UCHWAŁA NR XI/113/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/113/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz.379, 1072 / oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach /Dz. U. z 2013 r., poz.885 z póź. zm./ uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów: 1) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, 2) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, Dokonuje się zmian w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, Budżet po dokonanych zmianach wynosi: ) po stronie planowanych dochodów ,14 zł tego: - dochody bieżące w wysokości ,14 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zl 2) po stronie planowanych wydatków ,14 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,14 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł 3) rezerwy: - ogólna ,00 zł - celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Ustala się: 4. 1) Nadwyżkę budżetową w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów ,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 1

2 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budzetowego w 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku zgodnie z załacznikiem Nr 9 do uchwały, 12. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015r. zgodnie z załacznikiem Nr 10 do uchwały, 13. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w2015r. zgodnie z załacznikiem Nr 11 do uchwały 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 15. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 2

3 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015r. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł.zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł Rodzaj: Rozdzia Dział ł Własne Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 100, , Drogi publiczne gminne ,00 100, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,00 100, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa , , , ,00 500, , ,00 789, , Wpływy z usług 450,00 50,00 500, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności , , , , , , , , , ,00 414, , Podatek od nieruchomości , , , Wpływy z opłaty targowej 850,00 240, , Wpływy z różnych opłat 1 500,00 800, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 300, , , , , , , , , , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00-585, , Wpływy z różnych opłat 76,00-24,00 52, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu ,00 342, ,00 Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 1

5 0830 Wpływy z usług 7 370,00-983, , Pozostałe odsetki 1 000,00 15, , Wpływy z różnych dochodów 3 900,00 65, , Przedszkola ,00 100, , Wpływy z usług 278,00 100,00 378, Gimnazja , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 26,00 26, Wpływy z różnych dochodów 300, , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z różnych opłat 1 000, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 45,00 31,00 76,00 gmin), powiatów (związków Razem: , , ,00 Ogółem , , , ,14 Dochody ogółem: ,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 2 i 3 Zbiorczo dochody: ,14 Dochody bieżące w tym: ,14 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) ,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 dochody ze sprzedaży majątku ,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015r. 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków ,00 zł Rodzaj: Własne Dzia Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie ł 600 Transport i łączność ,00 690, , Drogi publiczne gminne ,00 690, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 690, , Administracja publiczna ,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 900, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup usług pozostałych ,00 400, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00-138, , Zakup energii ,00 250, , Podróże służbowe krajowe 3 250,00-388, , Przedszkola ,00 169, , Zakup energii 1 630,00 138, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek ,00 31, , Dowożenie uczniów do szkół ,00-31, , Zakup usług pozostałych ,00-31, , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 900,00 500, , Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 1

7 środowiska Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 600, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 110, , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem , , , ,14 Wydatki bieżące: , , , ,49 2)dotacje na zadania bieżące ,85 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 6)wydatki na obsługę długu ,00 Wydatki majątkowe: ,00 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 2

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2015 r. 1. Dz. 600 ransport i łączność zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 100 zł za zajęcie pasa drogowego 2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 339,00 zł - opłaty za wynajem, sprzedaż mienia, wpływy z usług, 3. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł, są to należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłacane przez Urzędy Skarbowe, w wyniku analizy wpływów okazało się, że zaplanowane kwoty są zawyżone, niektóre zaniżone stad są te zmiany. 4. Dz.758 Różne rozliczenia zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 8 000,00 zł odsetki od lokat wolnych środków, 5. Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 376,00 zł dochody od jednostek oświatowych z tytułu wynajmu pomieszczeń i wykonywanych usług, 6. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planowanych dochodów o kwotę-1 031,00 zł opłata produktowa i koszty upomnienia od wpłat za odpady, 7. Dz. 600 Transport i łącznośc zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 690,00 zł zakup wiaty przystankowej 8. Dz. 750 Administracja publiczna zakup tabletów dla Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie ,00 zł, 2400,00zł zakup drzwi antywłamaniowych do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie (od strony parkingu), 9. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planowanych wydatków o kwotę: ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwanentu za udział w szkoleniach dla członków OSP 5 000,00 zł i kwota 400 zł z przeznaczeniem na założenie książki obiektu i wykonanie przeglądu rocznego budynku będącego własnością gminy, położonego w Pieńczykowie na działce Nr Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę: ,00 zł powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 11. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 5 090,00 zł Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 1

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. Zadania inwestycyjne w 2015r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna , Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi , Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 6059 Gminie Rajgród , Przebudowa drogi gminnej Nr B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Rybczyznie , Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Miecze 9 840, Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Kosiłach , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Kolonia Lewa 9 840, Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Rajgród - Kolonia Prawa , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Danowo- - Wólka Piotrowska , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Woznawieś -Podrzecze 3 000, Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi" 9 840, Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za 6069 pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród , Poszerzenie drogi w Łazarzach , Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowań , Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji 6069 walorów turystycznych Gminy Rajgród , Objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o , Zakup sprzętu dla OSP w Gminie Rajgród 7 171, Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie ( audyt energetyczny wraz z 7 586,00 kosztorysem, decyzje podziałowe- notariusz, geodeta) Modernizacja łazienek na parterze ZSZP , Modernizacja łazienki i świetlicy w Sz P Rydzewo , Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska , Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele , Budowa oświetleniaulicznego w Czarnej wsi (opłata za przyłączenie) 106, Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach 6057 użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w 6059 Gminie Rajgród ) , Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród ,00 Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 1

