Bilans otwarcia MIASTA GRUDZIĄDZ

Transkrypt

1 Bilans otwarcia MIASTA GRUDZIĄDZ

2 Przedstawienie stanu Miasta na tle grupy porównawczej BUDOWA BILANSU Obszary stanowiące problemy Niezbędne działania

3 METODOLOGIA BADANIA Przekrojowe badanie stanu Miasta: 75 wskaźników odnoszących się do stanu poszczególnych zadań wykonywanych przez Miasto 8 obszarów kluczowych z punktu widzenia zarządzania Miastem (sytuacja społeczna, aktywność gospodarcza, gospodarka komunalna, infrastruktura techniczna, oświata, finanse, zagospodarowanie przestrzenne oraz demografia) Analiza danych z 5 lat w celu zdiagnozowania silnych oraz słabych stron Miasta Porównanie z podobnymi miastami: Przeliczenie danych na mieszkańca lub jako udział parametru w danej kategorii Przedstawienie Miasta Grudziądz tle miast o podobnych uwarunkowaniach rozwojowych Podejście zgodne z opracowaniem zrealizowanym w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk

4 Nazwa Liczba mieszkańców Dochód na mieszkańca Grudziądz ,17 zł Jelenia Góra ,88 zł Kalisz ,32 zł Konin ,41 zł Legnica ,40 zł Piotrków Trybunalski ,55 zł Siedlce ,64 zł Słupsk ,30 zł Wałbrzych ,84 zł Włocławek ,49 zł Grupa porównawcza 33 miasta na prawach powiatu (zaliczane do miast subregionalnych)

5 Dynamika SYTUACJA NA TLE MIAST PODOBNYCH 0,10 0,05 0,00-0,40-0,30-0,20-0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 Grudziądz -0,05-0,10 Poziom rozwoju miasta

6 Dynamika OGÓLNY WSKAŹNIK ROZWOJU MIASTA -0,24-0,21-0,21-0,22-0,29

7 Dynamika STAN MIASTA NA TLE GRUPY PORÓWNAWCZEJ Sytuacja Miasta: niekorzystna Dynamika: poprawiająca się 0,6 Sytuacja Miasta: niekorzystna Dynamika: poprawiająca się 0,4 SYTUACJA SPOŁECZNA AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA FINANSE OŚWIATA -0,2-0,4 DEMOGRAFIA PLANOWANIE PRZESTRZENNE 0,0-1,4-0,9-0,4 0,1 0,6 1,1 0,2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GOSPODARKA KOMUNALNA Sytuacja Miasta: niekorzystna Dynamika: poprawiająca się -0,6 Poziom rozwoju miasta Sytuacja Miasta: niekorzystna Dynamika: poprawiająca się

8 WNIOSKI OCENA STANU MIASTA Korzystne obszary: Planowanie przestrzenne wyższe pokrycie Miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gospodarka komunalna rentowność gospodarki odpadami, wyższa dostępność transportu publicznego Infrastruktura techniczna uzbrojenie terenów (wysoki stopień zwodociągowania, skanalizowania i gazyfikacji Miasta) Obszary na poziomie grupy porównawczej: Demografia wartości wskaźników zbliżone do średniej dla innych miast Obszary wymagające dodatkowych działań: Oświata niski poziom inwestycji Finanse słabe pozyskanie dotacji z UE, niski udział dochodów własnych Aktywność gospodarcza ograniczona przedsiębiorczość, wyższe bezrobocie, mniejsze wpływy z PIT Sytuacja społeczna wysokie wydatki na pomoc społeczną, znaczna liczba dodatków mieszkaniowych, przerost nakładów na ochronę zdrowia

9 OBSZARY STANOWIĄCE PROBLEMY FINANSE DOCHODY, INWESTYCJE, ZADŁUŻENIE AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I BEZROBOCIE SYTUACJA SPOŁECZNA POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OCHRONA ZDROWIA POTENCJAŁ, A EFEKTY

10 FINANSE DOCHODY Paragraf * średnia udział udział skumulowany 292 Subwencje ogóle z budżetu państwa ,79% 28,79% 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,09% 44,89% 31 Podatek od nieruchomości ,27% 54,15% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej [...] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej [ ] Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich [ ] ,85% 61,00% ,75% 66,75% ,67% 72,42% 83 Wpływy z usług ,82% 77,24% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,46% 80,69% ,19% 83,88% ,64% 86,53%

11 dochody z budżetu UE w dochodach ogółem FINANSE DOCHODY 18,0% Silne uzależnienie od subwencji i dotacji na zadania zlecone Niski poziom dochodów własnych Malejące dotacje UE (wykres) Słabnące nakłady inwestycyjne 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% lata i wartości wskaźnika (dla grupy porównawczej oraz kraju podano wartości uśrednione)

12 BUDŻET DOCHODY OGÓŁEM Dochody bieżące: Podatki i opłaty lokalne Udział w podatkach centralnych Pozostałe Subwencje oświatowa wyrównawcza równoważąca pozostałe Dotacje Dochody majątkowe: Dochody z majątku Dotacje na inwestycje WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne obsługa długu - odsetki i dyskonto związane z funkcjonowanie organów JST poręczenia i gwarancje pozostałe Wydatki majątkowe: Wynik budżetu Wynik budżetu bieżącego Wynik budżetu bieżącego ze sprzedażą majątku

