UCHWAŁA NR 128/XVI/16 RADY GMINY NOWA RUDA. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Transkrypt

1 Projekt z dnia 22 marca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 128/XVI/16 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 29 marca r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), art. 6 ust. 1, art. 211, art. 212, art.217 ust. 1, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń.zm.) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczący Wykaz zadań majątkowych na rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały. 4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczący Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały. 5. Plan dochodów po zmianach wynosi ,99 zł Plan wydatków po zmianach wynosi ,99 zł Plan rozchodów wynosi ,00 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 1

2 Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok Załącznik nr 1 do Uchwały nr 128/XVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 119, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 119, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 119,25 119, Gospodarka mieszkaniowa ,00 44, , Pozostała działalność 0,00 44,22 44, Wpływy z różnych dochodów 0,00 44,22 44, Działalność usługowa , , , Cmentarze , , ,09 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 914,13 914, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 6, ,20 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z ,00 6,20 6,20 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,76 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,58 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,58 terytorialnego na podstawie ustaw 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 26,00 26, Wpływy z różnych dochodów 1 310, , ,59 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Strona 1 z 2 Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Gimnazja 130,00 695,63 825, Wpływy z różnych dochodów 130,00 695,63 825, Ochrona zdrowia 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 115, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 380,00 115, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 115,00 115, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 528, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 528,46 528,46 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 528,46 528, Kultura fizyczna ,00 204, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 204,46 204, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,00 2, Wpływy z różnych dochodów 0,00 202,46 202,46 Razem: , , ,99 Strona 2 z 2 Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 3

4 Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok Załącznik nr 2 do Uchwały nr 128/XVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 187,00 642, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 582, , , Składki na Fundusz Pracy 600,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 227, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,30 528, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,03 528, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 528, ,46 Razem: , , ,99 Strona 1 z 1 Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 4

5 Wykaz zadań majątkowych na rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr 128/XVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca roku źródła finansowania l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan środki własne Gminy inne środki ( w tym dotacje) Fundusz Sołecki Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie- etap II , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu , , Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie, ul. Brzozowa , , ,00 Przebudowa drogi transportu rolnego w Krajanowie (Bytkowice) , , ,00 INFRASTRUKTURA DROGOWA , , , ,00 Odbudowa drogi powiatowej, ulica Pniaki w Jugowie , , Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce Sokolec , , Przebudowa drogi gminnej w Bartnicy , , ,00 Przebudowa drogi gminnej w Bożkowie, dz , , ,00 Modernizacja drogi gminnej - wymiana rur przepustowych oraz wykonanie przyczółków- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce 1 800, , Modernizacja i przebudowa wiat przystankowych przy Szkole Podstawowej,przy budynku gminnym nr 49 oraz na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Kasprowicza w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie , ,00 Utwardzenie terenu oraz montaż wiaty przystankowej (dolny przystanek) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz 7 000, , Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej , ,00 TURYSTYKA , , ,00 "Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - etap I , , ,00 "Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko Broumovska" , , ,00 Strona 1 z 5 Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 5

6 źródła finansowania l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Fundusz Sołecki GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda , , zakup nieruchomości środki własne Gminy , ,00 inne środki ( w tym dotacje) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 Zakup budynku pod siedzibę Urzędu Gminy , , Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie) , , "E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych" , , ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Budowa nowej remizy OSP Bożków , ,00 Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej 5 000, , Modernizacja remizy OSP Jugów , ,00 Modernizacja remizy OSP w Czerwieńczycach 5 000, , Modernizacja remizy OSP w Dzikowcu Modernizacja remizy OSP w Sokolcu 5 000, , , , Modernizacja remizy OSP w Świerkach 5 000, ,00 Modernizacja remizy OSP we Włodowice 5 000, , Modernizacja remizy OSP w Woliborzu , ,00 Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich 5 000, ,00 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach , , ,00 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich-etap I , , ,00 Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu , ,00 Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Jugowie , ,00 Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu , ,00 Strona 2 z 5 Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 6

7 źródła finansowania l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Fundusz Sołecki środki własne Gminy Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) , ,00 inne środki ( w tym dotacje) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie , ,00 "Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" , , ,00 POMOC SPOŁECZNA , , , Zakupy inwetycyjne- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 000, , Zakupy inwetycyjne- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 000, ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , Zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów , , Zakup kosiarek spalinowych w ramach Funduszu Sołeckiego-Sołectwo Koszyn, Nowa Wieś, Sokolec , ,00 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 385 we Włodowicach , , Budowa oświetlenia ulicznego Bożków Koszyn przy drodze powiatowej , ,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , "Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej"- Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich , ,00 Zagospodarowanie terenu wokół Sali Wiejskiej w Bożkowie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków 2 000, ,00 Modernizacja kuchni i magazynu w Sali Wiejskiej w Krajanowie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów 9 000, ,00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolicy - etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica 7 897, ,20 Modernizacja Sali "Myśliwska" w Woliborzu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz , ,03 Strona 3 z 5 Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 7