10 Razem ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE x 1 Wydatki majątkowe razem: , ,00 001,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 413 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród i , ,00 Razem wydatki: 435,00 z tego: , , r. 435,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w Działanie 413 ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, objetego PROW na lata Nazwa projektu: Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród Razem wydatki: i , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa 4 Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w Działanie 413 ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, objetego PROW na lata Nazwa projektu: Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 1

12 Razem wydatki: i , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Działanie 413 Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. Razem wydatki: , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Zakup nowego ciągnika z wozem asymizacyjnym i , ,00 Razem wydatki: 926,00 z tego: , , r. 926,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " i , ,00 Razem wydatki: 380,00 z tego: , , r. 929,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Jakość życia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gminie Rajgród i , ,00 Razem wydatki: 708,00 z tego: , , r. 708,00 Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Oś priorytetowa PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych żródeł energii Działanie Nazwa projektu: Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród i , ,00 Razem wydatki: 877,00 Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 2

13 z tego: , , r. 831, , , r. 046, x , ,00 Wydatki bieżące razem: 212,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa 4 Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w Działanie 413 ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, objetego PROW na lata Nazwa projektu: Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród Razem wydatki: i , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Działanie 413 Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. Razem wydatki: , 4219, 4307, , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa Działanie Wyrównywanie szns edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Uwierzyć w siebie ,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219, , ,00 Razem wydatki: ,00 z tego: 2015r , , ,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Nasza pracownia ,4019,4117,4119, 4127,4129,,4177,4179,4217,4219, , , ,00 Razem wydatki: 4307,4309,4437,4439, z tego: , , ,00 Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 3

14 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 4

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 Klasyfikacja Kwota Lp. Treść 2015r Przychody ogółem: 0,00 1. Kredyty Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań ,00 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 1

16 Dotacje Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. Lp Podmiot dotowanyi nazwa zadania Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B na odcinku Danowo- Turczyn Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe Komenda Policji Białystok - zakup komputera Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie " Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Klasyfikacja Klasyfikacja Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa budzetowa budzetowa , , , , ,00 5 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie i i i , ,00 792, ,00 346, , , ,00 Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 1

17 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " " Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- "Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym" Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- "Zakup lawety samochodowej ,00 zł netto ; zakup używanej mini koparki ,00zł netto ; zakup rozsiewacza do piasku i soli ,00 zł netto Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działaność Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działaność ,00 zł i celowa ,00zł , , , , , SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bełda SOS PP i N "Edukator" Łomza- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup kosiarki do koszenia rowów melioracyjnych Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ , , i , , , , ,00 173, , ,00 Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 2

18 Ogółem X , , ,00 X Ogółem X , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 3

19 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015r. Wyszczególnienie Przychody Koszty Nazwa zakładu, dział rozdz. Wpłata do Stan środków w tym: Dotacje na inwestycje Stan środków budzetu Lp. obrotowych na Ogółem r. Dotacje z dotacja przedmiotowa Ogółem obrotowych na nadwyżki budzetu Kwota r. środków zakres dotacji gminy netto obrotowych Kwota Zakres dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wykonanie dokumentacji w Rajgrodzie Dz. 900 projektowo kosztorysowej - Rozdz dotyczącej inwestycji pod nazwą , , , ,00 Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe , ,00 0,00 Ogółem , , , ,00 X , ,00 0, , ,00 "Modernizacja rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie " ,00 zł Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " ,00 zł Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym ,00zł ; zakup lawety samochodowe j ,00 zł ; zakup używanej mini koparki ,00 ; zakup rozsiewacza do piasku i soli ,00 zł i Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 1

20 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2015 r. Stan na r I DOCHODY Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z róznych opłat II WYDATKI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015r Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2015 r. Stan na r ,00 I DOCHODY , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,00 alkoholi II WYDATKI , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, , Wynagrodzenia osobowe , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 610, kładki na ubezpieczenia społeczne 4 315, Składki na fundusz pracy 195, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 950, Zakup Usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług 390,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opąta za administrowanie i czynsze za 4 250,00 budynki 4410 Podróże służbowe krajowe 300, Odpis ZFSS 821, Opłaty na rzezcz jednostek samorządu 1 260,00 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 400, Pomoc Społeczna 3 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 2 000,00 Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 1

23 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2015 r. Stan na r ,00 I DOCHODY , Gospodarka komunalna i ochrona ,00 środowiska Gospodarka odpadami , Wpływy z róznych opłat 2 000, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 270,00 II WYDATKI , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 176, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 720, Składki na fundusz pracy 1 391, Wpłaty na Państwowy Fundusz 2 780,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług 670,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 606, Różne opłaty i składki 2 600, Odpis ZFSS 2 648, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 086,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FCA3B8F9-F4F5-46B5-816B-C78513F9ED64. Podpisany Strona 1