UCHWAŁA NR VI/40/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/40/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz.379z póz zm. / oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz 379 z póż zm. /, uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,97 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 6 121,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,97 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, Budżet po dokonanych zmianach wynosi: ) po stronie planowanych dochodów ,97 zł tego: - dochody bieżące w wysokości ,97 zł - dochody majątkowe w wysokości ,00 zl, 2) po stronie planowanych wydatków ,97 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,97zł - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł 3) rezerwy: - ogólna ,00 zł - celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Ustala się: 4. 1) Nadwyżkę budzetową w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2) Wolne środki z 2014r. w kwocie zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 1

2 Ustala się plan przychodów i rozchodów budzetu na 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały 8. Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budzetowego w 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 12. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 2

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 maja 2015 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,97 zł. Rodzaj: Własne 1. Dzi ał Rozdział Paragra f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 313, , , Pozostałe odsetki 1 000, , , Administracja publiczna ,00 1, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 1, , Wpływy z różnych dochodów 2 375,00 1, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,00 307, , Podatek rolny 1 068,00 307, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,00 0, , , , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów 370, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 483, , Wpływy z różnych dochodów 323,00 483,00 806, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 248, , Wpływy z różnych dochodów 22,00 248,00 270,00 Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 1

5 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dzi ał Zakłady gospodarki komunalnej , , ,00 Rozdział 6207 Paragra f Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Razem: , , ,00 Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Oświata i wychowanie 0, , , Szkoły podstawowe 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Gimnazja 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 0,00 339,97 339,97 0,00 339,97 339,97 Razem: , , ,97 Ogółem , , ,97 Dochody ogółem: ,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zbiorczo dochody: ,97 Dochody bieżące w tym: ,97 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) ,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 2

6 dochody ze sprzedaży majątku ,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 maja 2015 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015r. 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,97 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 6 121,00 zł w tym: Rodzaj: Własne Dzia ł Rozdzi ał Paragra f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 443, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 443, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 031,00 443, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 746, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Pozostała działalność ,00 59, ,00 Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 1

8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 59, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Rodzaj: Zlecone Gospodarka odpadami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 785,00-875, , Składki na Fundusz Pracy 1 396,00-126, , Zakup usług pozostałych , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, , ,00 Razem: , , ,00 Dzia ł Rozdzi ał Paragra f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 500, , , Oświata i wychowanie 0, , , Szkoły podstawowe 0, , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 119,45 119, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , , Gimnazja 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 111,52 111, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , ,48 0,00 339,97 339,97 0,00 173,25 173, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3,36 3, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 163,36 163,36 Razem: , , ,97 Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 2

9 Wydatki bieżące: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem , , , , , , , ,12 2)dotacje na zadania bieżące ,85 w tym: 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6)wydatki na obsługę długu 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0, ,00 Wydatki majątkowe: , ,00 a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4 2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 3

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 maja 2015 r. Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2015 r. 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł podatek Vat odzyskany od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, wpłaty mieszkańców do przydomowych oczyszczalni ścieków. 2. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł planowana dotacja od realizacji inwestycji w ramach PROW Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród 3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 7 400,00 zł sprzedaż działki w Rajgrodzie 4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 000,00 zł odsetki od opłat lokalnych. 5. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1,00 zł zwrot poniesionych wydatków i z tytułu zadania pod nazwą Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w ramach programu RPOWP 6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 307,00 zł wzrost podatku rolnego od osób prawnych. 7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 546,00 rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za jezioro. 8. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych. 9. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 450,00 zł zwrot z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzoną tablicę interaktywną. Dochody ZSZP w Rajgrodzie. 10. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł dotacja celowa na zadania rządowe wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż j.s.t, 11. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 483,00 zł kwota z rozliczenia dotacji za 2014r. przez Stowarzyszenie. 12. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 248,00 zł kwota z rozliczenia dotacji za 2014r. przez Stowarzyszenie. 13. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 7 500,00 zł dotacja celowa na zadania rządowe diety dla członków komisji wyborczych wybory prezydenta RP, 14. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł dotacja celowa na zadania rządowe wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż j.s.t, 15. Zwiększenie dochodów o kwotę 339,97 dotacja celowa na zadania rządowe wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż j.s.t, 16. Zwiększenie dochodów o kwotę 5 000,00 zł wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpłacane przez inne gminy, 17. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł planowana dotacja od realizacji inwestycji w ramach PROW do realizacji przez ZGK i M w Rajgrodzie Zakup nowego ciągnika z wozem asenizacyjnym 18. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł zwrot odzyskanego podatku Vat z racji realizowanej inwestycji w ramach RPOWP Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska. 19. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 realizacja planowanej inwestycji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 1

