UCHWAŁA NR XLIII/296/2017 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/296/2017 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4,9 lit. d pkt.10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2017 roku poz ) oraz art. 212, 258, 264 ust 3 i 4 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U z 2017 r. poz.2077 ) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje : 1. 1 Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości ,00 zł.z tego : dochody bieżące ,56 zł. dochody majątkowe ,44 zł. ( zgodnie z zał. nr 1do uchwały) 2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności : 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł. ( zgodnie z zał. nr 1 i 1a ) 2) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z zał. Nr 10 do uchwały) 3) Dotacje i środki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i ,44 zł. ( zgodnie z zał. nr 1 i 9 do niniejszej uchwały ) Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości ,00 zł. w tym : wydatki bieżące ,15 zł. wydatki majątkowe ,85 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 i 4 do uchwały ). 2. Wydatki o których mowa wust.1 obejmują : 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł (zgodnie z zał. nr 2 i 2a do uchwały ) 2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,10. zł. 3) Wydatki na obsługę długu zł. 4) Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. nr 10 do uchwały. 5) Dotacje i środki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i ,85 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 i 9 do niniejszej uchwały ). 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł. przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. ( zgodnie z zał. nr 2 do uchwały ) 4. Deficyt budżetu w kwocie zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu ,04. zł. 2. Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu ,04 zł. ( zgodnie z zał. nr 3 do uchwały ) 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości ,04 zł. Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 1

2 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zł. z tego : 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zł. ( zgodnie z zał. nr 5 do uchwały ) 2) dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury zł. (zgodnie z zał. nr 6 do uchwały ) 8. Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do : 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 2a) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych. 2b) Przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu, przenoszenia planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań inwestycyjnych. 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 9. Określa się wysokość sumy do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę zł. 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. ( zgodnie z zał. nr 8 do uchwały ) 11. Tworzy się rezerwy : 1. ogólną w wysokości zł. 2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł. 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach. ( zgodnie z zał. nr 7 do uchwały ) 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Łykowski Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/296/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2017 r. zal_1 Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 1

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 196, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 196, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 196, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 2

5 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , Wpływy z pozostałych odsetek 3 20 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 3

6 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna ,00 Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 4

7 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Rodzina ,00 Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 5

8 85501 Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,56 Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 6

9 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 9 238, Wpływy z pozostałych odsetek 423, Kultura fizyczna 6 168, Obiekty sportowe 6 168, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 168,68 bieżące raze ,56 majątkowe 600 Transport i łączność , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 7

10 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 majątkowe raze , ,44 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa ,44 Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 8

11 statutowych mowa zadań; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , , ,00 Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

12 Zakup usług remontowych ,0 Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,0 Pozostała działalność , , ,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,1 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,8 Gospodarka mieszkaniowa ,0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Wynagrodzenia bezosobowe ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup energii ,0 Zakup usług remontowych ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 Działalność usługowa ,0 Plany zagospodarowania przestrzennego ,0 Wynagrodzenia bezosobowe ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Administracja publiczna , , , , , ,0 Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Zakup materiałów i wyposażenia 2 237, , , ,00 0,0 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0 Wynagrodzenia bezosobowe ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0

13 Nazwa Plan Wydatki bieżące Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Wynagrodzenia bezosobowe ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup usług remontowych ,0 Zakup usług zdrowotnych ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 Podróże służbowe krajowe ,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 335, , , ,00 0, ,0 Pozostała działalność ,0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Wynagrodzenia bezosobowe ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 196, , , , ,0 Z tego Nazwa Plan Wydatki bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 196, , , , ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne 252,00 252,00 252,00 252,00 0,0 Składki na Fundusz Pracy 44,00 44,00 44,00 44,00 0,0 Wynagrodzenia bezosobowe ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,0 Ochotnicze straże pożarne ,0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Wynagrodzenia bezosobowe ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup energii ,0 Zakup usług remontowych ,0 Zakup usług zdrowotnych ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0

14 Z tego Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Różne rozliczenia ,0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Różne rozliczenia finansowe ,0 Podatek od towarów i usług (VAT) ,0 Rezerwy ogólne i celowe ,0 Rezerwy ,0 Oświata i wychowanie , , , , , ,0 Szkoły podstawowe , , , , , ,0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0,0 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup środków dydaktycznych i książek ,0 Zakup energii ,0 Zakup usług remontowych ,0 Zakup usług zdrowotnych ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 Podróże służbowe krajowe ,0 Różne opłaty i składki ,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 0, ,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,2 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,7 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0,0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0,0 Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup środków dydaktycznych i książek ,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 Przedszkola ,0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0

15 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 Gimnazja ,0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup środków dydaktycznych i książek ,0 Zakup usług zdrowotnych ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Podróże służbowe krajowe ,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 Dowożenie uczniów do szkół ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Wynagrodzenia bezosobowe ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,0 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup środków dydaktycznych i książek ,0 Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup energii 0,0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,0 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup środków dydaktycznych i książek ,0 Zakup energii ,0

16 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Nazwa Plan Wydatki bieżące Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,0 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0,0 Świadczenia społeczne , , ,00 0,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Dodatki mieszkaniowe ,0 Świadczenia społeczne ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Zasiłki stałe , , ,00 0,0 Świadczenia społeczne , , ,00 0,0 Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Zakup materiałów i wyposażenia 814,00 814,00 814,00 814,00 0,0 Zakup usług remontowych ,0 Zakup usług zdrowotnych 839,00 839,00 839,00 839,00 0,0 Zakup usług pozostałych 7 526, , , ,00 0,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 Podróże służbowe krajowe ,0 Różne opłaty i składki ,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 126, , , ,00 0,0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,0 Nazwa Plan Wydatki bieżące Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 0,0 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 411, , , ,00 0,0 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,0 Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,0

