Zarządzenie Nr 4507/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2010 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 4507/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2010 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z 2009 r. oraz z 2010 r., Nr 28, poz.146), uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 (uchwała Nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r.) oraz 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r., Nr 3432/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r., Nr 3766/2009 z dnia 30 września 2009 r. i Nr 4086/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje: 1 Zmienia się plan finansowy Urzędu Miasta Płocka na 2010 rok i nadaje mu się brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym Prezydent Miasta Płocka /-/ Mirosław Milewski

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 4507/2010 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Zadanie Treść Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie PLAN FINANSOWY URZĘDU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,80 Wydział Urbanistyki i Architektury , ,00 Oddział Planowania Przestrzennego , ,00 01/WUBI/G Opracowania planistyczne , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , , , , , ,00 Referat Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu , ,00 01/WUBII/G Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , ,00 Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej 01/WUBIII/P Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę 3 800, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 3 800, , , , , ,00 02/WUBIII/P Wydawanie decyzji na rozbiórkę. Zaświadczenia i rejestracja dzienników budowy 1 200, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 1 200, , , , , ,00 Wydział Geodezji i Katastru , ,00 Referat Geodezji i Katastru , ,00 01/RG/G Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , , , , ,00 1

3 01/RG/P Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , , , , , , ,00 440,00 440, Składki na Fundusz Pracy 103,00 103, , ,00 Zespół ds. Robót Geodezyjnych i Zabezpieczenia Logistycznego Wydziału , ,00 01/ZR/G Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinnasowanie innych środków bezzwrtotnych) , , , ,00 Zespół ds. Informacji Przestrzennej i Katastralnej 01/SIP/P Tworzenie Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa , ,00 01/RM/P Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa , , Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki , , , , , , , , , ,00 Wydział Inwestycji Miejskich , ,00 Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji , ,00 01/WIMI/G Przygotowanie inwestycji , , , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność 2

4 95 Pozostała działalność 01/WIMI/I/G Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą , , , , , , , ,00 02/WIMI/I/G Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą , , , , , , , ,00 03/WIMI/I/G Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sołdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla) , , , , , , , ,00 04/WIMI/I/G Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą , , , , , , , ,00 05/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Ślaska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska , , , , , , , ,92 06/WIMI/I/G Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej , , , , , , , ,00 07/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Imielnica Parcele (ulice: Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze) , , , , , , , ,00 08/WIMI/I/G Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą , , , , , , , ,08 09/WIMI/I/G Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą , , , , , ,00 3

5 , ,00 10/WIMI/I/G Budowa ulicy Ofiar Katynia wraz z brakującą infrastrukturą brakujący odcinek , , , , , , , ,00 11/WIMI/I/G Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą , , , , , , , ,00 12/WIMI/I/G Budowa łącznika pomiędzy ulicami: Gościniec i Grabówka oraz brakujących sięgaczy z niezbędną infrastrukturą , , , , , , , ,00 13/WIMI/I/G Budowa ulicy Kutrzeby , , , , , , , ,00 14/WIMI/I/G Budowa ulicy Pocztowej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikami pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo , , , , , , , ,00 15/WIMI/I/G Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą , , , , , , , ,00 16/WIMI/I/G Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą , , , , , , , ,00 17/WIMI/I/G Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą , , , , , , , ,00 18/WIMI/I/G Budowa ulicy Granicznej I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą , , , , , , , ,00 19/WIMI/I/G Budowa ulicy Granicznej II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą , , , , , ,00 4

6 , ,00 20/WIMI/I/G Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza projekt techniczny , , , , , , , ,00 21/WIMI/I/G Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową , , , , , , , ,00 22/WIMI/I/G Budowa ulic: Srebrnej i Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą , , , , , , , ,00 23/WIMI/I/G Budowa ścieżek rowerowych , , , , , , , ,00 24/WIMI/I/G Rozbudowa budynku przy ulicy Sierpeckiej , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,00 25/WIMI/I/G Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw oraz budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr , , Szkoły podstawowe , , , , , ,00 26/WIMI/I/G Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr , , Szkoły podstawowe , , , , , ,00 27/WIMI/I/G Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno sportowym na Osiedlu Ciechomice , , Przedszkola , , , , , ,00 28/WIMI/I/G Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie , , Przedszkola , , , , , ,00 29/WIMI/I/G Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim , , OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,00 5

