA i PN, jako pozostałość niewykorzystanych środków z roku 2015 w kwocie zł, rozdz realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu na terenie gminy o kwotę zł. Do 7 Zmniejsza się plan wydatków w skutek nie wypracowania wolnych środków w roku 2015 oraz zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej: wydatki majątkowe rozdz na zadaniu inwestycyjnym Poprawa jakości dróg gminnych o kwotę zł, wydatki bieżące w dziale 801 o kwotę zł, wydatki bieżące w rozdz o kwotę zł Do 8 Przeniesień w planie wydatków dokonano: zmniejszono planowane środki na opłacenie podatku od nieruchomości w rozdz ( zł), rozdz (8.300 zł), rozdz (9.000 zł) a zwiększono na opłacenie podatku od nieruchomości w rozdz ( zł), w ramach rozdziału 85295, na realizację świadczenia wychowawczego (4.600 zł). Do 9 Zaktualizowano załącznik Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok. Wprowadzono właściwą kwotę wolnych środków. Do 10 Zaktualizowano załącznik Zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku. Zmniejszono kwotę planowaną za zadanie Poprawa jakości dróg gminnych. Dokładne kwoty zostaną dostosowane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Do 11 Zaktualizowano załącznik Dotacje udzielane w 2016 roku. Wprowadzono dotację celową dla Miasta Bielsk Podlaski i Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Do 12 Zaktualizowano załącznik Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2016 rok. Dostosowano paragrafy do rozporządzenie. Id: 024D D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 2