11 20. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 800,00 zł prace związane z podziałem nieruchomości dotyczy inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Kosiłach. 21. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 443,00 zwiększony plan wydatków na 2015r na wypłacenie odszkodowania dla ZD w Biebrzy za nie dostarczenie lokalu socjalnego przyznanego wyrokiem Sądu. 22. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale o kwotę ,00 zł zatrudnienie pracownika na stanowisku doradcy Burmistrza, przyznanie dodatku funkcyjnego dla kierownika referatu inwestycji, zmiana stanowisk w zakresie windykacji należności z gospodarki odpadami, i ochrony środowiska, zatrudnienie radcy prawnego. 23. Zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 o kwotę ,00 - w tym : 3 510,00 zł - tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży na dzieci uczęszczające do klas I-VI w 2015 roku do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach (zwiększenie planu wydatków wynika z faktu wzrostu planu wydatków na utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rajgród); 2 347,00 - z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno- Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży na uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego w 2015 roku do Stowarzyszenie Edukator, Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą Karczewie (zwiększenie planu wydatku spowodowane jest wzrostem liczby uczniów w stosunku do planowanej liczby uczniów w oddziale przedszkolnym); ,00 - z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Bełda na uczniów uczęszczających w 2015 roku Punktu Przedszkolnego w Bełdzie (zwiększenie planu wydatku spowodowane jest wzrostem liczby uczniów w stosunku do planowanej liczby uczniów w oddziale o 3 osoby) 24. Zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 121,00 zł w rozdziale z uwagi zmniejszenie planu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracownicy która dotychczas pełniła obowiązki pracownika ds. księgowania i windykacji należności za odpady komunalne, a zlecenie tego zadania dla pracownicy z referatu oświaty, powyższe środki przeznacza się na usługi w tym rozdziale. 25. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale o kwotę ,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn Zakup nowego ciągnika z wozem asenizacyjnym przez ZGK i M w Rajgrodzie w ramach PROW. 26. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na ,00 zł inwentaryzacja 116 zestawów solarnych wraz z naprawą usterek i wad stwierdzonych podczas inwentaryzacji; ,00 zł opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rajgród, 4 797,00 zł wykonanie aktualizacji projektów budowlanych i kosztorysów budynków ZSZP w Rajgrodzie i Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie do potrzeb realizacji inwestycji pn Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród ; 9 840,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego do inwestycji Mikroinstalacje prokonsumenckie wykorzystujące odnawialne źródła energii, służące do wytwarzania energii elektrycznej na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych z terenu Gminy Rajgród "; 27. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7 500,00 zł diety dla członków komisji wyborczej wybory Prezydenta RP. 28. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,97 dotacja celowa na zadania rządowe wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż j.s.t, 29. Załącznik Nr 4 dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych. 30. Załącznik Nr 5 - dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych 31. Załącznik Nr 6 Zwiększenie planu przychodów o wolne środki. 32. Załącznik Nr 7 dostosowano kwoty dotacji według zmian w budżecie. Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 2

12 33. Załącznik Nr 8 zmieniono kwoty dotacji dla ZGK i M w Rajgrodzie w/g zmian budżetowych. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 3

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 maja 2015 r. Zadania inwestycyjne w roku 2015 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna , Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi , Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród , Przebudowa drogi gminnej Nr B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Rybczyznie , , Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Miecze Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Kosiłach Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Kolonia Lewa Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Rajgród - Kolonia Prawa Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Danowo- - Wólka Piotrowska Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Woznawieś -Podrzecze Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi" , , , , , , , , Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród , Poszerzenie drogi w Łazarzach , Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowań , Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród , Objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o ,00 Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 1