13 FINANSE WYDATKI Paragraf średnia udział udział skumulowany 801 Oświata i wychowanie ,55% 31,55% 852 Pomoc społeczna ,24% 48,79% 600 Transport i łączność ,49% 62,28% 855 Rodzina ,01% 70,28% 900 Gospodarka komunalna ,14% 75,42% 750 Administracja publiczna ,50% 79,92% 851 Ochrona zdrowia ,44% 84,36% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,43% 87,79% 926 Kultura fizyczna i sport ,13% 90,93% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,34% 93,27%

14 POLITYKA INWESTYCYJNA MIASTA Dział Średnia Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Niestabilne wydatki majątkowe na transport i łączność oraz gospodarkę mieszkaniową Relatywnie równomierne finansowanie nakładów na ochronę zdrowia oraz kulturę fizyczną i sport Brak inwestycji w oświatę i pomoc społeczną Razem

15 wydatki majątkowe w wydatkach ogółem inwestycje w oświacie w wydatkiach ogółem FINANSE INWESTYCJE Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 30,0% Udział wydatków majątkowych na zadania oświatowe w wydatkach ogółem 2,5% 25,0% 2,0% 20,0% 1,5% 15,0% 1,0% 10,0% 5,0% 0,5% 0,0% 0,0% lata i wartości wskaźnika (dla grupy porównawczej oraz kraju podano wartości uśrednione) lata i wartości wskaźnika (dla grupy porównawczej oraz kraju podano wartości uśrednione)

16 dług publiczny do dochodów ogółem FINANSE ZADŁUŻENIE Poziom zadłużenia Miasta Zobowiązania długoterminowe jednostek nadzorowanych 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% Jednostka Wartość zobowiązań Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o ,84 Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o ,00 OPEC Grudziądz Sp. z o.o ,52 Geotermia Grudziądz Sp. z o.o ,00 Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. 0,00 Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. 0,00 Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o ,47 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% lata i wartości wskaźnika (dla grupy porównawczej oraz kraju podano wartości uśrednione) Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o ,87 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o ,17 Olimpia S.A ,05 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego ,00 Centrum Kultury TEATR 0,00 Biblioteka Miejska 0,00 Muzeum 365,33 Suma ,25

17 AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA I RYNEK PRACY Bezrobocie (wykres) Słaba przedsiębiorczość mieszkańców Niska efektywność bazy podatkowej (podatek od nieruchomości i PŚT płacony przez osoby prawne) Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 1000 mieszkańców Grudziądz (1) Średnia

18 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA TLE PODOBNYCH MIAST I KRAJU 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% lata i wartości wskaźnika (dla grupy porównawczej oraz kraju podano wartości uśrednione)

19 AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA I RYNEK PRACY Grudziądz Grupa porównawcza Województwo Kraj Osoby prowadzące działalność gospodarczą (% osób w wieku produkcyjnym) 11,6 13,4 9,2 9,9 Bezrobocie wśród osób w wieku produkcyjnym (%) 5,8 5,0 5,7 4,2 Wpływy z CIT (% dochodów ogółem) 1,0 1,5 0,8 0,5

20 SYTUACJA SPOŁECZNA Trudna sytuacja materialna mieszkańców (wykres) Niska efektywność działań społecznych Wydatki na pomoc społeczną o 42% wyższe niż w podobnych miastach w Grudziądzu 635 zł na mieszkańca w grupie porównawczej 442 zł na mieszkańca Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na 1000 mieszkańców Grudziądz (1) Średnia 52

21 zł na tys. mieszkańców OCHRONA ZDROWA POTENCJAŁ 450,00 400,00 Wydatki wyższe niż w grupie porównawczej i kraju (wykres) Wielokrotny przerost nakładów inwestycyjnych i bieżących 36 oddziałów w szpitalu miejskim to rekord Polski! 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 lata i wartości wskaźnika (dla grupy porównawczej oraz kraju podano wartości uśrednione)

22 OCHRONA ZDROWA POTENCJAŁ Liczba lekarzy na tys. mieszkańców Liczba łóżek na tys. mieszkańców 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Grudziądz (1) Średnia Grudziądz (1) Średnia

23 OCHRONA ZDROWA EFEKTY Porady lekarskie na tys. mieszkańców Zgony osób poniżej 60 r.ż. na tys. mieszkańców 12, ,0 20 8,0 6,0 4, ,0 5 0,0 0 Grudziądz (1) Średnia Grudziądz (1) Średnia

24 NIEZBĘDNE DZIAŁANIA Naprawa finansów: Poprawa efektywności systemu podatkowego (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) Pozyskiwanie dotacji Optymalizacja działania spółek komunalnych Restrukturyzacja szpitala: Ukierunkowanie na cięcie kosztów, a nie próbę ich racjonalizacji Oparcie się naciskom społecznym Równoczesne działania w obszarze bilansowania działalności bieżącej, restrukturyzacji zadłużenia i zmian właścicielskich