Olsztyn, dnia 4 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/217/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 29 września 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/217/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. e ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446) art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t..dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a, co następuje: Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę ,99 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące ,99 zł. 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ,98 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące ,98 zł, dochody majątkowe ,00 zł. 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi ,11 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące ,11 zł, dochody majątkowe ,00 zł Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę ,99 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące ,99 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,98 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące ,98 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. 3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi ,26 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące ,92 zł, wydatki majątkowe ,34 zł. 3. W Uchwale Nr XXI/184/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok, wprowadza się zmiany: 1. Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2017 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Zbigniew Ambroziński

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDZETU GMINY W 2017 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna , ,00 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 000, , , Wpływy z pozostałych odsetek 8 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Różne rozliczenia , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie ,03 34, Szkoły podstawowe ,41 584, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,41 584, Gimnazja ,62-549, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,62-549, Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Po zmianie , , , , , , , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w , , ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 753, , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Rodzina ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Pozostała działalność 4 120, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 4 120, , , , , ,00 0, ,11

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny Dział Treść Uchwała budżetowa na 2017 r. Plan dotychczasowy Plan po zmianach O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,52 O20 Leśnictwo 2 500, , , Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Administracja publiczna , , , Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 800,00 800,00 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia 1 067,00 570,00 570, Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody ogółem , , , , , , , ,11 w tym: dochody bieżące , , ,11 dochody majątkowe , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2017 R. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , ,11 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,11 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych 8 610, , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 693,00-528,00 165, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480,00-285,00 195, Podróże służbowe krajowe 300,00-300,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00-590,00 210,00 cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 57 00, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 własnych zadań bieżących 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 600, ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Obrona narodowa 0, , , Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 0, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 400,00 900, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,16 579, , Zakup usług remontowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 440, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,34-544, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 578, , Składki na Fundusz Pracy 2 364,00 200, ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach , , ,54 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 080, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 803, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , , ,00 zadań zleconych do realizacji fundacjom Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w , , ,00 centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 700, , , Rodzina , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 632,27 120, , Rodziny zastępcze , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność 4 120, ,00 0, Świadczenia społeczne 4 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 120,00-120,00 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 2 400, ,00 0,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 6 150, , ,00 Razem: , , ,26

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny Z tego z tego: z tego: Dział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,79,00,00,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00,00,00 0, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,50,00,00, Administracja publiczna , , , , , , ,00, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 800,00 800,00 800,00 80,00,00,00,00 0, Obrona narodowa 4 400, ,00,00 0, ,00,00, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00, , , Obsługa długu publicznego , ,00,00,00, ,00 0, Różne rozliczenia , , , ,00,00,00, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00,00 0, , , Ochrona zdrowia , , , , ,00,00,00, Pomoc społeczna , , , , , , ,46,00,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00,00, ,00,00,00 0, Rodzina , , , , ,41 0, ,54,00,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,67 0, , ,00,00 0, , , , , , , ,00,00 0, , , Kultura fizyczna , , , , , ,00 35,00,00,00 Wydatki razem: , , , , , , ,00, , , , ,23 0

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność ,23 0, , Drogi publiczne gminne ,44 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja drogi gminnej na odcinku Miecznikowo-Cygany- Jabłonowo Dyby Modernizacja drogi gminnej Nr N na odc. Krajewo-Kawęczyno - Szczepkowo-Skrody 90 00, ,00 Modernizacja drogi gminnej w m. Safronka na odc. 25 mb 12 00, ,00 Modernizacja dróg gminnych gruntowych 67 85, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Nr N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb ,00 0,00 Po zmianie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,44 0, ,44 Przebudowa drogi gminnej Nr N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb ,44 0, , Drogi wewnetrzne ,79 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,79 0, ,79 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe ,79 0, , Administracja publiczna 25 00, , Pozostała działalność 25 00, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00, ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Janowcu Kościelnym 25 00, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00, ,00 Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej 10 00, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Realizacja zadania publicznego pn."zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla OSP Janowiec Kościelny , , ,00 Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczepkowo Borowe , , , Oświata i wychowanie 1 00, , Stołówki szkolne i przedszkolne 1 00, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 00, ,00 Zakup zmywarko-wypażarki dla Szkoły Podstawowej w Waśniewie- Grabowie 1 00, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 00, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 00, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00, ,00 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny 5 00, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 15 00, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00, ,00 Zakup i montaż lampy solarnej 15 00, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 00, , Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 00, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00, ,00 Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich, poprzez zainstalowanie kominków w m. Bielawy i Nowa Wieś Dmochy 15 00, ,00 Razem , , ,23

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. z tego: w złotych w tym: Dział Rozdział * dochody - dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodze ń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Dochody budżetu państwa , , , ,00 136,85, , , , ,00 136,85, , , , , ,70 119,70 119, ,15 17,15 17, , , ,80 179, , , , , , , ,00 60, , , , , ,00 60, , , , , , , , , , , ,00 287,00 287, ,00 165, , , ,00 195, ,00 500, ,00 210, , ,00 800,00 800,00 80, ,00 800,00 800,00 80, , ,00 800,00 800, , , ,02 461,88 0, , , ,39 346,05 0,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz , ,05 346,05 346, , , , , ,63 115,83 0, , ,83 115,83 115, , , ,00 570,00 57,00 0, ,00 570,00 57,00 0, , ,00 70, ,00 250, ,00 250, , , ,00,00 173,46 0, , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 177,00 177,00 173, , ,46 173,46 173, ,54 3, , , , , , ,54 0, , , , , , , ,85, , , , , , , , , , , , , , ,56 797,56 797, ,94 276, , , ,00 500, , , , , , ,69 0, , ,00 bz , , , ,69 bz , , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz , , , , , , , , , , , , , ,27 bz ,00 120, , , , , , , ,00 200, , , , , , ,00 30,00 3,00,00, , ,00 30,00 Ogółem , , , , , ,00 0, ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Dochody ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , ,11

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu w złotych przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym 50 00,00 0, , Biblioteka 0, ,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do PSOUU Koło w Nidzicy Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym kwota dotacji, , , Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy , Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny ,00 Ogółem , , ,00