14 Monitoring wizyjny miasta , Wznowienie granic działki Nr ewidencyjny 672/2 w Woznejwsi OSP Woznawieś i Ogrodzenie przy OSP Woznawieś , Modernizacja łazienek na parterze ZSZP , Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska , Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele , Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego doi inwestycji Mikroinstalacje promenckie wykorzystujące odnawialne żródła energii, służące do wytwarzania energii elektrycznej na budynkach nużyteczności publicznej i domach mieszkalnych z terenu Gminy Rajgród " Doradztwo w zakresie wypełniania wniosków o płatnośc składanych w ramach inwestycji "Oszczędzanie energii w budynkach uzyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego" 9 840, , Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród ,00 Ogółem ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 maja 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki majątkow x 1 e razem: , , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program: Oś priorytetowa Działanie 413 Nazwa projektu: Razem wydatki: Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród i , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Działanie 413 Nazwa projektu: Razem wydatki: Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, objetego PROW na lata Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród i , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Leader 4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, Działanie 413 objetego PROW na lata Nazwa projektu: Razem wydatki: Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród i , , ,00 Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 1

16 z tego: , , , r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa Działanie 413 Nazwa projektu: IV. Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa Razem wydatki: , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Zakup nowego ciągnika z wozem asymizacyjnym i , , ,00 Razem wydatki: z tego: 2015r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Działanie Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " i 6219 Razem wydatki: , , ,00 z tego: 2015r , , ,00 Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Oś priorytetowa PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych żródeł energii Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: r. Wydatki bieżące razem: Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród i , , , , , ,00 x , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader Oś priorytetowa 4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, Działanie 413 objetego PROW na lata Nazwa projektu: Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 2

17 Razem wydatki: i , , ,00 z tego: 7 500, , , r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa Działanie 413 Nazwa projektu: IV. Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa , 4219, 4307, 4309 Razem wydatki: , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015r.. Program: Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015r.. Program: Oś priorytetowa PL04 Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. Wyrównywanie szns edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Uwierzyć w siebie , 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4309 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nasza pracownia , 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439, , , , , , , , , , , , ,00 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych żródeł energii Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród i , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 3

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 maja 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 Przychody i rozchody budżetu w 2015 w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015r Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 maja 2015 r. Dotacje Lp 1 Podmiot dotowanyi nazwa zadania Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B na odcinku Danowo- Turczyn Dla jednostek sektora fin. publ. Klasyfikacj a budzetowa Celowa Podmiotowa Dotacje Przedmiotow a ,00 1 Lp Nazwa zadania lub podmiot Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Klasyfikacja budzetowa i 2820 Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 2 772, ,00 2 Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych ,00 2 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie i , ,00 3 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodziedopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe ,00 3 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach i , ,00 4 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodziewykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie " ,00 4 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie ,00 Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 1

20 5 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " " ,00 5 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie ,00 6 Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działaność ,0 0 6 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach ,00 7 Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działaność ,00 zł i celowa ,00zł ,0 0 7 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bełda , SOS PP i N "Edukator" Łomza- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach ,00 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie i , , Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup kosiarki do koszenia rowów melioracyjnych , Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ,00 Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 2

21 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ ,00 Ogółem X , , ,00 X Ogółem X , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 3

22 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 maja 2015 r. Wyszczególnienie Przychody Koszty Lp. Nazwa zakładu, dział rozdz. Stan środków obrotowych na r. Ogółem w tym: Dotacje z budzetu gminy dotacja przedmiotowa Kwota zakres dotacji netto ogółem Stan środków obrotowych na r. Wpłata do budzetu nadwyżki środków obrotowych Kwota Dotacje na inwestycje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie 1. Dz. 900 Rozdz , , ,00 Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe , ,00 0, ,00 Zakres dotacji Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie " ,00 zł Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " ,00 Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym ,00 Ogółem , , , ,00 X , ,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: D20D2427-E9E7-4DAB-A29F-C2DAA1174A22. Podpisany Strona 1