8 l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan środki własne Gminy inne środki ( w tym dotacje) źródła finansowania Fundusz Sołecki Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Termomodernizacja Sali Sołeckiej w Nowej Wsi Kłodzkiej , ,00 Termomodernizacja Sali Wiejskiej "Myśliwska" w Woliborzu , ,00 Termomodernizacja Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich , ,00 Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków , ,03 Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec 4 928, ,25 Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki , ,52 Modernizacja placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Bożków i Dworki 9 239, , Budowa altany drewnianej na działce gminnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów 6 466, ,55 Budowa placu wielofunkcyjnego na terenie gminnego placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn , ,92 Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz wyposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce , , "Wspólnie dla kultury" , , , Budowa małej architektury na terenie boiska w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś , , Budowa wiaty oraz przyłącza energetycznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec 6 500, ,00 Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica i Bożków 9 500, ,00 KULTURA FIZYCZNA , , , ,29 Rozbudowa Domu Kultury i Sportu, modernizacja parkietu sali sportowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec , ,03 Termomodernizacja Sali gimnastycznej w Woliborzu , ,00 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków 3 000, , Modernizacja terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury i Sportu w Dzikowcu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec 8 800, ,00 Strona 4 z 5 Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 8

9 źródła finansowania l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan środki własne Gminy inne środki ( w tym dotacje) Fundusz Sołecki Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Modernizacja placu zabaw wraz z budynkiem na boisku sportowym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów , , Budowa siłowni plenerowej na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie 7 613, ,03 Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w Nowej Wsi Kłodzkiej , , ,00 Modernizacja placu gminnego na cel budowy terenu integracji mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze , ,47 Modernizacja boiska sportowego (budowa ogrodzenia i wykonanie placu przed sceną) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice , ,73 SUMA : , , , , ,00 Strona 5 z 5 Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 9

10 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 128/XVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca roku WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU Lp (6+7) (9+12) (10+11) ( ) pozostałe Pożyczki i obligacje pozostałe kredyty Wydatki ogółem w złotych Kategoria Klasyfikacja Wydatki w W tym : Planowane wydatki interwencji budżetowa okresie realizacji funduszy rok projektu Projekt strukturalnych środki z środki z budżetu (całkowita Wydatki razem Z tego: wartość projektu) budżetu UE krajowego Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem Z tego źródła finansowania Wydatki razem Z tego źródła finansowania , , , , ,89 0, , ,00 0,00 0, ,00 Wydatki majątkowe ogółem , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 1 Program: PROW Nazwa projektu: , , , , ,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej w Bartnicy pożyczki i kredyty 2 Program: PROW , , ,00 Nazwa projektu: , , , , ,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej w Bożkowie, dz Program: POWT RCz-RP , , ,00 Nazwa projektu: , , , , ,00 x 6 060, ,00 0,00 0, ,00 "Polsko-Czeski szlak grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - etap I 4 Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska , , ,00 "Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko- Broumowska" , , , , ,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 Strona 1 z 3 Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 10

11 Program: RPOWD Nazwa projektu: , , , , ,00 x 7 500, ,00 0,00 0, ,00 "E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych" 6 7 Program: RPO Nazwa projektu: , , , , ,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkichetap I Program: RPOWD Nazwa projektu: , , , , ,00 x , ,00 0,00 0, ,00 "Wiem, umiem, potrafię!- wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" , , , , , ,00 8 Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska , , ,00 Nazwa projektu: , , , , ,00 x 8 080, ,00 0,00 0, ,00 "Wspólnie dla kultury" , , ,00 Strona 2 z 3 Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 11

12 Wydatki bieżące ogółem , ,89 0, , ,89 0, , ,00 0,00 0, ,00 1 Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska Nazwa projektu: ,00 252, , ,00 252,00 x 252, ,00 0,00 0, ,00 "Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko- Broumowska" 2 Program: RPO 1 680,00 252, ,00 Nazwa projektu: , ,89 0, , ,89 x ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategiizit, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego 3 Program: RPO , ,89 0,00 Nazwa projektu: , , , , ,00 x 5 000, ,00 0,00 0, ,00 "Wiem, umiem, potrafię!- wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" , , ,00 Strona 3 z 3 Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 12