7 92601 Obiekty sportowe , , , ,00 30/WIMI/I/G Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego na Placu Gabriela Narutowicza 95 Pozostała działalność 31/WIMI/I/G Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego Płockie Towarzystwo Wioślarskie , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe , , , , , ,00 32/WIMI/I/G Hala sportowo widowiskowa , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe , , , , , ,00 33/WIMI/I/G Modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Łukasiewicza , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe , , , , , ,00 34/WIMI/I/G Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK przy Zespole Szkół Nr , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe , , , , , ,00 35/WIMI/I/G Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock -Góry do kanalizacji miejskiej 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 36/WIMI/I/G Miejski Ogród Zoologiczny inwestycje , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , , Ogrody botaniczne i zoologiczne , , , ,00 37/WIMI/I/G Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , , , , , , , ,00 38/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Ślaska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , , , , , , , ,00 6

8 39/WIMI/I/G Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , , , , , , , ,00 40/WIMI/I/G Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 41/WIMI/I/G Budowa łącznika pomiędzy ulicami: Gościniec i Grabówka oraz brakujących sięgaczy z niezbędną infrastrukturą - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 01/WIMI/I/P Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , , , , ,00 02/WIMI/I/P Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , , , , ,00 03/WIMI/I/P Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , , , , ,00 04/WIMI/I/P Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , , , , ,00 Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego , ,00 01/WIMII/G Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych , ,00 95 Pozostała działalność Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą , , , , , , , ,00 01/WPZ/G Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 400,00 400, , , , ,00 7

9 , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 500, , , ,00 01/WPZ/P Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa , , TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4540 Składki do organizacji międzynarodowych , , , , , ,00 Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy , ,00 01/OGN/G Renta planistyczna 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 02/OGN/G Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzajace nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 500,00 500, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, , , , ,00 03/OGN/G Zamiany nieruchomości , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,00 04/OGN/G Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,00 05/OGN/G Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , ,00 06/OGN/G Dzierżawa i użyczenie nieruchomości 2 000, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 000, , , , , ,00 07/OGN/G Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie , , , ,00 8

10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Składki na Fundusz Pracy 1 000, , , , , , , ,00 08/OGN/G Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 500,00 500, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, Opłaty na rzecz budżetu państwa 7 000, , , ,00 09/OGN/G Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500,00 500, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, Różne opłaty i składki 2 000, , , , , ,00 10/OGN/G Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in. dodzielenia) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500,00 500, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, , , , ,00 11/OGN/G Obciążanie nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi 7 000, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 000, , , ,00 500,00 500, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, , , , ,00 01/OGN/I/G Wykupy do zasobu gminy , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,00 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków , ,00 01/MKZ/G Miejski Konserwator Zabytków , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , ,00 Wydział Gospodarki Mieszkaniowej , ,00 9

11 Oddział Lokalowy , ,00 01/WGMI/G Wynajem lokali mieszkalnych , , Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki , , , ,00 02/WGMI/G Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali , , Pozostała działalność 4260 Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki , , , , , , , , , ,00 03/WGMI/G Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych , , Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki , , , , , , , ,00 04/WGMI/G Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we wspólwłasnościach , , Pozostała działalność , , , , , ,00 Oddział Remontów Zasobów , ,00 01/WGMII/G Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli , , Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja , , , , , , , , , , , , , ,00 02/WGMII/G Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi , , Pozostała działalność , , , , , , , , Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 03/WGMII/G Remonty bieżące obiektów sportowych , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe , , , , , ,00 05/WGMII/G Remonty bieżące żłobków miejskich , , Żłobki POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , ,00 10

