UCHWAŁA NR XXV/212/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pokój na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/212/2016 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy Pokój na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w 1 uchwalone w uchwale budżetowej gminy załączniki: 1) Nr 5 pt. Zadania inwestycyjne w 2016 roku ; 2) Nr 6 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych"; 3) Nr 7 pt. Dotacje podmiotowe w 2016 r. otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach 5, 6, 7 do niniejszej uchwały. 3. Dotychczasowa treść 4 pkt 1 uchwały budżetowej nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5; 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 4. Dotychczasowa treść 10 uchwały budżetowej nr nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie ,- zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 7". 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: MJHIN-GREMX-JHEIA-QJOWN-FIGUP. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/212/2016 I Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł 1. Na zadanie własne ,00 zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Dz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dochody bieżące: , Wpływy z różnych opłat 2.000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1.500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ,00 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,00 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące: , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące: , Wpływy z opłaty targowej 8.000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące: , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7.000, ,00 1

4 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/212/2016 I Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł 1. na zadanie własne ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Dochody bieżące: , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,00 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące: , Podatek od nieruchomości ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna , Rodziny zastępcze ,00 Dochody bieżące: , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) ,00 1

5 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/212/2016 I Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł 1. na zadanie własne ,00 zł Dz. 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki majątkowe: ,00 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dz. 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące: ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Na realizację zadań statutowych ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna , Rodziny zastępcze ,00 Wydatki bieżące: ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki bieżące: ,00 W tym Dotacje na zadania bieżące ,00 1

6 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/212/2016 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. na zadanie własne ,00 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieżące: ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Na realizację zadań statutowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wydatki bieżące: ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Na realizację zadań statutowych , Przedszkola ,00 Wydatki bieżące: ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Na realizację zadań statutowych , Gimnazja ,00 Wydatki bieżące: ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Na realizację zadań statutowych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wydatki bieżące: ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Na realizację zadań statutowych , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wydatki bieżące: ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Na realizację zadań statutowych ,00 Dz. 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieżące: ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 1

7 Z tego Na realizację zadań statutowych ,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 500, Pomoc materialna dla uczniów 500,00 Wydatki bieżące: 500,00 W tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Wydatki bieżące: ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Na realizację zadań statutowych ,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000, Biblioteki 5.000,00 Wydatki bieżące: 5.000,00 W tym Dotacje na zadania bieżące 5.000,00 Z tego Na realizację zadań statutowych 5.000,00 Id: MJHIN-GREMX-JHEIA-QJOWN-FIGUP. Podpisany Strona 2 2

8 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Zadania inwestycyjne w 2016 roku rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Instalacja wiaty przystankowej Urząd Gminy Pokój w Jagiennej Instalacja wiaty przystankowej w Kopalinie Instalacja wiaty przystankowej w Żabieńcu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w Obrębie Domaradzka Urząd Gminy Pokój kuźnia Modernizacja drogi gminnej O Domaradz Fałkowice" Przebudowa głównego przystanku w miejscowości Pokój dokumentacja Razem dział Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV/212/2016 Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji budynków z zasobu komunalnego Razem dział X w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój Razem dział X Zakup oprogramowania finansowego na potrzeby Urzędu gminy Razem dział X Dokumentacja techniczno budowlana dotycząca modernizacji budynku remizy OSP w Pokoju Razem dział X Objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Razem dział X Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I Instalacja urządzenia pomiarowego na sieci kanalizacyjnej Wpłata na objęcie nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki Urząd Gminy Pokój EKOWOD Sp. z o.o dotacja Wojewódzki Rewitalizacja parku w Pokoju Fundusz Ochrony dokumentacja techniczna Środowiska 0 Urząd Gminy Pokój i Gospodarki Wodnej w Opolu Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy dotacja oraz budowa i modernizacja ścieżek Wojewódzki Regionalny przyrodniczych w ramach projektu Fundusz Ochrony Program pod nazwą "Inwentaryzacje Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim" Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Operacyjny Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pokój Razem dział X Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pokoju dokumentacja Razem dział X Ogółem X

9 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXV/212/2016 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki z tego lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem ( ) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania z tego, źródła finansowania wydatki razem Pożyczki pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** ( ) na prefinansowanie pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** z budżetu państwa Wydatki majątkowe razem: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji o Ochrony w Województwie Opolskim" Razem wydatki ,90008 Ekologicznej 0 Bioróżnorodoności z tego 2016 r r PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP Razem wydatki , z tego 2016 r r PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE:STRATEGIE NISKO EMISYJNE W MIASTACH SUBREGIONALNYCH NAZWA PROJEKTU: REALIZACJA STRATEGII NISKOEMISYCJNYCH NA OBSZARZE GMINY POKÓJ PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO PRZYSTANKU W MIEJSCOWOŚCI POKÓJ Razem wydatki , z tego 2016 r r Wydatki bieżące razem: Razem wydatki , z tego 2016 r r. Razem wydatki z tego 2016 r r Razem wydatki , , , z tego 2016 r. 179, , , , , , , r. 0 Razem wydatki , , , , , , , ,75 z tego 2016 r. 0,00 0, ,52 0, ,00 0, , r. PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej , PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego , , , , , , , , , , , ,05 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Nie sami Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 Ogółem

10 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/212/2016 Dotacje podmiotowe w 2016 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji w złotych Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju Gminna Biblioteka w Pokoju Ogółem