13 Uzasadnienie Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda na rok o kwotę 7 661,76 zł. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększenie planu dochodów o kwotę 119,25 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 119,25 zł tytułem rozliczenia podatku VAT za czynności związane z odpłatnością za dokumentacje techniczną, wpięcie do sieci, podłączenie oraz odbiór techniczny sieci kanalizacyjnej. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększenie planu dochodów o kwotę 44,22 zł. W związku z rozliczeniem kosztów poniesionych w budynku Wolibórz 55, w ramach umowy użyczenia z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA otrzymano zwrot części poniesionych wydatków z roku 2015 w wysokości 44,22 zł. Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zwiększenie planu dochodów o kwotę ,09 zł. W związku z przeprowadzonym postepowaniem kontrolnym w zakresie rozliczenia pobranych opłat za eksploatację cmentarzy komunalnych w Jugowie oraz Bożkowie, otrzymano dochody z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek za zwłokę w wysokości 1 326,96 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 914,13 zł tytułem rozliczenia podatku VAT za czynności związane z opodatkowaniem usług cmentarnych. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 615,96 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6,20 zł tytułem wpływów 5% za udostępnienie danych osobowych. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 609,76 zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego pozostałego po zlikwidowanej Straży Gminnej (wartość netto po rozliczeniu VAT). Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 116,58 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 116,58 zł tytułem opłaty miejscowej. Kwota stanowi rozliczenie opłaty pobieranej do dnia 31 grudnia roku Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - zmniejszenie planu wydatków o kwotę ,78 zł Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26,00 zł tytułem wpływów z opłaty za wystawienie duplikatów dokumentacji szkolnej. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 169,70 zł tytułem zwrotu dotacji z roku 2015 przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Dzikowcu oraz kwotę 321,89 tytułem zwrotu wydatków z lat ubiegłych. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,00 tytułem planowanej dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach. W związku z podpisaniem umów dotyczących realizacji ww. zadania i rozliczenia procentowego wartości możliwego dofinansowania, dokonano zmniejszenia wartości planowanej dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (umowa nr 2015/0535/3229/SubA/DIS/T). Zwiększa się plan dochodów o kwotę 695,63 zł tytułem zwrotu nadpłaconych składek ZUS przez zlikwidowaną w 2012 roku jednostkę Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł. Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1 000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Gminą Miejską Nowa Ruda o wspólnym prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego AA. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększenie planu dochodów o kwotę 115,00 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 115,00 zł tytułem rozliczenia podatku VAT za czynności związane z udostępnieniem infrastruktury przedsiębiorstwu ZWIK (dot. umowy o usługę przesyłu realizowanego na Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 1

14 mieniu Gminy Nowa Ruda). Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększenie planu dochodów o kwotę 528,46 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 528,46 zł tytułem wpływów z wynajmu sali wiejskiej w Bożkowie. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA zwiększenie planu dochodów o kwotę 204,46 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2015 roku Uczniowskiemu Sowiogórskiemu Klubowi Sportowemu w Ludwikowicach Kłodzkich na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu o kwotę 202,46 zł. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę w wysokości 2,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok o kwotę 7 661,76 zł. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zmniejszenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według zestawienia poniżej: 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach , , ,00 W związku z podpisaniem umów dotyczących realizacji ww. zadania i rozliczenia procentowego wartości możliwego dofinansowania, dokonano zmniejszenia wartości planowanej dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (umowa nr 2015/0535/3229/SubA/DIS/T). W związku z powyższym zmniejszono również wysokość wydatków o kwotę ,00 zł. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego bez zmian w zakresie klasyfikacji oraz kwot wydatków według poniższego zestawienia: dotychczasowa nazwa zadania "Młodzież naszą inwestycją - kształtowanie kluczowych kompetencji wśród uczniów w Gminie Nowa Ruda" nazwa zadania po zmianach "Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" Zmiany nazwy mają związek z koniecznością dostosowania do wymogu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Gminą Miejską Nowa Ruda o wspólnym prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego AA dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększenie planu wydatków o kwotę ,78 zł. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę ,78 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie i utrzymanie bieżące pracowników robót publicznych. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększenie planu wydatków o kwotę 528,46 zł. W związku z realizacją dochodów za wynajem sali wiejskiej w sołectwie Bożków dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakupy dla Sołectwa Bożków. Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki Id: 2FA E A0FE-C7C4B17A5964. Projekt Strona 2