12 06/WGMII/G Realizacja zadania z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej , ,00 05 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , , ,00 01/WGMII/P Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych , , Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe , , , , , , , , , ,00 01/WGMII/I/G Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar I etap , , Pozostała działalność , , , , , ,00 02/WGMII/I/G Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku , , Przedszkola , , , , , ,00 03/WGMII/I/G Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku , , Przedszkola , , , , , ,00 01/WGMII/I/P Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej wraz z wyposażeniem , , Licea ogólnokształcące , , , , , ,00 02/WGMII/I/P Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze , , , , , ,00 Zespół Rewitalizacji Miasta , ,00 01/WGMIII/G Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , ,00 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , ,05 Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta , ,05 01/WGKI/G Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej , ,41 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,41 11

13 4260 Zakup energii , , Różne opłaty i składki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , , , , , ,00 02/WGKI/G Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku , ,00 95 Pozostała działalność , , , , , ,00 04/WGKI/G Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka , ,00 15 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki , , , , , , , , , ,00 06/WGKI/G Konserwacja zieleni na terenach gminnych , ,47 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , ,47 07/WGKI/G Utrzymanie czystości na terenach gminnych , ,32 03 Oczyszczanie miast i wsi , , , , , ,32 08/WGKI/G Utrzymanie Parku Północnego , ,00 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , ,00 10/WGKI/G Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , ,00 11/WGKI/G Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej , ,00 95 Pozostała działalność 4260 Zakup energii , , , , , , , , , , , ,00 12/WGKI/G Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt , ,00 13 Schroniska dla zwierząt , , , , , ,00 95 Pozostała działalność , , , ,00 12

14 13/WGKI/G 02 Gospodarka odpadami Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych , , , , , , , ,00 15/WGKI/G Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , ,90 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , ,90 01/WGKI/P Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych , ,45 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , ,45 02/WGKI/P Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych , ,44 03 Oczyszczanie miast i wsi , , , , , ,44 03/WGKI/P Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna 07/WGKI/P Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , ,06 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95 Pozostała działalność , , , , , , , , , , , ,00 01/WGKI/I/G Infrastruktura techniczna dla budownictwa , , Pozostała działalność , , , , , ,00 02/WGKI/I/G Budowa i modernizacja oświetlenia 15 Oświetlenie ulic, placów i dróg 03/WGKI/I/G Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach , ,00 95 Pozostała działalność , , , , , ,00 04/WGKI/I/G Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność 05/WGKI/I/G Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy , , , , , , , ,00 13

15 95 Pozostała działalność , , , , , ,00 06/WGKI/I/G Oświetlenie wylotowego odcinka ul. Wyszogrodzkiej w Płocku przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej - prace przygotowacze , ,00 15 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,00 07/WGKI/I/G Budowa tymczasowego odwodnienia fragmentu ul. Maszewskiej na wysokosci działki o nr ewidencyjnym 69 wraz z budową przyłącza wodociagowego do tej działki , ,00 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,00 Oddział Ochrony Środowiska , ,00 01/WGKII/G Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 500, , Pozostała działalność 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 500, , , , , , Różne opłaty i składki 100,00 100,00 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,00 02/WGKII/G Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 646,00 646,00 02 Gospodarka odpadami 2 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zmiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 646,00 646, , , , ,00 95 Pozostała działalność 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , , ,00 01/WGKII/P Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii 9 000, , LEŚNICTWO 9 000, , Nadzór nad gospodarką leśną 9 000, , , ,00 54,00 54,00 02/WGKII/P Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , ,00 02 Gospodarka odpadami 2 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zmiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 05 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 14

16 54 000, ,00 95 Pozostała działalność , , Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 01/WGKII/I/P Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe - realizowana w ramach projektu "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock - Góra , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , , , Dotacje celowe przekazane do samorzadu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Oddział Nadzoru Właścicielskiego , ,52 01/ONW/G Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Miasta Płocka , , RÓŻNE ROZLICZENIA Prywatyzacja , , , , , ,27 03/ONW/G Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia , , Dostarczanie wody WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , , , , ,00 95 Pozostała działalność 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , , , , ,00 01/ONW/I/G Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku , , Pozostała działalność , , , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 02/ONW/I/G Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o , , OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , Pozostała działalność , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych , ,00 01/OZK/G Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe , , Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 15