17 Rodzina , , , , ,00 0,0 Świadczenie wychowawcze , , , , ,0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0 Świadczenia społeczne ,0 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy 1 928, , , ,00 0,0 Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup materiałów i wyposażenia ,0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup usług remontowych ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 186, , , ,00 0, , , , , , , ,00 0,0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0 Świadczenia społeczne , , ,00 0,0 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,0 Składki na Fundusz Pracy 2 257, , , ,00 0,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 186, , , ,00 0, ,0 Wspieranie rodziny ,00 502,00 0,0 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 574, , , ,00 0,0 Składki na Fundusz Pracy 214,00 214,00 214,00 214,00 0,0 Wynagrodzenia bezosobowe ,0 Podróże służbowe krajowe 502,00 502,00 502,00 502,00 0,0 Rodziny zastępcze ,0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,0 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,0 Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,0

18 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy 95,00 95,00 95,00 95,00 0,0 Wynagrodzenia bezosobowe ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Schroniska dla zwierząt ,0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 Z tego Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup usług pozostałych ,0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświetlenie ulic, placów i dróg ,0 Zakup energii ,0 Zakup usług remontowych ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,0 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,0 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Wynagrodzenia bezosobowe ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup energii ,0 Zakup usług remontowych ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 Biblioteki ,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,0 Kultura fizyczna , , , , , ,8 Obiekty sportowe , , , , , ,8 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 164, , , ,10 0,0 Składki na Fundusz Pracy ,0 Wynagrodzenia bezosobowe ,0 Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Zakup energii ,0 Zakup usług pozostałych ,0 Różne opłaty i składki ,0 z tego: Z tego Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

19

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/296/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,04 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,04 Rozchody ogółem: ,04 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,04 Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/296/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2017 r. ZADANIA MAJĄTKOWE NA 2018r Lp Nazwa zadania Klasyfikacja Kwota zł. Uwagi I Dokumentacje i budowa sieci wodociągowych : - sieć wodociągowa m. Piekary, Jankowo Dolne, - sieć wodociągowa Osiniec oś. Przylesie, Szczytniki Duchowne, Wełnica- osiedla, Goślinowo. Sieć kanalizacyjna : Wełnica,Jankowo Dolne, Braciszewo II Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy : Wierzbiczany- Szczytniki Duchowne II et., Wierzbiczany oś. Żurawia, Wełnica oś. Rzeczne i Strumykowe, Lubochnia- Wymysłowo, Goślinowo ul. Zakrzewskiego, Osiniec al. Dziewiąta i Dziesiąta, Winiary- Goślinowo (łącznik ), Lulkowo osiedle7, Skiereszewo oś. Bajkowe, Jankówko ul. Gdańska, Koszalińska Dębówiec, Pyszczyn-Zdziechowa Krzyszczewo, ( dokumentacja ) N N FS ,64 Chodniki : Skiereszewo wieś, Szczytniki Duchowne Wola Skorzęcka, Jankowo Dolne, Jankówko, Wełnica przy drodze gminnej N III - Dofinansowanie budowy nawierzchni jezdni ul. Cegielskiego W kierunku oś. Relaks.Zadanie realizowane z M. Gniezno Zakup wiaty przystankowej z montażem wieś Dębówiec N FS 5.00 Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 1

22 IV Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne Gmina Gniezno / zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim. ( UE) ,19 K ,81 K V. Wykupy gruntów pod drogi gminne N VI Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP N VII Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie ( dokończenie budowy hali sportowej ) Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu (UE ) Szkolno Przedszkolnego w Zdziechowie oraz budynku głównego K ,25 k ,75 k VIII Dokumentacja projektowa przedszkola w Jankowie Dolnym N Zakup urządzenia do czyszczenia podłogi - przedszkole w Zdziechowie -9.00zł Zakup obieraczki do ziemniaków przedszkole w Szczytnikach Duchownych N Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 2

23 IX X Dokumentacje,budowa oświetlenia i uzupełnienie lamp: Dalki osiedla, Ganina oświetlenie drogi,kalina osiedla, Lulkowo oś Przyjazne, Łabiszynek - wykonanie 2 lamp, Mnichowo, Wierzbiczany, Skiereszewo oś. Bajkowe - lampy Świetlice wiejskie : - projekt świetlicy w Łabiszynku - projekt budowa sceny przy świetlicy w Strzyżewie Paczkowym, - dokumentacja świetlica Wola Skorzęcka N N FS ,82 FS Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich: Piekary piec konwekcyjny,strzyżewo Kościelne zakup agregatu z osprzętem N XI Budowa mini skatepark u wieś Osiniec, przygotowanie terenu pod plac zabaw w Wełnicy. Zakup wyposażenia na place zabaw w m: Lulkowo, Modliszewo, Pyszczyn, Szczytniki Duchowne, Zdziechowa, N N FS , ,88 XII Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno W miejscowościach Mnichowo, Skiereszewo i Szczytniki Duchowne ( dofinansowanie z UE ,00 zł. ) ,00 N ,85 N Razem ,85 Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 3

24 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/296/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2017 r. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem: Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/296/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,81 Id: F7A A54-4DE4-952C-58AF19176BAB. Podpisany Strona 1