17 75421 Zarządzanie kryzysowe , , , , , ,00 03/OZK/G Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej , , Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,00 200,00 200, , ,00 05/OZK/G Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń , , Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , Zakup energii , , , , , ,00 06/OZK/G Prowadzenie działalności humanitarnej 2 500, , Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 500, , , , , ,00 09/OZK/G Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego , , Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , , ,00 10/OZK/G Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 9 300, , Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9 300, , , ,00 600,00 600, , ,00 01/OZK/P Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Komendy wojewódzkie Policji , , Wpłaty jednostek na fundusz celowy , , Komendy powiatowe Policji , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla fukcjonariuszy , , , , , , , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 7 450, , , , Zakup środków żywności 332,88 332, Zakup energii 5 618, ,52 812,16 812, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 9,36 9, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 235,56 235, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 928,20 928,20 16

18 4400 Opłaty za admininstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 118,56 118,56 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , , Rózne opłaty i składki 138,60 138, Podatek od nieruchomości 264,12 264, Opłaty na rzecz budzetu państwa 8,52 8, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30,48 30, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 123,36 123,36 kserograficznych 01/OZK/I/G Partnerstwo dla bezpieczeństwa ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń na obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego , , Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unujnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną) , ,00 01/OZK/I/P Zakup psa dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku 4 500, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 500, ,00 Komendy wojewódzkie Policji 4 500, , Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 500, ,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych , ,00 01/WZS/G Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , , OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 450,00 450, Składki na Fundusz Pracy 150,00 150, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , Składki na Fundusz Pracy 250,00 250, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , , ,00 02/WZS/G Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej , , POMOC SPOŁECZNA , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 17

19 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , , , ,00 03/WZS/G Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej , , OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej , , , , Zakup usług zdrowotnych Pozostała działalność 1 320, , , , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 350,00 350, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100, , , , , , ,00 04/WZS/G Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 600,00 600, , , , ,00 05/WZS/G Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki i Izbę Wytrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej ma terenie miasta 1 825, , OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność 1 825, , , , Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 825, ,20 01/WZS/P Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów , , POMOC SPOŁECZNA , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Wydział Edukacji , ,00 02/WED/G Awans zawodowy nauczycieli Pozostała działalność 18

20 03/WED/G Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , , , , Różne opłaty i składki 144,00 144, SZKOLNICTWO WYŻSZE Działalność dydaktyczna , , , , Dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Pozostała działalność 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,00 05/WED/G Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 9 000, , Przedszkola 9 000, , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 9 000, ,00 06/WED/G Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom , , , , Szkoły podstawowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Przedszkola , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Gimnazja , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 01/WED/P Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock 2 000, , Pozostała działalność 2 000, , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000, ,00 02/WED/P Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym , , , , Licea ogólnokształcące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 19

21 80130 Szkoły zawodowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Internaty i bursy szkolne , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 Wydział Kultury i Sportu , ,00 01/WKS/G Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Zakup energii Pozostała działalność 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , ,00 02/WKS/G Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność , , , ,00 03/WKS/G Współpraca z płockimi klubami sporowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 04/WKS/G Współorganizacja masowych imprez sportowo rekreacyjnych , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 20

22 30 000, , , ,00 Biuro Rzecznika Konsumentów 4 500, ,00 01/BRK/P Ochrona interesów konsumentów 4 500, , Starostwa powiatowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500, , , , , ,00 Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych , ,00 01/BRN/G Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych , , Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , , , , , ,00 Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych , ,00 01/PP/G Współpraca z organizacjami pozarządowymi , ,00 Wydział Spraw Organizacyjnych Oddział Organizacyjny , , , , , , , , , , , , , ,00 01/WSOI/G Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności , , Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , ,00 03/WSOI/G Obsługa kadrowa pracowników , , Zakup usług zdrowotnych , , , , , ,00 01/WSOI/I/G Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , , PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unujnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną) , , , , , ,00 02/WSOI/I/G Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , , Pozostała działalność , , , ,00 21